审批流程图

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第一部分
(一)借款审批流程
(1)三千元以内
借款人请示复核审核付款
(2)三千元至一万元以内
借款人同意审核签字复核付款
(3)一万元以上
借款人请示同意签字复核审核签字付款
(二)支付预付帐款审批流程
经办请示复核签字复核审核
签字签字付款
(三)支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字核实审核复核
签字签字付款
注:一万元以下
(2)一千元以上
请示请示依据签字审核付款
(3)特殊情况
请示依据填写签字审核付款
(四)支付设备大修、工程项目结算报销流程
(1)
依据复核复核审核付款
(2)
依据复核审核付款
第三部分 实物
(1)ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
依据签字签字付款
(2)
依据签字签字
经办审核复核签字审批复核付付款
(四)支付退货款审批流程
依据通知结算签字签字签字
签字复核签字签字付款
第二部分 费用
(一)差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
(二)支付车辆维修费报销流程
签字审核付款
注:除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外,其他流程不变。
(三)业务费报销流程
(1)一千元以下
请示依据填写签字复查付款