仓库材料领用申请单

第1篇尊敬的仓库管理人员：我司（公司名称）根据生产计划及项目需求，现将所需材料入库申请如下，请予以审批。

一、申请单位及联系人申请单位：（公司名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、申请材料清单1. 材料名称及规格（1）材料一：[材料名称] [规格]（2）材料二：[材料名称] [规格]（3）材料三：[材料名称] [规格]……2. 材料数量（1）材料一：[数量]件/套/桶/吨等（2）材料二：[数量]件/套/桶/吨等（3）材料三：[数量]件/套/桶/吨等……3. 材料单价及总价（1）材料一：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（2）材料二：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（3）材料三：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元……4. 供应商信息（1）供应商一：[供应商名称]（2）供应商二：[供应商名称]（3）供应商三：[供应商名称]……三、入库时间及地点1. 入库时间：[具体日期]2. 入库地点：[具体仓库地址]四、入库要求1. 严格按照《仓库管理制度》执行入库流程，确保材料入库的规范性和准确性。

2. 对入库材料进行严格的质量检查，确保材料符合质量要求。

3. 对入库材料进行分类存放，避免混淆和误用。

4. 对入库材料进行标识，方便查找和管理。

五、资金预算本次材料入库预算金额为[金额]元，具体资金来源如下：1. [资金来源一]：[金额]元2. [资金来源二]：[金额]元3. [资金来源三]：[金额]元……六、审批流程1. 本申请书经部门负责人审批后，报公司领导审批。

2. 审批通过后，由采购部门与供应商签订采购合同。

3. 采购部门负责跟踪货物进度，确保按时到货。

4. 仓库管理部门负责验收、入库及后续管理工作。

七、其他事项1. 请各部门在收到入库材料后，及时进行验收，如有问题，请及时反馈给采购部门。

2. 仓库管理部门要加强对入库材料的保管，确保材料安全。

3. 请各部门合理安排生产计划，避免材料短缺或过剩。

仓库领料流程或制度通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

2.3库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

U8-ERP材料出库操作手册
适用范围：非生产领料用
1领料人填【领料申请单】
1.1节点：【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【材料出库】-
【领料申请】
操作：单击【领料申请】
1.2单击【增加】，然后单击【空白订单】
1.3选定业务员（领料人），然后单击【确定】
1.4选定收发类别，然后单击【确定】
1.5选定需要领用的存货，然后单击【确定】
1.6设置领用的数量，然后单击【保存】
1.7单击【审核】
1.8单击【确定】
2仓管员制【材料出库单】
2.1节点：【供应链】-【库存管理】-【材料出库】-【材料出库单】
2.2单击【增加】-【申请】-【领料申请】
2.3单击【确定】
2.4选定领料申请单，然后单击【确定】
2.5核对出库的仓库、部门、数量，然后单击【保存】
2.6单击【审核】
2.7单击【确定】。

材料进出管理通知尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的材料进出管理，提高工作效率，保障公司的正常生产运营，特制定以下材料进出管理通知，请大家严格遵守。

一、材料进入管理1、采购申请各部门根据实际需求，填写详细的采购申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途、预计到货时间等信息。

采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购申请单，进行市场调研，选择合适的供应商。

优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，并与其签订采购合同。

3、材料验收材料到货后，由仓库管理员和相关部门人员共同进行验收。

验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否与采购合同一致。

如发现材料存在质量问题或数量短缺，应及时与供应商联系，协商解决办法。

4、入库登记验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单。

入库单应注明材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。

仓库管理员应将入库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。

二、材料出库管理1、领用申请各部门根据生产或工作需要，填写领料申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途等信息。

领料申请单需经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。

2、出库审批仓库管理员根据领料申请单，核对库存情况。

如库存充足，仓库管理员签字确认后，办理出库手续。

如库存不足，仓库管理员应及时与采购部门沟通，安排采购。

3、出库登记仓库管理员根据领料申请单，发放材料，并填写出库单。

出库单应注明材料的名称、规格、数量、出库时间、领用人等信息。

仓库管理员应将出库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。

三、材料库存管理1、定期盘点仓库管理员每月对库存材料进行盘点，确保库存数量与库存管理系统中的数据一致。

如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。

2、库存预警设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知采购部门进行采购。

3、库存保管仓库管理员应按照材料的性质、特点，合理存放材料，确保材料的安全、完整。

库房物品领用管理制度范文为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。

字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。

库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。

请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。

稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。

领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。

为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。

接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。

及时沟通。

物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。

三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。

2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。

四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。

2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。

3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。

4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。

五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。

2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。

3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。

六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。

2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。

3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。

七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。

2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。

3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。

4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。

八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。

2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。

材料计划申报及领用制度为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程：1.仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。

妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂.04.05材料计划申报及领用制度（二）1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。

尊敬的[部门负责人/主管领导]：随着公司业务的不断拓展和项目建设的稳步推进，为确保公司物资的及时供应和生产工作的顺利进行，现根据公司仓库管理相关制度及实际工作需求，特向[部门负责人/主管领导]提出以下领用仓库的申请报告。

一、申请背景1. 业务需求增长：近年来，我公司业务范围不断扩大，产品种类日益丰富，对原材料、半成品及成品的需求量也随之增加。

原有仓库空间已无法满足当前业务发展需求，导致物资堆放拥挤，影响工作效率。

2. 仓储管理优化：为了提高仓储管理效率，降低库存成本，公司计划对仓库进行重新规划，包括增加仓库面积、优化仓储布局、引入现代化仓储设备等。

3. 安全生产需要：原有仓库存在安全隐患，如通风不良、消防设施不足等，为了确保公司及员工的生命财产安全，有必要申请新的仓库。

二、申请内容1. 仓库面积：申请新增仓库面积约为[具体面积]，以满足公司业务发展需求。

2. 仓库位置：建议选址在[具体位置]，该位置交通便利，周边配套设施完善。

3. 仓库功能：新增仓库将具备以下功能：- 原材料、半成品及成品的储存；- 仓储管理系统的部署；- 仓库安全管理设施的建设；- 仓储设备购置。

4. 投资预算：根据初步测算，新增仓库总投资约为[具体金额]，包括土地购置、建筑、设备购置、仓储管理系统建设等费用。

三、预期效益1. 提高仓储效率：通过优化仓储布局和引入现代化仓储设备，提高物资存储、出库、入库等环节的效率。

2. 降低库存成本：合理规划仓库面积，避免物资堆放拥挤，减少库存积压，降低库存成本。

3. 保障安全生产：改善仓库通风、消防等设施，确保公司及员工的生命财产安全。

4. 提升企业形象：改善仓储环境，提升公司整体形象。

四、申请程序1. 请[部门负责人/主管领导]审批本申请报告。

2. 如申请获批，公司将成立专项工作小组，负责仓库选址、设计、建设等工作。

3. 在仓库建设过程中，严格按照国家相关法律法规和公司规章制度执行。

4. 仓库建成后，将组织相关部门进行验收，确保其符合公司业务发展需求。

材料计划申报及领用制度范文是指组织内部针对材料的需求进行计划申报，并按照一定的程序进行材料的领用和管理的制度。

以下是材料计划申报及领用制度的一般流程和要点：1. 材料计划申报：- 部门或单位根据业务需求，制定材料计划申报表，详细列出所需材料的名称、规格、数量和用途。

- 材料计划申报表需要由相关部门负责人或项目负责人审核批准后提交给物资管理部门。

2. 材料采购审核：- 物资管理部门收到材料计划申报表后，对所需材料进行审核，包括审核申请的合理性、准确性和合规性。

- 物资管理部门可根据实际情况进行材料的数量调整、替代品的选择等，然后将审核结果反馈给申请部门。

3. 材料采购：- 根据审核结果，物资管理部门开始进行材料的采购工作，包括编制采购计划、发布采购公告、进行供应商的评选、签署采购合同等。

- 采购部门应确保材料采购的过程公开、公正、透明，并确保所采购的材料符合相关质量标准和规定。

4. 材料领用：- 在材料到达后，物资管理部门将按照申报部门的需求和实际情况进行材料的分发和领用，确保肩负材料的及时性和准确性。

- 领取材料的人员应根据实际需要，核对领用的材料名称、规格、数量，并签署领用单。

5. 材料管理：- 申请部门接收到领用的材料后，负责存放、维护和管理这些材料，确保材料的安全和有效利用。

材料计划申报及领用制度范文（二）1. 目的本制度旨在规范和管理公司的材料计划申报及领用流程，确保材料计划的准确性和及时性，提高材料使用的效率和节约成本。

2. 适用范围本制度适用于公司所有部门，所有员工按照本制度进行材料计划的申报及领用流程。

3. 材料计划申报流程3.1 员工提出材料计划需求，并填写《材料计划申请表》。

3.2 提交《材料计划申请表》给所在部门的主管进行审核。

3.3 部门主管审核材料计划申请，确保计划的合理性、准确性和必要性。

3.4 部门主管将审核通过的材料计划申请转交给采购部门。

4. 材料计划领用流程4.1 采购部门根据材料计划的需求，进行材料的采购工作。