过程确认记录表 填写

特 殊 过 程 确 认 表

生产单位 产品名称

确认过程 确认日期

设备型号 精度等级

设备精度检测结果

人员资格要求 实际等级

过程确认要求：

过程参数选择 （1）温度：

（2）时间：

（3）压力：

（4）真空度：

（5） 过程策划能力

（产品特性）

试验结果： 编号：

审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认

CQC四川评审中心 杨红斌

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在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别

对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。其实它们不是一回事，有的工序，既是特殊过程又是关键过程，而有的工序是特殊过程但不是关键过程。对特殊过程，都应该进行确认，只是确认项目及繁简程度，根据具体工序而定，是关键过程的特殊过程，确认内容要多些、要求要高些，反之，不是关键过程的特殊过程，则确认内容要多少些、要求要低些。

注1.严格按各工序标准操作法进行操作；

2.标签、说明书、彩盒及印有标签内容的物品，要严格按标签管理、计数发放；

3.如有偏差，应详细调查，并将异常和解决方式记录在备注栏中。 义乌市***化妆品有限公司

生产过程记录

编号：DZY/QR/JL-32 年 月 日

订单编号 订单数量 班组/线别

品名/货号 生产数量 成品批号

生 产 前 确 认 检 查

检查项目 检 查 标 准 检查结果 检查人 复核人

员工个人穿戴及卫生 符合卫生管理制度要求 是□ 否□

工作区是否已清洁、清场 已清洁、清场 是□ 否□

设备是否完好且已清洁 完好、已清洁 是□ 否□

内包材是否已清洁/消毒 已清洁/消毒 是□ 否□

半成品、内包材与生产指令单核对 半成品、内包材与生产指令一致 是□ 否□

包装材料与实际待包装品种核对 包装材料与产品一致 是□ 否□

生 产 过 程 记 录

设定装量（调机）） 半成品批号 工艺定装量 实际数据 操作人 复核人

1# g/瓶 g/瓶

2# g/瓶 g/瓶

3# g/瓶 g/瓶

4# g/瓶 g/瓶

5# g/瓶 g/瓶

生产日期 操作步骤 标 准 要 求 检 查 确 认

灌 装 符合标准作业指导书要求 符合 不符合

容量检查 满足容量标示值和美观液位要求 符合 不符合

气密性检查 符合产品质量标准要求 符合 不符合

生产过程确认记录表

单位： 过程名称： 日期： 年 月 日

序号 确认项目 确认内容 结果

1 工艺文件 文件有效版本

及工艺参数

2 设备 设备型号及

完好情况

3 操作、检验人员资格 姓名、培训情况

及资格证书编号

4 监视和测量设备 名称、编号

及有效期

5 环境 温、湿度等要求

6 材料 名称及验证

7 零、部件过程控制情况 加工质量情况

（附操作和

检验记录）

8 检验试验

项目及结果 依据标准/试验项目

确认结论：

确认人员签名：

批准：

注：确认证据按附件编号另附。

软件烧录确认记录表

2023-A.1 dljl7525 确认项目 确认时间

确认目的

确认类别 □初次使用前

□重新确认

确认地点 质保部 操作规程 程序烧录工艺

参加软件测试人员 部 门 职 务

确认内容：

1.电脑配置：CPU ； 符合□ 不符合□

系统 ； 符合□ 不符合□

2.烧录器：型号 ； 符合□ 不符合□

编号 ； 符合□ 不符合□

版本 ； 符合□ 不符合□

3.烧录软件：名称 ； 符合□ 不符合□

版本 ； 符合□ 不符合□

4.程序文件：文件名 ； 符合□ 不符合□

5.烧录步骤；

a． 硬件设备开机正常 符合□ 不符合□

b． 启动烧录软件，显示“已连接”状态 符合□ 不符合□

c． 插入要烧录的芯片并选择正确的型号：

AT89C55WD(PDIP40) 符合□ 不符合□

d． 选择要烧录的程序文件并确认 符合□ 不符合□

e． 点击“一键写入”开始自动执行 符合□ 不符合□

f． 确定写入过程

擦除……完成 符合□ 不符合□

查空……正确 符合□ 不符合□

烧写……正确 符合□ 不符合□

校验……正确 符合□ 不符合□

加密……完成 符合□ 不符合□

烧录数量 个；成功数量 个；失败数量 个。 符合□ 不符合□

6.粘贴程序标签并填写烧录日期； 符合□ 不符合□

7.装机测试： 符合□ 不符合□

产品型号 ；出厂编号 ；

合格条件：开机自检无报错，能够调节加载参数。

测试数量 个；合格数量 个；不合格数量 个。

操作人： 日期： 确认结论：

最终评价：

符合要求□

不符合要求，需重新调整确认□

确认人：

日期：

备注：