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T3-电算化操作教程

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2012年广东省信息门户操作教程第一节系统管理模块：1、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。

操作步骤：启动系统管理→系统→注册→管理员：admin 密码：空2、增加操作员。

编号姓名口令201 赵超 1202 王刚 2操作步骤：权限→操作员→增加3、设置账套信息。

为北京友联科技有限责任公司建立666号账套。

启用日期为2006年1月。

操作步骤：账套→建立→账套号：666→账套名：北京友联科技有限责任公司→启用时间：2006年1月→点击下一步4、设置单位信息。

单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技操作步骤：填好单位名称和简称→下一步5、确定核算类型本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：[201] 赵超不选中“按行业性质预置科目”操作步骤：修改行业性质（选“新会计制度科目”）→账套主管：201，赵超→不选择‘“按行业性质预置科目”→下一步6、确定分类信息。

假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。

操作步骤：选中“有无外币核算→完成→点击是可以创建7、确定编码方案。

假设科目编码级次为4—2—2—2—2，其他编码级次采用默认值。

操作步骤：第一级3改为4→确认8、设置数据精度。

所有小数位均设置为2位。

操作步骤：确认→成功9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期2006年1月1日操作步骤：点击“是”→选中“GL”、“FA”、“WA”→日历：2006-1-1→确定→是→完毕之后退出10、设置编号为“202”的操作员“王刚”具有“总账”、“财务报表”、“现金管理”的全部权限。

操作步骤：权限→权限→选择666账套→王刚→增加→双击：总账、财务报表、现金管理→确定→退出总账模块：11、以201“赵超”的身份注册进入信息门户，操作日期2006年1月1日。

操作步骤：启动信息门户→进入注册（控制台）→用户名：201→密码：1→账套：666（北京友联科技）→会计年度：2006→日期：2006-01-0112、按以下资料设置部门档案。

部门编码部门名称部门编码部门名称1 管理部2 财务部3 采购部4 销售部操作步骤：基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入数据→单击“保存”13、按以下资料设置职员档案。

职员编号职员名称所属部门101 李同管理部201 赵超财务部202 王刚财务部301 赵海采购部401 刘刚销售部操作步骤：基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入数据→按回车键保存→退14、按以下资料设置客户档案。

客户编码客户名称客户简称地址邮政编码001 北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002 天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号200022操作步骤：基础设置→往来单位→客户档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出15、设置供应商档案。

供应商编码供应商名称供应商简称地址邮编001 北京讯达有限责任公司北京讯达北京市海淀区小营路5号100022002 深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号500055操作步骤：基础设置→往来单位→供应商档案→点击“无分类”→增加→输入相关信息→保存→退出16、设置外币及汇率。

币符：USD 币名：美元固定汇率2006年1月份记账汇率为8.5操作步骤：基础设置→财务→外币种类→币符：USD→币名：美元→确认→固定汇率→记账汇率：8.5→回车确认→退出17、设置结算方式。

结算方式编码结算方式名称1 现金2 支票3 其他操作步骤：基础设置→收付结算→结算方式→增加→输入资料→保存→退出18、不预置会计科目，按以下资料增加会计科目。

科目名称辅助核算科目类方向币别计量型现金（1001）日记资产借银行存款（1002）银行日记资产借工行存款（100201）银行日记资产借中行存款（100202）银行日记资产借美元应收账款（1131）客户往来资产借其他应收款（1133）个人往来资产借库存商品（1243）资产借硬件（124301）数量核算资产借台软件（124302）数量核算资产借张固定资产（1501）资产借累计折旧（1502）资产贷短期借款（2101）负债贷应付账款（2121）供应商往负债贷来应交税金（2171）负债贷应交增值税（217101）负债贷进项税（21710101）负债贷销项税（21710102）负债贷实收资本（3101）权益贷利润分配（3141）权益贷未分配利润（314115）权益贷本年利润（3131）权益贷主营业务收入（5101）损益收入主营业务成本（5401）损益支出营业费用（5501）损益支出管理费用（5502）损益支出工资（550201）部门核算损益支出办公费（550202）部门核算损益支出差旅费（550203）部门核算损益支出其他（550204）部门核算损益支出操作步骤：基础设置→财务→会计科目→单击“不预置”→增加→输入数据19、指定“现金”和“银行存款”会计科目。

操作步骤：基础设置→财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目→现金→“＞”，同理，指定银行存款→确定20、设置凭证类别。

凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，1002操作步骤：基础设置→财务→凭证类别→收、付、转→确定→输入资料→退出21、按下面的表格录入总账期初余额。

序号科目名称期初余额1 现金（1001） 5 0002 银行存款（1002）125 0003 工行存款（100201）80 0004 中行存款（100202）45 000美元5 应收账款（1131）30 0006 其他应收款（1133） 2 0007 库存商品（1243）155 0008 硬件（124301）90 000台9 软件（124302）65 00010 固定资产（1501）228 00011 累计折旧（1502）45 00012 短期借款（2101）55 00013 应付账款（2121）25 00014 应交税金（2171）15 应交增值税（217101）16 进项税（21710101）17 销项税（21710102）18 实收资本（3101）300 00019 利润分配（3141）120 00020 未分配利润（314115）120 00021 本年利润（3131）22 主营业务收入（5101）23 主营业务成本（5401）24 营业费用（5501）25 管理费用（5502）26 工资（550201）27 办公费（550202）28 差旅费（550203）29 其他（550204）青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照22题目方法录入。

操作步骤：总账→设置→期初余额→输入金额→按回车确认22、辅助科目期初余额录入。

会计科目：1131 应收账款日期客户摘要方向金额2005—12—31 育新小学销售商品借30 000会计科目：1133 其他应收款日期部门个人摘要方向起初余额2005—12—25 管理部李同出差借款借 2 000会计科目：2121 应付账款日期供应商摘要方向金额2005—12—20 北京讯达购买商品贷25 000操作步骤：双击“应收账款”绿色栏→增加→输入相关信息→退出；同理输入其他科目余额。

23、试算平衡。

在期初余额录入中点击“试算”→确认24、取消序时记账并录入记账凭证。

操作步骤：总账→设置→选项→制单序时控制总账→凭证→填制凭证→增加1）、1月3日销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品。

（付款）借：营业费用（5501）500贷：现金（1001）5002）、1月5日财务部从工行提取现金9 000元，作为备用金。

支票号111，摘要：提现。

（付款）借：现金（1001）9 000贷：银行存款——工行存款（100201）9 0003）、1月7日采购部采购电脑10台，每台不含税价为40 00元，货款以银行存款支付，支票号114，摘要购电脑。

（付款）借：库存商品——硬件（124301）40 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101） 6 800 贷：银行存款——工行存款（100201）46 8004）、1月11日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。

（收款）借：银行存款——工行存款（100201）30 000贷：应收账款（1131）30 0005）、1月11日收到大洋集团投资资金20 000美元，汇率1：8.5。

摘要：收到投资。

（收款）借：银行存款——中行存款（100202）170 000贷：实收资本（3101）170 0006）、1月12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。

适用税率17%。

摘要：购光盘。

（转账）借：库存商品（124302） 5 000应交税金——应交增值税——进项税额（21710101）850贷：应付账款（2121） 5 8507）、1月16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。

摘要：报销差旅费。

（转账）借：管理费用——差旅费（550203） 2 000贷：其他应收款（1133） 2 0008）、1月23日销售部售给天津宏达公司A软件100套，每套不含税价为200元，货款未收。

适用税率：17%，摘要：售A软件，款未收。

（转账）借：应收账款（1131）23 400贷：主营业务收入（5101）20 000应交税金——应交增值税——销项税额（21710102） 3 400 9）、1月31日结转A软件产品销售成本。

数量：100套，单价：80元。

摘要：结转A软件成本。

（转账）借：主营业务成本（5401）8 000贷：库存商品（124302）8 00010）、1月31日，结转收入和费用。

摘要：结转收入和费用。

（转账）借：主营业务收入（5101）20 000贷：本年利润（3131）9 500主营业务成本（5401）8 000管理费用——差旅费（550203） 2 000营业费用（5501）50011）、1月31日，结转本年利润。

摘要：结转本年利润。

（转账）借：本年利润（3131）9 500贷：利润分配——未分配利润（314115）9 50025、查询未记账的凭证。

操作步骤：总账→凭证→查询凭证→根据条件查询→确认→双击某一凭证就可以显示26、更换审核的操作员，以“王刚”的身份重新注册信息门户，操作日期2006年1月31日。

操作步骤：文件→重新注册→进入“注册控制台”→账套：666→会计年度：2006→日期：2006，01，31→用户名：202→确认27、审核凭证。

操作步骤：总账→凭证→审核凭证→凭证类别：默认→确认→双击要审核的凭证→无误后单击审核→依次审核下一张→审核完退出。

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《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理

《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理

（2）输入操作员及密码，选择账套“002山东丰源家具公司”，操作日期为“2013-01-20”。
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
用友T3操作说明书

用友T3操作说明书

用友T3操作说明书用友T3操作说明书T3操作手册目录一、系统管理 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 2、添加操作员、设置权限 ---------------------------------------------------------------------- - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 ------------------------------------------------------------------- - 7 - 4、设置备份计划 ---------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 5、清除异常任务和锁定 ------------------------------------------------------------------------- - 8 - 6、年结---------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 -二、系统初始化 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 1、部门档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 2、职员档案 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 3、往来单位 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 4、存货---------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 5、仓库档案 --------------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 6、应收期初余额 --------------------------------------------------------------------------------- - 11 - 7、应付期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 13 - 8、库存期初余额 -------------------------------------------------------------------------------- - 15 -三、整体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 16 -四、采购管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1. 采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 18 - 1) 采购订单增加:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 2) 采购订单保存:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 3) 采购订单修改:---------------------------------------------------------------------------- - 19 - 4) 采购订单删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 5) 采购订单审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 2. 采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 21 - 1) 采购入库单增加---------------------------------------------------------------------------- - 21 - 2) 采购入库单修改---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 3) 采购入库单保存---------------------------------------------------------------------------- - 22 - 4) 采购入库单删除---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 5) 采购入库单审核---------------------------------------------------------------------------- - 23 - 6) 采购入库单弃审---------------------------------------------------------------------------- - 24 - 3. 采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 1) 采购发票增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 2) 发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 3) 发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 4) 发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------- - 25 - 5) 发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 4. 付款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 1) 付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 2) 付款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 27 - 3) 付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 4) 付款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 28 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册 5) 取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------ - 30 - 5. 采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 30 -五、销售管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1. 销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------ - 31 - 1) 如何进入销售订单 ------------------------------------------------------------------------- - 32 - 2) 销售订单的增加---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 3) 销售订单的修改---------------------------------------------------------------------------- - 32 - 4) 销售订单的保存---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 5) 销售订单的删除---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 6) 销售订单的审核---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 7) 销售订单的弃审---------------------------------------------------------------------------- - 33 - 2. 销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------- - 33 - 1) 发货单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 2) 发货单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 3) 发货单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 4) 发货单的删除 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 5)发货单的审核 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 6) 发货单的弃审 ------------------------------------------------------------------------------ - 35 - 3. 销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------ - 36 - 1) 销售发票的增加---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 2) 销售发票的修改---------------------------------------------------------------------------- - 36 - 3) 销售发票的保存---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4) 销售发票的删除---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 5) 销售发票的复核---------------------------------------------------------------------------- - 37 - 4. 收款单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 38 - 6) 收款单的增加 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 1) 收款单的修改 ------------------------------------------------------------------------------ - 38 - 2) 收款单的保存 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 3) 收款单的核销 ------------------------------------------------------------------------------ - 39 - 5. 销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------- - 39 -六、库存管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 41 - 1. 采购入库单审核 --------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2. 销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 1) 销售出库单的审核 ------------------------------------------------------------------------- - 41 - 2) 销售出库单的弃审 ------------------------------------------------------------------------- - 42 - 3. 盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 1) 增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------- - 42 - 2) 盘点单保存审核---------------------------------------------------------------------------- - 43 - 4. 调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 1) 增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 43 - 2) 保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------- - 44 - 5. 库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------- - 44 -财务软件，选择用友软件，企通服务上海企通软件有限公司 T3操作手册一、系统管理1、建账1. 双击打开桌面系统管理图标，如图一2. 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin(不可修改)，密码空。

畅捷通T3基本操作流程

畅捷通T3基本操作流程

实训指导书所属学院经济管理学院实训专业会计电算化实训名称会计电算化教务处制二○一四年七月实训指导书实验一系统管理及基础设置一、如何建账1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；（企业简称）账套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建账套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建账套成功是否启用账套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于账套启用时间）。

2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择账套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复账套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→备份→选择账套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定实验二总账管理系统1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记账：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记账→完成6)如何结账：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结账（结账必须连续，不能跳跃结账，而且必须是上个月结账后下月才能结账）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总账→月末结账→在最后一个结账月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总账→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对账务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

最新用友T3操作流程详解

最新用友T3操作流程详解

最新用友T3操作流程详解最新用友T3操作流程详解你知道用友T3操作软件吗?你知道用友T3操作流程吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3操作流程的知识，欢迎阅读。

一系统管理1、登录系统管理点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、建立账套点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、增加操作员点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、设置操作员权限点击权限——设置帐套操作员的权限5、账套的输出、引入引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二总账系统1、基础设置 (1)凭证类别的设置基础设置→ 财务→ 凭证类别 (2)会计科目的`增加、删除、修改基础设置→ 财务→会计科目2、总账(1)期初数据的录入总账→ 设置→ 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额，上一级科目余额自动汇总) (2)选项设置总账→ 设置→ 选项→ 账簿→ 凭证、账簿套打前面打对钩→ 确定 (3)做帐填制凭证→ 审核凭证→ 记账→ 转账→ 结账填制凭证：增加→ 摘要、科目、金额作废凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废取消作废：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废/恢复整理凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 整理凭证审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

(4)记账记账：总账→ 凭证→ 记账反记账：总账→ 期末→ 对账(Ctrl+H)输入口令，也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证→ 恢复记账前状态→1、最近一次记账前状态2、XX年XX月初记账前状态(5)结账结账：总账→ 期末→ 结账反结账：月末结账→ Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码三 UFO报表设置1、报表处理启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。