机动车维修企业安全生产标准化创建内容

第 1 页 共 32 页 机动车维修企业安全生产标准化创建内容

考评类目 考评项目 资料清单 说明

一、安全目标35

分 1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标 1.《安全生产方针及目标管理制度》

2.企业与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的责任状。（每年签订）

3.关于发布安全生产方针和安全生产目标、指标的通知。（每年发布） 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

②制定实现安全工作方针与目标的措施 1.2014年实现安全生产方针和目标的措施。（每年制定）

2.中长期规划 制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案 1.《企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案》（每年制定） 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★ 第 2 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

3.年度计划 根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行 1.《年度计划和年度专项活动方案》（每年制定）

2. 公司安全生产工作计划（每年制定）

3. 企业年度各部门（车间）安全生产工作计划。

4.

目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标 见1.1.2，在安全生产方针和目标的措施中体现。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法 1.《安全生产目标考核和奖惩管理办法》

2. 目标完成情况统计表

3. 全年目标考核统计表

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现 1.考核奖惩的发布文件

2.处罚记录（根据奖惩的发布文件进行登记）

3.奖励记录（根据奖惩的发布文件进行登记） 第 3 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

二、

管理机构和人员

35分 1.

安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组）， 下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制 1.安全生产委员会成立的发布文件。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★

二、

管理机构和人员

35分 1.

安全管理机构 ②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构 1.成立公司安全管理机构的的决定。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会 1.《安全例会制度》

2.安全生产委员会会议记录。（每季度一次）

3.安全工作例会会议记录。(每月一次) 第 4 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

2.管理人员配备 按规定足额配备安

全生产和应急管理人员 1.安全管理人员和应急人员的任命文件。

2.上述人员的履历台账。

3.安全员证的有效性。（除安全员必须持有安全员证书外，总经理还必须持有安全管理人员的证书） 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

三、安全责任体系

45

分 1.

健全责任制 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位 1.层层签订安全生产责任书。

2.安全生产责任制考核记录。

3.安全生产责任制考核奖惩文件的发布。

4.处罚记录（根据奖惩的发布文件进行登记）见1.4.3

5.奖励记录（根据奖惩的发布文件进行登记）见1.4.3 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任， 并履行安全生产的责任和义务 1.《安全生产责任制》

2.主要负责人（总经理）的近2年履职报告。 第 5 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任 1.安全负责人的任命决定。

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责 1.《安全生产责任制》

三、安全责任体系

45

分 1.

健全责任制 ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位 1.企业组织机构图 第 6 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

2.责任制考评 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况 1.《安全生产责任制考核和奖惩办法》

2.同3.1.1中的2-5项。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★

四、法规和安全管理制度

70分 1.

资质 《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求 1.《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效。

2.行业质量信誉考核等级为AAA，至少不低于AA。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

2.

法

规 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范 1.法律法规识别记录。

2.法律法规清单。

3.法律法规电子版。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中 1.法律法规的规章制度转化表。

③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训 1.法律法规培训记录。

2.考试试卷。

3.向相关方传达法律法规的记录。 第 7 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

3.安全管理制度 ①制定并及时修订安全生产管理制度， 包括：a.安全生产责任制；b.安全例会制度；c.文件和档案管理制度；d.安全生产费用提取和使用管理制度；e.设施、设备、货物安全管理制度； f.安全生产培训和教育学习制度；g.安全生产监督检查制度； h.事故统计报告制度；i.安全生产奖惩制度 1.管理制度台账。

2.文件审批及发放记录（管理制度）。

四、法规和安全管理制度

703.安全管理制度 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训 1.安全管理制度培训记录。

2.考试试卷。 第 8 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

分 4.

岗

位安全生产操作规程 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工） 1.岗位安全操作规程。

2.文件审批及发放记录（操作规程）。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程 1.安全操作规程的培训记录。

2.考试试卷。

5.制度执行及①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程， 依据行业特点，制定企业安全生产管理措施 1.安全生产管理措施。

2.安全生产管理措施的发放记录。 第 9 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

档案管理 ②每年至少一次对安全生产法律法规、 标准规范、规章制度、 操作规程的执行情况进行检查 1.法律法规符合性评价报告及评价记录。

2.对不符合项进行整改（如没有不符合项，也忽略此项）。

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息 1.1至16章节涉及到的台账、档案必须连续完整填写。 红色字体的内容为必须达到的要求。

★★★

五、安全投入

50

分 1.资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用 1.安全生产费用管理制度。

2.安全生产费用台账。 红色字体的内容为必须达到达的要求。

★★★

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施 1.安全生产费用管理制度。

2.安全生产费用台账。

3.安全费用支出台账。 红色字体的内容为必须达到达的要求。

★★

③及时投入满足安全生产条件的所需资金 1.年度安全生产费用预算和使用计划表。

2.安全专项费用使用申请表。

3.安全生产费用台账。 第 10 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

2.

费

用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况 1.季度安全费使用情况监督检查记录。

②建立安全费用使用台账 1.安全生产费用台账。

六、装备设施

130

分 1.

安

全设施及管理 ①具备满足安全生产需要的场地和设施设备 1.配备接待室、停车场和维修厂房，接待室面积不少于40m2、停车场不少于200m2、厂房不少于800m2。

2.停车场和维修厂房的租赁合同，场地平面图。

3.接待室应明示（悬挂）各种证照、主修车型、作业项目、工时定额及单价。

4.维修使用的设备设施台账。

5.设备技术档案。

6.检测及计量设备的检定合格证明复印件。

7.允许外协设备的合同。

②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养 1.安全设施(设备)使用维护管理台帐。

2.安全设施设备检查维护记录。 红色字体的内容为必须达到达的要求。

★★★ 第 11 页 共 32 页 考评类目 考评项目 资料清单 说明

六、装备设施

130

分 1.

安

全设施及管理 ③从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识 不涉及 ★★★

④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范 1.安全设施、器材专人管理的任命书。

2.安全设施设备检查维护记录。

⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控 1.监控设备管理制度。

2.监控记录。

3.监控设备台账。

⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通 1.设置安全出口、应急通道、消防通道。

2.对上述设置进行标识。

2.汽车喷烤漆①每天进行例检，记录点火延迟等现象。 1.汽车喷烤漆房管理及维护规定

2.喷烤漆房例检记录。

②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道。 1.汽车喷烤漆房维护保养记录