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各科室廉政风险点排查表

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1

1、行政采

购管理

2、公务接待

3、印章管理

4、职称管

理

5、干部管

理

利用工作之便假工

济私，谋取私利。

利用公物送人情、

拉关系。

1、为谋取私利，在

公务接待中，少支

多结，虚报冒领，

收受回扣。

为他人虚假材料加

盖公章，谋取好处。

推荐先进、职称晋

升人员时，浮现不

公平的现象。

在干部管理、 任用、

调配中接受宴请、

收受贿赂。

制度不完善，不按

监管程序进行管

理，违反单位管理

规定

制度不完善，监督

不力

制度不完善，原则

性不强

职称晋升推荐不按

规定执行

干部考察、提拔不

透明

规范程序化管理，提高人

员素质

加强学习、教育和监督，

严格按要求执行公务接

待。

按规定使用印章，主要领

导，或者分管领导签字后盖 章，做好登记记录。

根据平时考核情况，进行

民主测评推荐，及时报院

党政班子讨论研究决定。

加强组织人事干部的思想

政治教育。坚持考核标准，

严格把关，防止浮现宴请、 送礼等不廉洁行为发生。

Ⅰ级

Ⅰ级

Ⅱ级

Ⅱ级

Ⅱ级

办公室

主任，

相关工

作人员

2

财务

管理

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核 违反财务管理

不严，发生不廉洁行为。 规定，不按有关

2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自 财务法律法规

己谋取不正当利益。 办事，。

3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出

现挪用资金等违规违纪行为。

4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作

假，浮现多算或者少算等不廉洁行为。

5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用

途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资

金管理浮现纰漏。

6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不

合理开支。

7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和

单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，

流失。

严格按照《会计法》和

有关财务法规执行，加

强内部监督控制和库

存现金限额管理。

Ⅰ级

财务科

长及财

务科工

作人员

3 9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。

4 1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受 不执行《药品 严格遵守药品器械耗 药事委

药品器 药商回扣、宴请和物品。 管理法》 、药 材采购管理规定，加强 员会负

械、耗 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其 品器械招标 职业道德教育，严格执 Ⅰ级 责人、 相

材采购 《实施办法》的规定，造成损失。 采购管理规 行《药品管理法》和《实 关科室

管理 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发 定，相关人员 施办法》及招标管理规 负责人

生不廉洁行为。 职业道德差 定，加强规范管理。 及工作 人员

1、不执行库房工作制度，浮现“三无药品” 不执行《药品 严格遵守库房管理规 库房管

库房 入库房。 管理法》 、相 定，加强职业道德教 理工作

管理 2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。 关人员职业

3、收受商家回扣、物品、宴请等。 道德差 育。 Ⅱ级 人员

1、不按规定对剧毒、 麻醉、 精神药品进行管 不执行药房 理，造成滥用、流失、被盗。 管理工作制 严格遵守和执行药品 管理法规，掌握药品检 药房工 作人员

药房 2、不执行药房工作制度，浮现“三无药品” 度，责任心不 入药房。 强。 3、药品管理紊乱，造成经济损失。 4、不执行药房工作制度，浮现过期药品，影 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。 验质量技术和标准。实

耗实销，定期盘点，逐

月统计，帐物相符，增

强责任心。 Ⅱ级

5

业务

活动

在鉴定、外出会诊、人员接收、调配、培训、

考核等业务活动中，利用职务之便，谋取好

处。

廉洁意识差， 加强法律法规学习和

原则性不强。 内部监管力度，自觉遵

守单位各项廉政规定，

提高医务人员素质。

Ⅲ级

医务科

长、总

护士长

感控科

长及其

工作人 员 6

业务

活动

1、在医疗活动中，收取病人钱物。

2、收取药品、试剂、器械商回扣。

3、开取虚假医疗证明，收取钱物。

4、利用设备非法进行胎儿性别签定，收

取钱物。

5、科室或者个人私自收取检查费、手术费 等。

廉洁意识不强， 加强法律法规学习和

法律观念淡漠。 内部监管力度，自觉遵

守单位各项廉政规定，

加强医务人员素质教

育。

Ⅰ级

科主任、

护士长

及其全

体医务

人员

1、利用工作之便，收受贿赂。 制度执行不严，监管

2、不按制度、程序进行物资采购， 不力。

从中获取钱物。

1、利用职务之便，私卖、私送公共 制度执行不严，监管

物资。 不严。 2、不按物资财产报废管理制度

严格执行反商业贿赂的

法律法规，加强内部监

管力度，自觉遵守单位

各项廉政规定，加强人

员素质教育。

加强物资财产环节规范

管理，提高相关人员素

质。

Ⅰ级

Ⅱ级

后勤科长

及其相关

工作人员

后勤物

资采购

管理

物资财

产管理

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岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

姓名 性别 年龄 职务 政治面貌

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

思想道德方面 岗位职责方面

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

……

科室意见 （填互评情况）

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章） 科室（站所）廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

科室名称 科室负责人 分管领导

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式（重点是制度机制方面）

1、

2、

……

1、

2、

……

1、

2、

科室互评

意见

（签章） 分管领导

意见

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

单位廉政风险点排查表

单位名称： 填表时间：

单位名称 单位主要负责人

职权名称 运行环节 风险点及其表现形式

风险点 表现形式

决策程序、权力监督制衡等

制度机制方面 管理不到位、制度不落实的

工作环节

1、

2、

……

1、

2、

1、

2、

1、

2、

3、

主要负责人意见 单位意见 （填会议研究情况）

（盖章）

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

某医院各科室廉政风险点排查表汇编

科室名称：内科

1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?

2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?

3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?

科室名称：外科

1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?

2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?

3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?

科室名称：妇产科

1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?

2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?

3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?

科室名称：儿科

1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?

2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?

3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?

科室名称：眼科

1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?

2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?

3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?

科室名称：口腔科

1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?

2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险? 3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?

注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。以下是继续写相关内容的详细分析。

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表

医院各科室廉政风险点汇总表

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医院各科室廉政风险点汇总表

科室负责人：

在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

人事科：

在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：

在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；在人事信息统计中存在不精确的风险。

岗位潜在廉政风险风险等级防控措施：

科室负责人：

1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。

4、加强研究，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。

医务科：

在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的研究。

4、开展医务科岗位廉政风险排查。

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。

护理科：

在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。

1、加强研究教育，提高素质。

2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。

3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以权谋私。

医院各部门廉政风险点汇总表

医院各部门廉政风险点汇总表

学习参考 word 格式 整理版

人事科

医务科

1、在干部管理、任用、调配中存在接 受宴请、收受贿赂的风险。

2、在职称管理上，推荐先进、职称晋 升是,浮现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人 事相关信息的风险。

4、在录用招聘、人员的工作调动、人

事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚

作假、以权谋私。

1、在工资津贴、补贴调整时存在不许 确、不及时的风险；

2、在档案管理中存在不认真 ,查阅制

度中存在不严格的风险；

3、在人事信息统计中存在不精确的风 险.

1、在医学鉴定、职业医师技能考试、

医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中 ,利

用职务之便,谋取好处的风险。

2、一些进修费、培训费、研究经费等 使用管理。

3、每年科研基金的申报及管理均按国

家自然科学基金及我院相关管理规定执行。

1、严格执行干部任用条例的组织程序，确

保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩

的原则， 按照规定权限、 条件、 标准和程序进行。

3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办

事，把好用人关,防止浮现违反人事组织原则。

4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉

抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资

电子档案，耐心接受干部职工的查询 ,耐心解释

国家政策.

6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档

案；零散材料采集归档及时准确。

1、强化全体人员廉政风险防控意识。

2、加强处内监督。

3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施

意见》的学习。

4、开展医务科岗位廉政风险排查.

5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等

方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措