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工程变更控制程序

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佛山市南海正光照明有限公司
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7.3 3 2/3
7.3 工程变更控制程序
1. 目的 制定本程序，规范工程变更申请、核准及执行活动。 2. 适用范围 公司产品物料、设计、工艺等变更活动控制。 3. 定义： 3.1ECR(ENGINEERING CHANGE REQUEST)：工程变更申请 3.2ECN(ENGINEERING CHANGE NOTICE)：工程变更通知 3.3ECO(ENGINEERING CHANGE ORDER)：工程变更命令 4. 职责 4.1 市场部负责客户变更申请提案及联络协调。 4.2 各部门经理负责审核部门 ECR 并转相关部门评估。 4.3 开发部/工程部负责 ECR 评估及变更方案、试作确认及变更通知的发行。 4.4 生产、品管等部门负责试作信息的收集与反馈。 5.流程图： 工程变更时机
工程变更申请 ECR 提出
REJ ECR 评估 试作
直 接 变 更 工程变更通知Biblioteka 试作审查相关资料修订
6.作业程序 6.1 工程变更时机/类别 6.1.1 在以下情况下，公司应考虑实施工程变更。 ①产品设计确认未获客户批准时； ②市场部接到客户品质改善要求时； ③品管部因检验技术或品质统计分析过程中发现须变更时； ④生产部因设备或制程能力无法满足或安全判定须变更时； ⑤因生产能力提升或成本考量有必要变更时； ⑥原物料采购有难度时。 6.1.2 工程变更因其性质可分为微小变更及重大变更，微小变更包括： ①不增加原产品的生产成本； ②不改变最后完成品的型式； ③不影响产品功能，仍能符合客户或本公司的产品规范； ④不造成生产中成品、半成品、原物料及生产设备报废整修； ⑤更正图纸绘制错误（图纸增修） ； ⑥发布新的产品料号，更新现有产品料号的序号。 6.1.3 非 6.1.2 所述类别的更改均为重大更改。 6.2 工程变更申请 6.2.1 客户要求变更时，由市场部根据变更内容准备 ECR 转开发部或工程部。公司要求变 更时，由提案人填写 ECR，经部门经理审核转开发部或工程部。 6.2.2 开发部、 工程部将各部门 ECR 建档编号后评估其可行性。 对于客户 OEM 产品而变更 非客户提出时，市场部应将 ECR 转客户评估。 6.3ECR 评估 6.3.1 开发部、工程部或客户评估 ECR 不可行时，应书面通知申请人提供详细资料或放弃 申请。如 ECR 可行时，开发部、工程部经理根据变更内容指定责任工程师制定变更方案， 并将 ECR 保留存档。 6.3.2 如需进行设计变更时，变更申请部门应与原设计人员充分沟通并考虑以下因素，以防 止变更对产品其它部分产生负面影响。 ①各生产工序作业协调性的影响； ②原物料、零部件相互配合的影响； ③产品功能、寿命及检测、使用的影响； ④所有设计更改必须重新进行设计评审和设计验证。 6.3.3 无论客户还是公司要求变更，都必须充分考虑更改后在制品及物料的处理方式。如确 定原产品已不可生产时，则通知 PMC 及采购部大致变更日期及变更项目，以防止生产旧 产品及控制物料订购数量。 6.3.4 工程部经理根据工程变更内容及性质，决定是否需进行试产，如需试产则依《试产控 制程序》处理。 6.4 工程变更通知 6.4.1 决定执行工程变更时，责任工程师根据变更内容准备工程变更通知，并经相应人员批 准后发行。 ①任何工程变更通知未经开发部经理同意时，不能发行及执行变更。 ②微小变更应经开发、工程、品管经理会签后执行；重大变更或变更涉及多部门时，应经 总经理核准后执行。必要时，工程变更通知应经客户认可。
6.4.2 工程变更通知依其内容不同分为如下类别： ①产品硬件（物料）更改由开发部向相关部门发行 ECN； ②产品技术指标更改由开发部向相关部门发行 ECO； ③模具更改由工程部向相关部门发行改模报告。 6.4.3 生产紧急或其它原因来不及分发 ECN/ECO 时，经开发、工程经理批准后，责任工程 师可依更改内容签发临时样板交相关部门作业，但 ECN/ECO 最迟不能超过 24 小时发出。 6.4.4 开发部、工程部跟进工程变更结果，如变更结果不理想时，应停止变更或重新提出变 更；如变更达到预期目的时，相关部门进行变更后续处理工作。 6.5 相关资料更改 6.5.1 工程变更涉及文件、资料修订依《文件控制程序》处理。 6.5.2 工程变更后的图纸更改必须重新批准并有版次更新的标识，具体依《工程图纸管理程 序》处理。 7.相关文件 7.1《试产控制程序》 7.2《文件控制程序》 7.3《工程图纸管理程序》 8.记录表单： 8.1 ECR 8.2 ECN 8.3 ECO 8.4 改模报告

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编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31、目的：为使厂内各项工程变更作业能明确知会相关单位，并能适时转换每一次异动之结果，以确保符合客户之变更要求。

2、范围：2.1 凡有关客户通知之产品变更、模具修改、规格异动、图面修改等作业均属之。

2.2 工艺优化、质量改进、品管纠查等所引起的工程变更均属之。

3、权责：3.1 工程变更提出：客户或客户代表，生产、技术、质量、模具等部门3.2 工程变更审核：技术部经理、质量部经理、模具部经理（或/和生产部经理）、采购部经理3.3 工程变更批准：客户或客户代表，厂长或总经理。

3.2 工程变更执行：生产部或模具部。

3.3 工程变更确认：质量部经理。

4、定义：4.1 工程变更：即4 M变更；Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具）、Material （材料、产品、构成分部件）、Method（方法、工程、作业条件）4.2 人员变更：4.2.1 模具操机、注塑操机人员组成30%（含）以上变更时；4.2.2 作业现场布局40%（含）以上变化时；4.2.3 新增加的营业面积1/3（含）以上作业场所；4.2.4 从事新的加工工序作业；4.3 设备变更：4.3.1 生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时；4.3.2 模具、治具的改造、更新、增设时；4.4 材料、构成零件变更：4.4.1 材料编号、配方变更时；4.4.2 材料来源变更时；4.4.3 辅材料（接着剂、锡、涂料）变更时；4.4.5 材料加工厂变更时；4.4.6 零件设计变更；4.5 方法变更：4.5.1 零件制作单位变更时；4.5.2 制造条件变更时；4.5.3 加工方法、装配方法变更时；4.5.4 制作厂商变更时；4.5.5 新厂商采用时；编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：2/34.6 4 M变更后的初物：人机料法（4.2 ~ 4.5）中，其中一项变更后的首次生产4.7 供应商4 M变更后的初物：供应商实施4 M变更后的首次交货，列为初物4.8 EO：工程命令4.9 质量优先级：涉及产品质量重大影响的，如影响客户组装、使用等。

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工程变更控制程序页 次生效日期件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】 b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更. c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证. 5.6变更执行时的切换监督：5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧（料）之混用,旧品（仓库在库品,制程在库品）一律在标示卡上划一红斜线（右上左下）,以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.5.8.2开发部细化工程变更程序：要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号，同时注明在库成品、半成品的处理方式。

5.8.3核准编号发行：5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM 、图面等加以变更。

5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件（图面）,以防止误用；如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书. 5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业（修订文件包括BOM 表、作业指导书、图纸等相关文件）.每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.6.工程变更流程图：NO NO开始 工程变更申请单 工程变更通知单 审核 申请编号 会签同意 修改文件编号存档 结束OKOK。

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工程变更控制程序一、概述工程变更控制程序是指：在工程项目进行中，由于各种原因而需要进行变更处理的情况下，对变更进行合理的管理，以确保工程进程不会受到严重影响，并及时维护工程的总体目标和改进实施的效率。

而这一程序不仅仅是针对工程方面，其他领域的变更控制也适用。

二、程序定义工程变更控制程序包含以下步骤：1. 变更发起工程项目中除了已规定好的计划外，若有其他事项的重大改动，可通知变更提议人，并由其进行变更提议。

变更提议人应说明变更的组成部分、必要性、成本、风险等。

相关人员对变更提议应当及时地进行评估，制定评估报告，并提交变更审核委员会。

2. 变更审核变更审核委员会的成员由项目经理组建，审核委员会的规章制度应该事先规定。

审核委员会应能够充分发挥各方面的优势，确保委员会的合法性与高效性。

审核委员会在评估特定变更申请的所有细节之后，可以拒绝或批准变更。

如果变更被拒绝，变更提议人和评估者都应该得到通知，并且应该说明拒绝的原因。

3. 变更管理当变更审核委员会批准变更后，变更管理过程就开始了。

项目经理负责将实施变更的工作交给相关负责人，并规定变更实施的时间、方式、预算等。

在变更实施的过程中，项目管理人员应加强对变更进度和结果的跟踪管理，及时把握变更的实际情况，并制定相应的措施。

4. 变更验收变更实施完成后，项目管理人员应按照规定的流程进行变更验收。

验收分为初验收和终验收两个阶段，初验收主要是针对变更实施的质量和布线等方面的检查，终验收则是针对变更的实际效果和实施过程中出现的问题等进行回顾。

如果发现变更实施存在问题，应及时与变更实施负责人沟通，确认问题原因并制定解决方案。

三、程序要求1. 规章制度工程变更控制程序应制定规章制度，规定项目经理、变更提议人、评估人员、审核委员会、变更实施负责人等各方责任与义务，并对控制流程进行规范和制度约束。

2. 信息交流工程变更控制程序应加强项目人员之间的信息交流，及时掌握变更的最新进展以及变更实施的具体情况。

工程变更程序及各时间节点

工程变更程序及各时间节点

工程变更程序及各时间节点工程变更程序及各时间节点分析一、工程变更程序工程施工过程中出现的工程变更可分为监理人指示的工程变更和施工承包单位申请的工程变更两类;1、监理人指示的工程变更;监理人根据工程施工的实际需要或建设单位要求实施的工程变更,可以进一步划分为直接指示的工程变更和通过与施工承包单位协商后确定的工程变更两种情况;的变更,如按照建设单位的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况;此时不需征求施工承包单位意见,监理人经过建设单位同意后发出变更指示要求施工承包单位完成工程变更工作;2与施工承包单位协商后确定的工程变更;此类情况属于可能发生的变更,与施工承包单位协商后再确定是否实施变更,如增加承包范围外的某项新工作等;此时,工程变更程序如下：①监理人首先向施工承包单位发出变更意向书,说明变更的具体内容和建设单位对变更的时间要求等,并附必要的图纸和相关资料;②施工承包单位收到监理人的变更意向书后,如果同意实施变更,则向监理人提出书面变更建议;建议书的内容包括提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间等内容的实施方案以及费用要求;若施工承包单位收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更,也应立即通知监理人,说明原因并附详细依据;如不具备实施变更项目的施工资质、无相应的施工机具等原因或其他理由;③监理人审查施工承包单位的建议书,施工承包单位根据变更意向书要求提交的变更实施方案可行并经建设单位同意后,发出变更指示;如果施工承包单位不同意变更,监理人与施工承包单位和建设单位协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书;④变更建议应阐明要求变更的依据,并附必要的图纸和说明;监理人收到施工承包单位书面建议后,应与建设单位共同研究,确认存在变更的,应在收到施工承包单位书面建议后的14天内作出变更指示;经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复施工承包单位;2、施工承包单位提出的工程变更;施工承包单位提出的工程变更可能涉及建议变更和要求变更两类;提出了可能降低合同价格、缩短工期或提高工程经济效益的合理化建议,均应以书面形式提交监理人;合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件;监理人与建设单位协商是否采纳施工承包单位提出的建议;建议被采纳并构成变更的,监理人向施工承包单位发出工程变更指示;施工承包单位提出的合理化建议使建设单位获得工程造价降低、工期缩短、工程运行效益提高等实际利益,应按专用合同条款中的约定给予奖励;2施工承包单位要求的变更;施工承包单位收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在属于变更范围的情形,如提高工程质量标准、增加工作内容、改变工程的位置或尺寸等,可向监理人提出书面变更建议;变更建议应阐明要求变更的依据,并附必要的图纸和说明;监理人收到施工承包单位的书面建议后,应与建设单位共同研究,确认存在变更的,应在收到施工承包单位书面建议后的14天内作出变更指示;经研究后不同意作为变更的,应由监理人书面答复施工承包单位;二、处理工程变更遵循的原则1、必须明确工程设计文件,经过审批的文件不能任意变更;若需要变更要根据变更分级按照规定逐级上报经过审批后才能进行变更;2、工程变更须符合需要,标准及工程规范,做到切实有序开展、节约工程成本、保证工程质量与进度的同时还要兼顾各方利益确保变更有效;3、工程变更须依次进行,不能细化分解为多次、多项小额的变更计划;4、提出变更申请时,要上交完整变更计划,计划中标明变更原因、始记录、变更设计图纸、变更工程造价计划书等;5、工程变更需要现场监理严格把关,根据测量数据、资料进行审查论证工程变更的必要性,并且需要做好工程变更的核实、计量与评估工作,做到公平、合理,符合规定程序后方可受理;6、工程变更批准要求在7~15天内进行批复,严格按照此时间规定,避免出现影响工程进度的情况;7、工程变更得到批准后,监理根据复批文件下达工工程变更的指令,承包人按照变更指令及变更文件要求进行施工,除此以外,还要相应地减少或增加工程变革费用;三、做好工程变更注意的细节1、工程变更超过合同规定工程范围在工程建设中出现工程变更的情况时,要注意工程变更不能超出合同规定的工程范围,若超出该范围承包商有权不执行变更内容,或可采用先定价格后进行变更的形式进行工程变更;2、变更程序的对策在承包工程中,经常出现变更落实后再商议价格的现象,如此一来对于承包商而言这种形式极其不利;若需到这种情况我们可采取一下应对措施保护自身利益;1放缓施工进度,等待变更谈判结果,若此一来增加了手中“砝码”,可与发包方进行公平谈判;2争取以计时的方式或者承包商实际支出的计算费用进行补偿,避免出现价格战引发双方的争执、扯皮现象;3对于工程变更要完整记录实施过程,要有相关照片并上报工程师签字,为索赔做好充足准备;3、承包商不能擅自作主进行工程变更在施工过程中常出现承包方擅自变更工程的现象,导致工程索赔出现问题;因此,若发现图纸错误或须进行变更的工程内容时,要首先上报工程师,经同意后按照规定程序进行工程变更;否则变更后不仅无法得到应有赔偿,而且还会为今后的工程增添麻烦;4、承包商在签订变更协议过程中须提出补偿问题在对工程变更进行商讨和变更协议的过程中,需明确提出索赔问题,保证在执行变更前就对索赔补偿的范围补偿办法、索赔值的计算方法、补偿款的支付时间等达成一致,并签订合同,以此避免后期工程出现纠纷;5、重视设计时图纸质量设计中存在的缺陷和漏项,会直接影响建设单位工程量清单的合理性和准确性进而会影响工程量的错误;建设单位在与设计单位签订合同时,应对设计单位资质进行详细的审查,对工程各种指标进行详细的规定,重视设计图纸的质量;设计图纸准确可使概算所得的工程量和费用准确,从而可以在最初的阶段,把一些因设计错误导致的工程变更有效防止;6、采用专业人员控制和管理施工现场工程变更一般都是由施工单位提供变更申请单和现场签证单,由工程师签字盖章;工程师需要具有法律、合同、谈判、工程技术的知识和一定的施工经验,这项工作也是一项技术性很强的工作,应严格控制签证操作,减少工程变更的次数;在施工过程中应严禁通过工程变更扩大建设规模,增加建设成本;7、注意建筑材料的采购材料费约占工程总造价 50%～70%,所以在确定施工方案前,就要把建筑材料都确定下来,不要轻易更换,否则一旦造成工程变更,会使成本大大增加;充分了解当地建筑材料的供应量、特性,以及当地人的生活状况、生活水平、政策要求,并分析施工单位的施工能力,从而选择美观、实用、价格相对于当地人的生活水平适中的建筑材料;在开工后,尽量不要更换材料,减少此类工程变更;。