附录1：监理工作流程图附图一 （一）总监理程序框图 施 工 准 备 阶 段 监 理 施 工 阶段 否监理 是否总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单 监理抽检补充、修改工地指示 监理通知单工程施工工序验收单修改、返工工程计量计价单监理审核 拨款通知修改补充（二）施工测量监理程序合格 不合格不合格不合格资料交接、现场交接桩 位 复 测施 工 放 样承包人自检承包人填报 《施工放样报验单》驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认 《施工放样报验单》承包人开工申请 承包人复测核实驻地测量工程师抽检（三）自采材料监理程序框图不合格 不合格合 合格合格 不合格不合格合格 合格原材料或生产厂选择施工单位抽样试验 施工单位提供原材料样品及试验报告 监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检贮存待用运出场外使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检用于施工资料正确存档 资料正确存档（四）外购材料监理程序框图否认可合格不合格合格 不合格施工单位提供产品合格证及试验报告监理审核购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检分类贮存保管使用退货施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档（五）外委试验监理程序框图否认可合格 不合格施工单位提供外委试验室资质监 理 审 核施工单位按频率抽检监 理 抽 检用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档（六）见证试验监理程序框图施工单位选定有资质试验室否监理审核认可施工单位按频率抽检见证人取样合格不合格资料正确存档施工单位返工（七）施工阶段费用控制工作流程监理计量支付体系工程量清单核算工程细目划分工程量清单分解组织地面线测量颁发计量支付许可证费用控制准备工作交工结帐周计量月度汇总中期支付分项完工结算附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可认可不认可 认可不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可不认可 认可资料 整理监理同意开工施工放样监理核查施工放样资料二份原材料试验资料及材料准备监理核查或抽检 原材料试验及材料准备资料二份施工场地布设情况（含草图）监理核查施工场地布设情况资料二份（含草图）标准试验资料监理审核或抽验标准试验资料二份人员、机具准备情况监理核查人员、机具准备情况资料二份技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案）监理审核技术交底及指标（含施工程序及方案）资料二份填写《工程开工申请批复单》监理审核《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册开 工监理一份 施工单位一份（九）工 序 验 收 程 序工序完工承包商自检不合格监理工程师验收不合格合格签认报验单下一道工序补救措施合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收 是否合格是否合格（十）分项工程检验程序框图不 批准批准不合 合格 格不 合 格合格填开工准备承包人填报《分项工程开工申请批复》驻地工程师批准 承包人实施每道工序承包人自检承包人填报 《工序报验单》经驻地办专业工程师检验合格否完成至分项工程承包人填报 《工程交工证书》经驻地工程师签批旁站监理 抽样检测计量支付进行下项工程项目附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序请 验 不认可随时纠正随时纠正要求重新碾压不 合格报监理 合 格同意进入下道工序施工铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等整平原地面（推土机、平地机）填前碾压（50T 振级振碾及18T 以上平碾），含洒水、测含水量压实度自检填报《工序报验单》附检验表1及高程、宽度压实度等检验记录进入下道工序监理检验监理巡视监理巡视施工原始资料一份监理抽检工序报验单二份施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料（十二）填方路堤施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序随时纠正注意松铺厚度随时纠正随时纠正重新碾压 不合格请验 合格注 意松铺厚度、作业段搭接长度随时纠正重新处理不合格请 验合格合格资料 整理碾压后的原始地面清除上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）碾压（轻、重、静）压实度自检放中桩边柱测设高程填写《工序报验单》二份上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）······填至设计高度削坡按检评标准自检填写《工序报验单》二份进入下道工序监理检查监理巡视 监理巡视监理巡视监理抽检监理巡视监理巡视监理抽检 监理同意施工原始记录施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工原始记录一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理资料一份请验单、抽检资料施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料（十三）挖方路基施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可不认可不认可认可注意 安全施工、设排水通道注意排水方式注意坡度满足 设计要求注 意压实后的 下沉量重新处理不合格请 验合 格合格清理地表用指示桩标明路堑堑顶轮廓修筑截水沟、视土质情况作防渗工作按施组设计方案进行开挖弃土堆合理、堆放符合规范要求整修路堑边坡挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等按检评标准进行自检进入下道工序监理检查监理检查监理检查监理巡视、旁站监理巡视监理巡视、旁站监理巡视、旁站监理同意施工原始资料一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份填写《工序报验单》二份监理抽检监理资料一份、请验单、抽检资料施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可 认可填报分项开工报告 纠正共检合格不合格合格请验纠正测坍落度 制取试件共检请验合格合格施工放样、组织材料进场，确定商品砼厂家确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高钻孔设备安装 泥浆制作准备钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深成孔后进行清孔检孔钢筋笼制作并自检安放钢筋笼进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度桩基无破损检测按验评标准对成桩自检并请验单桩质量验收监理对厂家进行资质、自保体系审查分项开工报告及所附资料二份监理检查监理检查施工原始记录监理巡视监理旁站钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料监理抽检钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料监理旁站监理旁站施工原始记录监理旁站检测报告监理抽检灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理同意监理资料一份 ①分项开工报告及所附资料②工序报验单，抽检资料施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、自检资料、施工原始记录附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图施工程序 监理程序 原始资料归档程序不认可 认可不认可 认可纠正不合格请验 合格纠正清除测坍落度制取试件纠正 不合格不合格请验同意 资格 整理填报分项工程开工报告、组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验 施工放样钢筋加工与安装钢筋自检：填报工序报验单 模板安装、自检 浇筑系梁砼砼强度达70%拆除底模板按验评标准自检，填报工序报验单进入下道工序施工监理审查原材料抽检确定配合比监理核查监理巡视监理抽检监理检查监理旁站监理巡视监理抽检监理同意分项开工报告及所附资料放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份 抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份监理资料一份 ① 开工报及 所附资料 ② 检验申请 批复单、抽检资料施工单位资料一份① 开工报告 及所附资料 ② 检验申请 批复单、自检资料、施工原始记录。
