供应商发货通知单

发货承诺书样本本发货承诺书（以下简称“本承诺书”）由甲方和乙方共同签署，并自双方签署之日起生效。

甲乙双方共同遵守以下条款：一、背景甲方为一家供应商，拥有合法的经营资格和能力。

乙方为一家需求方，有意向向甲方购买特定产品。

二、产品描述乙方需购买的产品详细描述如下：•产品名称：•型号规格：三、发货日期双方确认以下发货日期和要求：1.首次发货日期：2.发货方式：3.发货地址：4.配送要求：四、发货承诺1.甲方承诺根据乙方的需求和订单，在首次发货日期之前，按照发货数量和要求按时进行发货。

2.甲方承诺将产品妥善包装，并按照双方约定的发货方式进行发运。

3.如甲方在约定的首次发货日期前无法按时发货，甲方将提前通知乙方，并说明延迟发货的原因，并另行商议修改发货日期。

五、验收与拒收1.乙方应在收货时进行及时验收，并确保产品在运输过程中未受损。

2.如因产品质量问题需要拒收或退货，乙方应及时通知甲方并提供相关证据，甲方将依据双方的协商在合理时间内予以处理。

六、付款方式双方已商议并达成以下付款方式：1.首次发货前，乙方需要支付的预付款金额及时间：2.首次发货后，乙方每次需要支付的尾款金额及时间：3.付款方式（支票、电汇等）：4.付款账户信息：七、违约责任1.若甲方未能按照约定时间发货，甲方应承担违约责任，并按双方商定的方式进行赔偿。

2.若乙方未能按照约定时间支付款项，乙方应承担违约责任，并按双方商定的方式进行赔偿。

八、争议解决双方在履行合同时如发生争议，应通过友好协商解决。

若协商无果，则可向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2.未尽事宜双方可另行协商，并在双方互相同意的前提下签订补充协议。

甲方（签名）：_________________ 日期：_____________乙方（签名）：_________________ 日期：_____________本发货承诺书（以下简称“本承诺书”）由甲方和乙方共同签署，并自双方签署之日起生效。

供应商通知函【5篇】通知函篇一通知，是转发同级或不相隶属机关公文，印发上级或本级机关有关公文，批转下级机关公文，传达上级机关指示，任免和聘用干部，发布法规和规章，以及要求下级机关办理、执行或周知事项的公文。

××市环保局关于转发《××县环保局关于开展环保自检互检工作的总结报告》的通知各县(区)环保局，各直属单位：××县环保局是我省环保工作的先进单位，积累了丰富的工作经验。

近年来，他们通过开展环保自检和互检，有效地推动了环保工作的深入开展，并取得了良好效果。

他们的经验基本也适于我市。

现将《××县环保局关于开展环保自检互检工作的总结报告》转发给你们，望参照执行，以推动我市环保工作的深入开展。

××市环保局一九九九年二月十六日[简析]（1）体式规范。

文中已明确写出“现将《××县环保局关于开展环保自检互检工作的总结报告》转发给你们”，故不必再于正文之后落款之前标出附件标题；××县“总结报告”也不以“附件”出现，而是该“通知”的直接发出件，即为同一件。

（2）理由充分。

××县与××市无隶属关系，但××县的环保工作做得好，并是全省的先进单位，而且“他们的经验基本也适于”××市。

所以，予以“转发”是正常的。

函，是平行机关或部门，以及不相隶属单位之间，联系、商洽、询问事宜，乃至提出请求的公文；有些也需要答复。

××市统计局关于请求拨款的函市财政局：我局原有132m2砖瓦结构车库（平房）一处，因年久失修于今年雨季突然倒塌，急需修复。

经测算，共需资金30万元。

因我局除财政拨款外无另外资金来源，故请能予临时拨款为盼，以便解决车辆越冬之急需。

以上，望关照。

附：维修图纸与预算××市统计局一九九七年八月八日 [简析]这则请求性函的优点就在于理由充分。

第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。

第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。

第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。

2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。

3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。

4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。

5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。

6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。

7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。

8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。

第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。

2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。

3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。

4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。

5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。

6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。

7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。

8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。

第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。

2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。

公司货物发货通知
尊敬的客户：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持！为了更好地为您提供优质的服务，我们将于近日为您安排发货，特此通知如下：
一、发货信息
发货日期： 2022年10月15日
发货方式：快递
快递公司：顺丰快递
快递单号： 123456789
预计到达时间： 2022年10月20日
二、货物清单
三、收货注意事项
请您务必保持电话畅通，以便快递员能及时联系您进行配送。

收到货物后，请当面核对货物数量和外包装是否完好，如有问题请及时联系我们客服人员。

若因天气等不可抗力因素导致配送延迟，我们会第一时间与您沟通，并尽快安排新的配送时间。

四、联系方式
如有任何疑问或需要帮助，请随时与我们联系：
公司名称：XXX公司
联系人：***
联系电话：123456789
邮箱：对应邮箱
再次感谢您对我们公司的信任与支持，希望我们的产品能为您带来满意的购物体验！祝生活愉快！
此致
敬礼
XXX公司敬上。

工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。

出库单根据发货通知单写名功能概述发货通知是销售部门在确认销售订单成立后，发送给仓库部门的发货通知，以便仓库准备材料发货，也方便跟踪查询材料。

使用前提设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、仓库；根据需要启用的单据类型的参数设置，发货通知单将在发出时关闭。

具体影响请参考销售参数设置。

功能路径【供应链】－>【销售管理】－>【出货处理】－>【发货通知】系统预置单据类型•标准发货通知单•寄售发货通知单•分销调拨发货通知单•分销购销发货通知单•VMI发货通知单字段说明发货单表头主要包括页签:基本信息、客户信息、财务信息和其他页签。

具体内容如下所示（字段说明仅对本单据特殊字段进行说明，其他字段说明参见销售订单章节对应页签相关字段说明）：发货通知单据头—基本页签字段说明单据类型用户手工录入单据类型编码或下拉从销售单据类型基础资料中选择；单据编号具唯一性，不允许重复；遵循编码规则通用处理；根据编码规则自动生成或手工录入日期新增单据时系统自动显示当前系统日期；用户可调出日历对日期进行修改。

客户用户手工录入客户代码或F8从客户基础资料中选择已审核未禁用和有数据权限的客户；选择客户后将对其它字段产生相关影响：携带客户基础资料的结算币别到表头“结算币别”字段上，同时携带该币别的默认汇率；携带客户基础资料的结算方式到表头“结算方式”字段；携带客户基础资料的和到表头“”“”字段；携带客户默认的价目表到表头。

销售组织销售组织跟库存组织存在委托销售关系时，按业务关系通用规则携带；支持F8选择销售组织，允许用户修改销售组织、修改时需要按销售组织+功能权限+数据权限过滤；销售部门默认携带客户基础资料对应的销售部门信息；手工新增时如果客户基础资料无对应的销售部门信息，则销售部门字段默认为空；支持F8选择和修改销售部门。

结算币别默认携带客户结算币别，可以修改；如果存在地点，则用地点的结算币别更新；交货方式下拉选择：提货、发货交货地点默认携带客户资料组织页签中默认收货方的地点名称，收货方没有地点名称的时候默认为空；关联携带时，携带上游销售订单表头的交货地点。

采购部给供应商的通知单标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]通知单至：江阴凯瑞斯太阳能器材有限公司今日正式通知贵公司成为北京博美阳光新能源科技有限公司的合格供应商，经过近一年的洽谈与批量的合作，我公司对贵公司的质量、供货期、价格和服务已经得到基本认可，但由于光伏组件大市场环境的影响，致使2011年的整体出货量不大，但这些因素不会影响双方公司的长期发展目标，为了能保持双方公司的长久发展以及合理、积极应对2012的市场变动，我公司对贵公司提出了更高的质量要求和更及时的服务标准，同时我公司还会针对不同的标准给予不同的支持，最终达到互敬互励的目的。

一：质量要求高质量的合作源于高质量的产品，为促进我公司在光伏行业中的不断成长，我公司提出更高的原材料质量要求：首先，原材料到厂检测依据我公司质量检测标准（见附件）执行。

制成过程中发现的原料不良，贵公司必须及时给予调换。

如果贵公司延迟退换货时间，我公司将扣除至少10﹪货款作为处罚。

原材料质量问题造成我公司生产和发货延误，由此造成的经济损失均由贵公司承担。

其次，我公司对原材料入库一次合格率、在线使用一次合格率、订单批次合格率等指标进严格控制。

出现一次到货检测不合格，贵公司将从我公司《合格供应商名册》中直接删除，如果双方还有合作意向，贵公司必须重新做样品至我公司，样品检测合格后，经过质量、技术、副总经理等人同意方可再次采购。

在线使用一次合格率、订单批次合格率在一年中发生2次不合格，采购部将取消合作。

最后，我公司对一年合作中出现的质量问题进行汇总，并由质量部、采购部、生产部对贵公司进行年度考核。

考核分数不足60分，我公司将取消和贵公司之间的合作。

二：价格要求本着长期合作和共同发展的目标，贵公司应给予我公司更为理想的合作价格，保证公司在光伏市场中更有优势和其他厂家竞争。

首先：我公司对每批次原材料的价格进行对比，并把各个厂家的价格进行统计，同时结合市场价格、合作价格、最低报价等，对每家供应商给出的价格进行考核。

发货通知_范文
尊敬的客户：
感谢您对我们公司的信任和支持！我们很高兴地通知您，您所订购的商品已经准备妥当，并将尽快发货。

经过我们专业团队的精心包装和质量检验，您订购的商品在保证质量的同时，也确保了商品的完好无损。

我们始终坚持以客户需求为导向，为您提供最优质的商品和服务。

为了确保您能够及时收到您所订购的商品，请您核对以下发货信息：
订单编号：XXX
商品名称：XXX
数量：XXX
单价：XXX
总金额：XXX
收货人：XXX
收货地址：XXX
联系电话：XXX
根据您提供的收货地址，我们将安排最快的物流渠道进行发货。

通常情况下，我们会选择可靠的物流公司，以确保您能够尽快收到商品。

请您留意手机短信或电子邮件，我们将会为您提供物流信息和快递单号，方便您随时跟踪您的订单状态。

同时，请您注意查收您的包裹。

在签收时，请您仔细检查包裹的外观是否完好无损，如有任何破损或异常情况，请您及时与我们联系。

我们将竭尽全力协助您解决任何问题。

我们会持续关注您的订单状态，并确保您的满意度。

如果您对商品或服务有任何疑问或意见，请随时与我们联系。

我们将会尽快回复您，并为您提供最佳的解决方案。

再次感谢您对我们公司的支持和信任！我们将一如既往地努力为您提供更好的商品和服务。

期待与您的下一次合作！
祝您生活愉快！
此致
敬礼
您的服务团队。

供应商联络函主题：供应商来料包装，防护，交付要求发出单位：广州市XX金属制品有限公司接收单位:各材料供应商，外协厂商发出时间：2016/7/23执行时间：2016-8-1感谢各相关合作伙伴，一直以来对广州XX工作的大力支持，为了提高来料收货的效率，减少不必要的过程人员等待及浪费。

现针对近期个别厂商来料问题，做出以下规范：1.标签标示：所有来料必须贴有贵司的标签，标签格式不予以限制，但是必须包含以下内容：供应商名称，PO,物料编号，物料名称，数量（重量），出货日期，其余内容视贵司情况增加。

2.禁止超订单送货：原则上各供应商须严格按照PO进行送货，不能出现超单情况，因为供应商无法保证的情况，须提前通知XX采购，经XX采购同意后，方可在可接受范围内进行超订单送货。

3.溢装，短装，混装：不能因为供应商自身原因出现溢装，短装，混装，所以请各供应商在发货前，仔细确认单据及实物的数量，并做好出货检验工作。

4.根据出货排程送货：在有XX采购提供的交期排程的情况下，供应商须根据出货排程送货，防止占用晟阳仓储空间的情况，从而提高仓储空间利用率，方便货物周转。

5.货物防护：来料在符合XX要求的包装方式前提下，不能出现因为货运导致的破损，淋湿，短装或混装等情况。

6.送货单规范：送货单需包含以下内容，以便XX能够及时准确的办理入库报检工作；送货单号，供应商名称，PO,物料编号，物料名称，数量（重量），出货日期等，必要时需提供XX要求的装箱明细。

出现以上任何违规操作情况发生的退货或者代为返工，一切损失由供应商自行承担。

在此多谢各供应商协力配合晟阳仓库工作。

总经办：XX仓库：。

订货及发货通知书【任务名称：订货及发货通知书】尊敬的供应商/合作伙伴：感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。

根据我方市场销售情况和客户需求变化，现向贵公司发送这份订货及发货通知书，以确认最新的订单，并约定相关的交货事宜。

一、订单确认：我方确认向贵公司订购以下商品/服务（具体产品或服务名称、型号、规格、数量等详细信息），订单金额为（具体金额）。

特此确认！二、质量要求：贵公司接受订单后，须负责确保所供货物/服务的质量符合以下要求：1. 严格按照质量标准进行生产/提供服务；2. 遵守国家相关法律法规，符合出口国要求（如适用）；3. 提供具有合格证明的产品，以保证其安全性和质量；4. 在产品交付前进行严格的质量检验，确保无任何瑕疵；5. 提供完善的质量保证措施和售后服务，确保客户的满意度。

三、交货要求：1. 交货地点：提供具体的交货地点，包括详细地址；2. 交货时间：在本通知书签署之日起，贵公司需按照合同约定的交货期限交付货物/提供服务；3. 运输方式：贵公司自行负责货物的运输，并确保货物在运输过程中的安全；4. 包装标准：贵公司须根据货物的特性，采用恰当的包装标准，以确保货物的完好无损；5. 报关和报检：如涉及出口业务，贵公司需按照相关法律法规办理报关和报检手续，并提供所需的相关文件。

四、支付方式：贵公司接受本订单时，请详细告知我方提供的支付方式。

付款将在收到贵公司供货确认后立即进行。

五、违约责任：如贵公司无故延迟交货、供货质量不合格或未履行其他合同约定事项，我方将保留追究违约责任的权利，并有权解除合同。

六、法律适用与争议解决：本订货及发货通知书受相关法律法规的约束，甲乙双方如发生争议，应友好协商解决。

协商不成的，应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

请贵公司在收到本通知书后的3个工作日内签字并回传，以表示对订单及相关条款的接受，我们期待与贵公司一起实现共赢。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢！此致敬礼公司名称日期。