万科甲供材料采购及管理工作程序

万科材料采购管理制度篇一：采购制度对比目录篇二：万科甲供材管理制度甲供材管理制度1、目的为了保证甲供材的采购招标、到货时间、质量、零库存及材料验收处于受控状态，便于公司及时了解各工地甲供材的供给状况等情况。

2、适用范围本制度适用于成都公司所属各项目。

3、术语和定义、甲供材：合同中约定由甲方供给的材料及设备。

、招投标领导小组：公司招标工作的决策机构，组成人员为公司总经理、工程总监、设计部经理、财务部经理、成本部经理、工程部经理、项目经理部总经理等。

、零星采购：参见《零星委托操作指引》。

4、职责、工程管理部、负责甲供材供应商的考察。

、撰写。

、标领导小组。

、、负责合同交底。

当甲供材合同执行过程中出现问题，项目经理部要求工程管理部负责检查甲供材合同的执行情况，反馈意见给项目经理部及招投负责甲供材的技术标书编制、标书收入、技术标书的评审、合同给予协助时，代表公司进行最后的协助处理。

、、负责组织相关部门对供应商进行评估。

负责本制度的编写和修订及解释。

、项目经理部、、参与甲供材供应商的考察。

参与甲供材技术标书的编制及评审。

、、、、负责标书发布前的甲供材统计工作。

执行合同，组织甲供材进场。

负责甲供材验收、移交。

负责向工程管理部反馈甲供材的供给情况、质量情况。

、成本管理部、参与甲供材供应商的考察。

、负责编制、评审甲供材经济标书。

、设计部、负责甲供材的定版定样。

、参与甲供材供应商的考察。

、参与甲供材的技术标书编制及评审。

、参与甲供材施工过程的质量控制。

5、工作程序、招标阶段、设计部向工程管理部、项目经理部、成本管理部提交甲供材定版定样及技术要求成果。

工程管理部组织项目经理部（设计部）、成本管理部进行供应商考察，形成考察报告，报公司招投标领导小组审批，确定投标单位。

项目经理部根据定版定样成果，组织并审核施工单位填写《材料申请单》，并向成本管理部提交审核意见。

、执行阶段、项目经理部根据合同及工地实际情况，向供应商提交《材料进场通知单》，并组织供货。

成都万科地产物品采购流程及管理规定前言编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。

本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。

本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。

成都万科房地产有限公司城花项目经理部2001年10月9日甲供、乙供与三方供货材料的划分一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。

二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。

三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。

万科工程材料采购制度第一章总则第一条为规范和统一万科工程项目中的材料采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量，制定本制度。

第二条本制度适用于万科公司及其下属子公司所有工程项目中的材料采购工作。

第三条材料采购应当遵循公开、公正、公平的原则，确保采购的材料质量合格、价格优惠。

第四条严格执行国家有关法律、法规，杜绝行贿受贿、以权谋私等不正之风。

第五条建立健全材料采购信息管理系统，确保采购过程的透明和记录、备查。

第六条每年对本制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。

第七条本制度由万科公司负责解释，并督促各分支机构严格执行。

第二章材料采购流程第八条工程项目经理根据工程需求编制材料采购计划，并报批项目负责人。

第九条项目负责人审批通过后，由采购部门负责拟定采购方案，包括采购方式、供应商选择、标准规格等，并报批项目负责人。

第十条项目负责人审批通过后，开始公开招标或邀请供应商投标。

招标文件应当包括材料名称、规格、数量、质量要求、价格预算、投标截止时间等内容。

第十一条供应商按照招标文件要求投标，采购部门组织评标，评选出中标供应商，并发布中标公示。

第十二条项目负责人审批中标结果并签订采购合同，约定供货期限、付款方式、验收标准等内容。

第十三条供应商交付材料后，项目经理组织验收，经审核合格后，填写验收记录，并报批项目负责人。

第十四条材料采购完成后，采购部门汇总采购记录，形成档案，并移交项目负责人保管。

第三章材料采购管理第十五条采购部门应当建立健全供应商库，定期评估供应商信用情况，确保供应商的资信度。

第十六条项目经理应当严格控制采购成本，根据市场行情合理制定价格预算，并协调采购部门在预算范围内采购材料。

第十七条采购部门应当按照规定程序办理采购手续，及时与供应商签订采购合同，认真履行合同约定。

第十八条项目经理应当加强对供应商交付材料的监督，确保材料的质量符合合同约定。

第十九条项目负责人应当加强对采购过程的监督，确保采购工作的公开、公正、公平。

万科⼯程甲供材料（设备）采购及管理⼯作程序1.⽬的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证⼯程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求⽀付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

2.范围：新建项⽬⼯程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：3.1设计部从建筑设计⾓度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使⽤功能等⽅⾯的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2⼯程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款⽅式以及付款进度。

4.程序：4.1⼯程部主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》规定要求进⾏甲供材料（设备）的采购。

4.2⼯程部主办⼯程师拟定《招投标⽂件》、《采购合同》及投标⼚商的⼊围资格报请部门经理审批。

4.3主办⼯程师按经审批的《⼊围资格》要求邀请三⾄五家分供商进⾏招投标，并封样存⾄仓库，做好标识。

4.4施⼯图纸出齐后7天内，主办⼯程师应要求施⼯单位上交材料设备使⽤计划，同时考虑⽣产周期，由主办⼯程师编制《甲供材料（设备）采购⼯作计划》，经甲、⼄双⽅协商后作为招投标的依据之⼀。

4.5所有甲供料须在房屋预售前⼀个⽉签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办⼯程师会同预算部⼈员实施招投标。

4.7主办⼯程师按《招投标管理⼯作细则》及招投标结果，与供货⼚商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理⼯作程序：5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办⼯程师必须检查供货⼚商的法⼈委托书、地址、营业执照、资质证书、准⽤证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和⼊围资格要求。

5.2监理公司材料员、施⼯单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到⼯程竣⼯及⾄保修期结束。

甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。

1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。

造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。

1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。

2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。

2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。

8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。

1.目的
保证所购甲供材料、设备符合公司要求。

2.范围
适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。

3.职责
3.1工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。

3.2招投标小组对采购全过程进行监控。

3.3设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。

3.3.1设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部。

3.3.2预算部负责价格审核。

3.3.3财务部负责资金筹措。

4.程序
5.相关文件
5.1《关于工程发包、材料（设备）采购、设计任务委托实行招投标管
理制度的实施办法》（一九九七年四月十四日）。

5.2《工程保修金使用办法》。

5.3《发标、评标会议纪要》
6.相关表单
6.1《相关合同及标书》。

6.2《合同报批表》。

6.3《付款申请表》。

6.4《甲供材料、设备清单》。

6.5《材料、设备采购决算申请表》。

6.6《甲供材料、设备采购时间计划表》。

采购程序流程图
甲供材料、设备及供应商资料设计部材料岗甲供材料、设备清单
甲供料采购时间计划
招标书1
合同文本
分供方考察及资格审查
招投标小组标书审查
合同审查
确定中标分供方
合同报批
预算部、财务部会签
分管副总会签
总经理签署。

质量问题的处理与改进
甲供材料设备出现质量问题时，应立即停止使用，并及时通知供应商进行处理。
甲供材料设备质量问题严重时，应要求供应商进行退货或更换，并对其进行处罚。
对于经常出现质量问题的甲供材料设备，应要求供应商进行质量整改，并加强对其供应产 品的质量检查。
甲供材料设备的质量问题处理情况应及时记录，并归档保存，以便日后进行质量追溯和改 进。
供应商应具有良 好的售后服务和 保障能力
供应商应具备合 理的价格和良好 的商业信誉
采购合同签订
采购流程的起点，明确采购需求和规格要求 供应商选择与评估，确保供应商具备履约能力 合同谈判与签订，明确双方权利义务和违约责任 合同审批与备案，确保合同合法有效并符合公司制度要求
采购订单下达
采购部门根据需求计划和库存情 况制定采购订单
定期检查与维护
及时处理故障与问题
记录使用情况并归档
维护保养
保养计划：制定保养计划， 对甲供材料设备进行必要的 保养和维护。
定期检查：对甲供材料设备 进行定期检查，确保其正常 运转。
维修记录：建立维修记录， 对甲供材料设备的维修情况
进行跟踪和管理。
备件管理：对甲供材料设备 的备件进行管理，确保备件
充足且质量可靠。
建立材料和设备的领用和盘点制度，确保材料和设备的保管和使用符合规定要求，避免丢失和 损坏。
01
甲供材料设备采购与管理中的风险 控制
供应商风险
供应商选择风险 供应商质量风险 供应商交货期风险 供应商合作风险
合同风险
供应商不履行合同义务
合同条款不清晰或存在漏 洞
合同变更频繁，导致管理 困难
在采购过程中，业主方 应确保所采购的甲供材 料设备符合既定的质量 标准，并在合同中明确 相关要求。

甲供材料设备采购与管理工作程序1.本文档旨在介绍甲供材料设备采购与管理的工作程序，包括采购流程、管理要点、责任分工等内容。

2. 采购流程甲供材料设备采购的流程主要包括需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订和验收等环节。

2.1 需求确定需求确定是甲供材料设备采购的第一步。

相关部门根据项目需求和规划，确定所需采购的材料和设备种类、数量和质量要求等。

2.2 信息发布信息发布是为了寻找合适的供应商。

采购部门通过内部渠道或公开采购平台发布采购信息，包括采购公告、采购需求说明等。

2.3 供应商选择供应商选择是根据采购需求，通过综合评价确定合适的供应商。

评价标准包括供应商资质、产品质量、价格竞争力等。

2.4 报价评审供应商报价后，采购部门对报价进行评审。

评审内容包括报价合理性、供应商信誉、产品质量和服务态度等。

2.5 合同签订评审通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权责义务、价格、交付期限等。

合同应具备合法性和约束力。

2.6 验收采购完成后，甲方进行采购物资的验收工作。

验收应按照合同要求进行，检查物资的数量、质量、规格等是否符合合同约定。

3. 管理要点甲供材料设备采购管理的要点主要包括合同管理、供应商评价和库存管理等。

3.1 合同管理合同管理是确保采购过程顺利进行的关键。

应建立合同管理制度，包括合同的审批、备案、履行和归档等内容。

3.2 供应商评价定期对供应商进行评价，评估其合作情况和绩效表现。

评价内容包括供货及时性、产品质量、服务态度等，可以考虑建立供应商评分体系。

3.3 库存管理建立合理的库存管理制度，确保采购物资的及时供应和合理消耗。

库存管理应包括采购计划、库存控制、盘点等环节。

4. 责任分工甲供材料设备采购与管理工作的责任分工应明确，相关部门和人员应承担相应的职责。

4.1 采购部门负责进行采购需求确定、信息发布、供应商选择、报价评审、合同签订等工作。

4.2 合同管理部门负责合同的审批、备案、履行和归档等工作，确保合同的合法性和约束力。

万科集团公司企业管理流程招标采购治理流程1、招标治理流程2、工程供应商采购治理流程3、材料设备供应商采购治理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。

2. 3.4.4.1 适用范畴适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。

定义无。

职责业务部门（工程部、设计部、营销部等）4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标打算；负责组织招标要点或招标文件的编制；负责举荐入围单位；参加投标人资格预审；参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时）安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标；负责业务会签单的发起。

工程部采购工程师负责组织投标人资格预审；组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。

（必要时）负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；负责评标结果的报批；负责发出《中标通知书》；工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。

成本治理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；参与审核招标文件。

设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核；参与工程、材料设备招标答疑。

项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。

风险操纵部参与招标文件的审核。

招投标小组（成员见下表）负责供应商资格的审核；负责审核招标文件；负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；组织与投标方进行商务谈判。

甲供材采购管理流程
一、采购计划的提出
甲方现场工程师提供采购计划（包括数量、规格、供货时间）------工程中心预算人员审核---采购人员进入采购程序
二、采购程序
1、小宗物资采购程序：采购人员进行市场询价---汇总询价结果（总经办进行复核）-----上报工程总监及董事会批准后实施采购
2、大宗物资采购程序：
（一）甲供材（含甲定乙供材）采购流程
采购专员拟定采购招标文件----经工程中心总监审核后---上报董事会批准发标------采购专员将投标情况汇总----工程总监确定二到三个品牌及价格上报董事会-----由董事会决定供应商。

海那总经办介入以上每一个环节，进行全程监督。

（二）钢筋的甲定乙供模式
采购专员进行市场询价----由总经办人员进行价格复核-----由工程中心总监定价------由董事会决定批复。

备注：
1、采购专员随时关注建设厅出版的《建设信息》，并与市场材料
价格作比较，制定规律性图文，定期向董事会汇报。

2、对于甲供材料，施工单位有权参与投标，同等条件下施工单位
可优先中标，由招标方确定的材料价格品牌，同等条件下施工单位有优先购买权。

万科工程材料管控制度第一章总则第一条为了规范和强化万科工程项目的材料管理工作，提高工程品质，确保工程施工的顺利进行，根据国家有关法律法规和万科公司的相关规章制度，制定本管控制度。

第二条本制度适用于所有万科工程项目的材料管理工作，包括但不限于材料的采购、入库、出库、使用、退库和库存管理等环节。

第三条本制度所称的材料，是指供工程使用的各种建筑材料、设备及其它相关材料。

第四条每个项目的项目经理负责项目的材料管理工作，并指定专人进行具体实施，负责材料管理工作的实施部门须严格执行本制度，做好相关记录，保证信息的准确性和及时性。

第五条管控制度的内容应与万科公司的工程管理规范相结合，确保在建项目的材料管理符合相关质量标准与规范。

第二章材料采购第六条项目经理在进行材料采购前，应根据工程需要编制材料清单，确定所需材料的规格、型号、数量和质量标准等信息，并提出具体的采购要求。

第七条采购部门应根据项目经理的采购要求，进行材料的市场调研，并从合格的供应商处进行比价摘要，保证采购的材料符合工程的需要，并且价格合理。

第八条采购部门应与供应商签订正式合同，在合同中明确双方的权利义务、标准、数量、价格、交货期等相关内容，确保双方能够按照约定的条件履行合同。

第九条采购部门应在采购完成后，向项目经理提供采购合同和相应的《材料清单》，并确保采购的材料在交货期内按时到达工地。

第十条项目经理应对所接收到的材料进行验收，确保材料的质量和数量与合同要求一致，合格的材料方可入库使用。

第三章材料入库第十一条工地的材料入库由专门的库管人员负责，入库前需进行严格的验收工作，对材料进行一一核对，确保材料的准确性和完整性。

第十二条库管人员应对入库的材料进行编号、分类和登记，并及时更新《材料库存清单》，保证库存信息的准确性。

第十三条入库材料应按照相关规定进行分类存放，并在储存过程中保持干燥、通风、防火等安全措施，确保材料的质量不受损。

第十四条库管人员应定期对库存进行盘点和清查，确保库存信息的及时更新和准确性，发现异常情况应及时报告项目经理。

甲控材料(设备)采购管理流程1.目的：1.1确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。

2.范围：项目工程承包合同中所指定的甲购（含甲指乙购）材料与设备。

3.采购领导小组：3.1为加强采购工作的领导和管理，规范采购行为，提高采购效能和质量，特成立采购领导小组：组长：常务副组长：副组长：成员：3.2采购领导小组下设办公室，办公室挂靠总工办，主任由担任。

主任负责采购领导小组的具体工作，组织确定精装标准、推荐采购材料（设备）品牌并收集供应商相关信息、明确甲供材料及甲定乙供标的等事宜。

4.职责：4.1采购领导小组从建筑设计角度考虑，提出采购材料与设备在美观及使用功能等方面的要求，并提供材料与设备清单及验收规范。

4.2 采购领导小组依据进度要求提前编制甲购材料采购计划，属甲指乙购的材料在确定材料品牌、规格、型号后在招标文件及合同中进行约定。

4.3总工办负责采购合同的洽谈及签订手续。

4.4采购领导小组负责材料（设备）采购资料准备，依据批准的采购计划组织实施。

4.5工程部组织监理公司（必要时邀请设计方）等进行材料验收，并检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

4.6工程部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。

4.7工程部负责材料进场及使用过程中的协调与管理。

4.8采购领导小组完成程序步骤1、2项后，对3至6项进行过程监督，确保材料（设备）符合既定要求。

5.采购方式5.1根据公司《招标采购管理办法》规定，采购方式主要分：公开招标、邀请招标、竞争性谈判及直接采购四种方式。

7.相关表单7.1《材料（设备）供应商考察记录》7.2《材料（设备）合格供应商名单》7.3《材料进场计划表》7.4《材料（设备）采购实施计划》7.5《材料（设备）验收申请单》7.6《材料（设备）验收记录》7.7《甲供材料（设备）供货单位考评表》材料（设备）供应商考察记录备注：考察表必须附企业营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、相关证书（复印件）、业绩清单，联系人介绍信材料（设备）合格供应商名单材料进场计划表备注：此表经批准后方可移交采购领导小组，以上表中关于材料的规格型号可以以附件的形式加以说明甲购材料（设备）采购实施计划材料（设备）验收申请单备注：验收记录必须附产品合格证、质保书、安全认证标志等。

甲供材的采购及管理工作引言随着工程施工的不断进行，甲供材的采购及管理工作成为了一个重要的环节。

甲供材是指由施工方提供给工程供应商用于施工的材料。

本文将从采购流程、管理要点以及问题解决等方面进行详细介绍。

采购流程甲供材的采购流程主要包括需求确认、询价比价、合同签订和采购执行四个环节。

需求确认在施工前，甲方需确认所需材料的种类、规格、数量等相关信息，并编制材料需求计划。

这需要对施工方案、工程图纸以及技术规范进行仔细分析，确保甲供材的合理性和准确性。

询价比价在需求确认后，甲方需要通过多方的询价比价来确定可行的供应商。

可以通过电话、邮件或面谈等方式向多家供应商询价，然后对比价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。

合同签订在确定供应商后，甲方需要与供应商签订采购合同。

合同中应明确双方的权责，包括供应商提供的材料种类、规格、数量、价格、交货时间、支付方式以及质量标准等内容，以确保采购过程的合法性和规范性。

采购执行在合同签订后，甲方需监督供应商按时提供材料，并对材料的质量进行抽检和验收。

同时，还需要对材料的库存和使用情况进行记录和管理，确保及时补充和避免材料浪费。

管理要点甲供材的管理工作需要注意以下几个要点。

需求管理需求管理是甲供材管理的基础。

甲方需要对施工方案、图纸和技术规范进行仔细的分析，准确确定所需材料的种类、规格和数量。

只有在需求明确的前提下，才能进行后续的采购工作。

供应商管理供应商的选择对甲供材的质量和供货能力有着重要影响。

甲方应建立供应商库，对供应商的信誉度、质量控制能力、供货能力等进行评估，选择合适的供应商进行合作，并与供应商建立良好的沟通和合作关系。

合同管理合同是甲供材管理的纽带，对双方的权益起着保护和规范的作用。

甲方应对合同内容进行仔细审核，确保合同明确规定了材料种类、规格、数量、价格、质量标准、交货时间等重要信息，并按照合同要求进行实施和监督。

质量管理甲供材的质量是施工的重要保证。

甲方应对供应商提供的材料进行定期抽检和验收，确保符合设计要求和施工标准。

甲供材料采购及管理工作流程甲供材料采购及管理工作流程是指，一个项目中需要采购的材料，由甲方（业主）提供，供乙方（承包商）使用。

这些材料需要按照合同规定的要求采购、验收、管理和使用，以确保项目顺利进行。

以下是甲供材料采购及管理工作流程的具体步骤：第一步：制定采购计划根据项目需要，制定甲供材料采购计划，包括材料名称、规格型号、采购数量、采购方式、预算等。

第二步：发布采购公告按照采购方式（例如公开招标、邀请招标等）发布采购公告，明确采购要求和具体操作流程，吸引符合条件的供应商参与竞标。

第三步：招标及开标按照公告要求，接收供应商的投标文件，并进行开标。

竞标的标准要根据规定的要求执行，包括验收标准、质量标准等。

第四步：评审评审采购供应商的投标文件，并根据规定的标准选择合格的供应商。

评审标准要公平、公正、透明，按照法律规定执行。

第五步：签订合同与供应商签订正式合同，明确双方权责、交付时间、付款方式、质量标准等。

合同内容要符合相关法律法规，以确保采购过程合法和顺利。

第六步：采购及验收按照合同规定的时间和要求采购材料，并进行验收。

检验标准必须严格，包括物理性能、化学性能、外观等多方面的测试。

如果不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。

第七步：储存及保管采购的材料需要在适当的场所储存和保管，以确保质量和安全。

这些场所必须安全、整洁、干燥、通风良好，并且要归档记录，以便查阅。

第八步：使用及管理材料的使用过程需要严格按照合同约定的标准进行，包括安装、施工、维护等。

材料的管理需要符合工程项目材料管理规定和相关法律法规，包括材料帐目、材料清单、材料报废等监管。

以上八个步骤是一个完整的甲供材料采购及管理工作流程。

如果按照正确的流程操作，将能确保甲供材料的质量和安全。

同时，这也能有效控制成本，减少不必要的损失。

甲供材料(设备)采购及管理工作程序1. 引言本文档旨在规范甲供材料(设备)的采购及管理工作流程，确保采购过程高效、透明和合规。

2. 采购需求确定在开始采购过程之前，需要明确甲供材料(设备)的具体需求，并将其记录在采购需求清单中。

采购需求清单应包括以下信息： - 材料(设备)名称、规格、型号等详细信息 - 采购数量 - 预计使用时间和地点 - 预算限制3. 供应商选择根据采购需求清单，采购部门应与多家供应商联系，了解其产品质量、价格、交货期等信息。

在评估供应商时，可以考虑以下因素： - 供应商的信誉和声誉 - 供应商的产品质量和合格证书 - 供应商的价格和交货期 - 供应商的售后服务和技术支持基于以上评估，采购部门应选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

4. 采购合同签订采购合同是双方达成一致的文件，其中包含了双方的权利和义务以及采购的具体细节。

在签订采购合同之前，采购部门应仔细检查合同条款，确保其符合公司政策和法律法规要求。

采购合同中应包含以下内容： - 供应商的名称、地址和联系信息 - 采购物品的详细信息，包括名称、规格、型号等 - 采购数量和价格 - 交货期和地点 - 付款方式和期限 - 违约责任和解决争议的方式双方在签订采购合同之前，必须完成必要的质量检测和验收工作，确保采购物品符合预期质量标准。

5. 甲供材料(设备)管理甲供材料(设备)应进行严格的管理，以确保其安全和有效的使用。

以下是甲供材料(设备)管理的一般程序： - 登记与标识：将甲供材料(设备)登记在公司资产管理系统中，并用唯一的标识编码进行标识。

- 存放与保管：甲供材料(设备)应妥善存放并进行保管，以防止丢失、损坏或被盗。

存放地点应符合相关安全规定，并定期检查甲供材料(设备)的状态。

- 维护与保养：定期对甲供材料(设备)进行维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

维护记录应详细记录，并在需要时进行维修或更换。

- 盘点与调整：定期盘点甲供材料(设备)，核实存量和使用情况，并及时调整数量和状态。

甲供材料（设备）管理工作流程
一、前提：根据公司采购管理制度，确定供货单位，签订供货合同。

二、责任人：
1、工程部主责工程师：编制订单；验收材料；签发收货单；材料现场使用情况管理。

2、项目预算组主责工程师：复核订单；根据材料接收单办理付款；办理结算；
3、工程经理、预算经理：审核相关文件资料。

三、工作流程：
1、工程管理部根据现场工程进度情况填写《甲供材料（设备）订货单》（以下简称订货单），
转预算组。

2、预算组核实后给供货商下达订货单，经供货商确认后返回预算组和工程管理部各存一份。

3、供货商收到订货单后与工程管理部经办人确定具体发货时间和数量后办理发货。

4、材料（设备）到达甲方指定现场后，由甲方工程管理部组织监理、施工单位进行验收并
在供货商的送货单上签字，供货商同时提供给监理公司所需相关资料，有复试要求的按规定送检。

5、供货商申请付款时由工程管理部将送货单汇总并填写《甲供物资四方验收单》，并提供给
预算组。

6、工程部主责工程师办理付款手续。

7、办理结算时由供货商填写《甲供材料（设备）结算单》，经工程管理部审核后报预算组复
核。

有超供材料（设备）的由工程管理部提出分摊意见，预算组填写《甲供材料（设备）超供情况分摊表》。

8、《订单汇总表》与《到货情况统计表》由预算组主责工程师填写汇总。

四、相关表单：
1、《甲供材料（设备）订货单》
2、《甲供物资四方验收单》
3、《甲供材料（设备）结算单》
4、《甲供材料（设备）超供情况分摊表》
5、《订单汇总表》
6、《到货情况统计表》。

甲供材料采购及管理流程首先是需求确定的环节。

在开始采购材料之前，甲方需要准确地确定所需材料的种类和数量。

这包括与设计师、工程师和施工团队的沟通，以了解每个施工阶段需要使用的材料和设备的规格、型号、数量等详细信息。

其次是供应商选择的环节。

通过市场调研和招标等方式，甲方从多个供应商中选择合适的供应商。

选择供应商时，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交期、质量控制等因素。

甲方可以通过与供应商进行洽谈和实地考察等方式，最终确定最合适的供应商。

然后是合同签订的环节。

通过与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。

合同中应包括材料的种类、型号和数量等详细要求，以及价格、交货期、质量标准、付款方式等具体的合同条款。

合同签订后，甲方需要监督供应商按照合同要求履行合同义务。

接下来是入库验收的环节。

当材料到达施工现场后，甲方负责对材料进行验收。

验收的内容包括材料的数量、质量、规格等。

如果材料存在缺陷或者与合同要求不符，甲方可以要求供应商进行返修或者退换货处理。

随后是库存管理的环节。

甲方需要对已采购的材料进行仓库管理。

这包括对材料的分类、标识、清点和定期盘点等工作。

通过有效的库存管理，可以确保材料的及时供应和避免材料浪费。

最后是使用报废处理的环节。

当材料被使用后，甲方需要对使用过的材料进行报废处理。

报废的材料应进行分类和标识，并按照环境保护要求进行处理。

对于可以回收和再利用的材料，可以进行相应的再利用处理。

总结以上流程，甲方在采购和管理甲供材料时应做到以下几点：准确确定需求、选择合适的供应商、签订明确的合同、严格入库验收、有效库存管理和合理使用报废处理。

通过规范化的甲供材料采购及管理流程，可以提高施工的效率和质量，减少成本和风险。