产品风险分析及评估表格模板
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产品风险分析及评估表
广州亚太酿酒有限公司坐落于广州市黄埔区埔南路66号。主要产品：熟啤酒。包括喜力、虎牌、力加三种品牌。目前仅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐装（330mL）产品有出口至香港地区。
一、产品原材料风险分析及控制
亚太公司啤酒生产制造过程中主要生产原料是水、麦芽、糖浆及酒花。加工助剂是氯化钙、硫酸锌和磷酸。公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，国外原料供应商均是由喜力集团根据产生品质及特性严格筛选并经测试合格才可允许供应产品至喜力集团属下公司，所有国内供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。此外我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。
二、加工产品的风险分析及控制
1.公司熟啤酒的生产工艺流程总体如下
原料处理→糊化→过滤→糖化（加入糖浆、酒花）→沉淀→冷却→发酵罐发酵（加入酵母）→过滤→罐装→包装→检验→发货。
生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、PH测试、设备检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。
三、风险分析内容和控制表：
1. 供应商提供的原辅料的风险或服务项目的风险
2. 加工过程的风险
3. 3、区域、设施等安全的风险
4. 4、虫害危害等的风险
5. 5、产品储存、运输的风险
6. 6、监视和测量装置安全的风险
7. 7、工作服防护服等的风险
8. 8、产品监测的风险
9. 9、个人卫生的风险
10. 10、产品放行的风险
11、其他新增要求项目的风险评估
控制表如下：
1. 供应商提供的原辅料和服务性项目风险
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注
原辅料的采购和接收 食品原料的生物\化学的\物理的危害 购买的原料中本身含有或储存中可能发生 从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行抽样检测。由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按照规定和要求进行储存。 常规项目每批次检测，特殊项目要求供应商每年1次外检 采购员、
质检员、 高风险 各产品含有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分析单 食品原料含有放射性、天然毒素、农药\药物残留等危害 购买的原料中本身含有 高风险
包装材料的生物的、化学的、物理的危害 本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求 从合格供应商处采购，每年进行食品级三方检测证明或由供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用前进行必须的消毒措施。 常规项目每批次检测，特殊项目要求供应商每年1次外检 采购员、
质检员、 低风险 直接接触食品的包材必须经过外部检测或者是客户确认。
服务性项目的危害（如洗衣、安保、垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等） 服务过程中，不符合食品安全的行为或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。 每年1-2次或有重大问题时 相关负责部门 低风险
2. 加工过程的风险-（1）
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注
人为蓄意破坏 抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育 日常 生产部、行政事务部
低风险 详见食品安全防护计划 入口门警监视 随时 行政事务部
关键区域的上锁等的管理 随时 生产及行政事务部
监控视频 24小时 行政事务部
管理者监视 作业过程中 线长、主管、经理等
2. 加工过程的风险-（2）
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次 责任人 风险的描述 备注
化
学
危
害 化学试剂（CIP清洗剂/洗瓶添加剂） 接触、混入产品 1、化学试剂存放处加锁；
2、化学试剂专人保管； 日常 生产部
低风险 做好检查、巡检工作 设备用油（机油、润滑油等） 接触混入产品 1、食品级润滑油；
2、SSOP控制
3、操作人员培训
4、管理者进行监视 日常 生产及相关维修工人
杀虫剂
意外混入 加工车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务 根据合同 行政事务部 供应商资质相关证明和药品MSDS
物
理
危害 玻璃碎片 1. 洗瓶时未洗干净
2. 灌酒时爆瓶带入 1、保持EBI的正常工作，同时保证击打样品的有效性；
2、例行的爆瓶测试； 1. EBI对测试样品100%打出；
2. 爆瓶测试时前后啤酒应能打出。 包装主管 低风险 设备维护计划、记录
测试记录
2. 加工过程的风险-（3）
危害识别 危害描述 风险控制手段 控制频次/时间 责任人 风险的描述 备注
物
理
危
害 硬质塑料、玻璃制品及类似材料 1、灯具等工具器的破损混入；
2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入 1、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；
2、质量技术针对性检查； 1. 每日检查；
2. 设备维护 在线
管理人员/维修人员 低风险 潜在的污染区域
照明的玻璃灯具；
压力表、温度表等仪表盘
玻璃的温湿度计；
清洗与更换
1、 严格按清洁计划进行工器具的清洗；
2、 设备维修时应清点好零件数量，确认无误后才结束。
其它异物 1、 原、辅材料引入异物；
2、 包装材料引入异物；
3、 生产中引入异物:流水线及包装过程引入； 1、原辅料检查及必要的过筛；
2、包装物的检查；
3、辅料及包装材料的使用区域限定
4、工器具的清洗；
5、监控视频；、
6、人员卫生、穿戴要求1. 工人在进入车间前；
2. 生产过程中 质量技术
管理者
全体工人 低风险 根据已发生或风险预警的异物危害如下：
1、头发；
2、手套破损碎片
3、产品包装材料破损碎片；
4、纸片、拉伸膜；
5、其它生产用小器具
6、石头、树枝等原料带入
4、 人为因素引入异物 及监控
7、包装过程严格控制 7、人为破坏带入
严格执行异物控制程序进行相应控制
3. 区域、设施等安全的风险评估-（1）
危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
区域
风
险 入口风险 蓄意破坏或不良分子由公司大门入口进工厂 1、入口警戒；
2、身份登记;
3、监控视频; 24小时 门卫 低风险
仓储区域风险 蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库 1、 标示警示授权人员进入；
2、 监控视频；
3、 专人负责上锁管制；
4、 人员巡视； 人员作业时间内，随时;
监控视频24小时 仓管员 低风险
生
产
区
域 车间入口 蓄意破坏分子或不良分子非正常进入车间现场破坏机器设备等 1、通往车间现场的所有入口上锁管制；
2、监控视频； 每日 生产管理人员；
在线QC 低风险
罐装间 未经授权人员的非正常进入 1、 标示警示授权人员进入；
2、 专人负责上锁管制；
3、 人员巡视； 作业时间内随时 线长及生产主管检查 低风险
清洁区 器具清洁区化学品的交叉污染 1、清洁区与生产区空间隔离；
2、专人负责；
3、人员监督 作业时间内 生产管理人员；
在线QC 低风险
化学品的
危害 化学品非经授权人员的非正常使用 1、 专门的化学品保管员；
2、 车间化学品专柜上锁；
3、 严格数量管理，当日领用
4、 当日使用，严格记录
5、 必要的培训 每日 化学品保管员
在线QC 低风险 化学品管理规定；
化学品使用记录；
化学品MSDS
3. 区域、设施等安全的风险评估-（2）
危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
加工设备、加工间等硬件设施破损 设备、设施等破损造成污染或污染引入 定期检查厂房、环境、设备、设施等 每周检查一次厂房；现场随时检查 生产主管
QC 低风险 联合巡查
不合理布局、非食品级加工设备和不合理加工流程 造成交叉污染 1. 建立初划分，并建立前提方案进行验证，不合理处进行相应改造、更换。
2. 加工工艺和流程进行验证
3. 定期评审和验证 每年1次 HACCP小组 低风险 已经进行验证，
见前提方案及验证记录，
4. 虫害危害等的风险
危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
虫害危害 虫害滋生导致原料或产品的污染 1、消除害虫滋生地；
2、杜绝虫鼠出入途径；
3、有效的灭虫灭鼠措施
4、 定期的虫害防治等的检查
5、 专业虫害公司定期进行服务 防虫检查：每周检查，
防鼠检查：2次/周
行政事务部 低风险 见虫害控制计划
见灭蝇灯检测记录；
见粘鼠板检查记录；
见三方虫害施工及分析报告
5. 产品储存、运输的风险评估
危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
仓库及车辆的清洁状况等 不洁的储存及运输车辆导致交叉污染 1、仓库内定期清洁，
2、到厂车辆的卫生及安全检查； 车辆检查：每次发货前 仓管员
低风险 车辆卫生检查记录表
装货的安全 装运中的交叉污染 1、专用的食品运载货车；
2、装载过程中仓管员现场监控；
3、装载结束嵌封保护 每日发货时 监装员
低风险
运输的安全 运输中车辆故障货物转运造成交叉污染 1、运输合同规定要求；
2、有资质且信誉良好的货运公司
3、取得我方同意后在规定条件下进行 运输合同；
如有故障时 物流负责人
低风险 运输合同
6. 监视和测量装置安全的风险评估
危害识别 危害描述 控制手段 控制频次 责任者 风险的描述 备注
电子称 电子称误差超过标准，导致计量失准 1、电子称进行外部校验
2、经培训的人员校准；
3、生产中按规定频次校准 每年外检；生产前； 质量技术部 低风险 电子称校准记录
电子称校准证书
