异常情况反馈单

原材料异常反馈单 编号：FX/JL-QC-16-

供方名称： 联系电话：

产品名称： 规格/型号：

质量问题描述：

编制： 批准：

营销部意见：

签名： 总经理意见：

签名：

原因分析（查找为何流出和产生的原因，此项为供方填写）：

责任人： 批准：

纠正/预防措施（临时和永久措施，此项为供方填写）

责任人： 批准：

效果验证（由甲方填写）

验证人： 批准：

保存期限：三年 ＶＥＲ：Ａ／０

注：乙方在接到此单后，需在３天内做出整改措施回复给我公司，如果超过１周末回复，甲方将对乙方进行考核，所导致的一切后果将由乙方自行承担。

吴江宇森五金制品有限公司

品质异常反馈单

客户名称：上海爱美达 YS/QR-QA-026

发生过程 进料□ 制程□ 出货□ 客诉■

发生频率

处次□再次■连续□ 产品名称 鳍片 产品型号

产品批号 331981 产品规格 365.4*222.5-T1.2 生产日期 2011.9.29

产品箱号 发生日期 2011.11.10

异常描述：331981 鳍片表面不平整.FIN凹陷。鳍片脱落。

提出日期： 2011.11.11 提出人：张爱利

立即措施：1.客户端产品立即暂停使用，我司将派人去重工处理。

2.在制品及时暂停，追溯不良原因。

3.库存产品及时清查。

完成日期：2011.11.15 责任人：刘文莉

原因分析：1. 鳍片表面不平整FIN凹陷是由于.铆合点没有压平或太用力压的原因造成。

2.巡检时没有对此现象管控。导致此异常流入贵司。

责任人：詹祖武

处理措施：1.客户端产生不良产品，有我司负责用良品交换。

完成日期：2011.11.16 责任人： 预防措施：1. 针对此现象对品质相关人员进行培训。

2. 加强巡检频率，以减少品质异常发生几率。

提出日期：2011.11.16 责任人：詹祖武

品质异常反馈单

□ 白班 □ 夜班 №:

产品型号 主送单位 异常时间

隔离数量 机台编号 作 业 员

异常站别 □制程检验 □成品检验 □出货检验 □仓存检验 □客退检验 □

异常描述：（异常描述需简洁明了、突出问题重点，描述过程中善用“5W2H”法则）

审 核： 品 管：

紧急对策：（提出未发生、制程中、已发生的有效紧急处理行动方案）

确 认：

原因分析：(使用5M1E+5Why问题发生之根本原因为何？)

确 认： 永久对策：（根据根本原因提出防止再发生的措施为何？）

确 认：

工程部意见：

确 认： 业务部意见：

确 认：

总经办意见：

确 认：

最终处理 □限度接收 □特采 □选用 □返工 □退货 □报废 确 认：

处理数量 对策效果验证：

确 认： 合格数量

报废数量

备注：责任单位无法解决异常或对处理意见有分歧时，此单据必须呈工程或业务及总经办提出意见。 （保存期限：1年） 表单编号：GK-QF-89

内部异常信息反馈制度 文件编号 SAD-XZB-018

执行日期 2011年9月01日 文件页码 1/3

1.目的：

为促进公司各部门之间的横向沟通，使各类异常信息能够正确传递、反馈到位，让各项问题处理的更迅速、更及时、责任更明确，特制定本制度。

2.适用范围：

适用于公司内部各部门之间沟通及各类信息的接受、处理及反馈。

3.定义：

（1） 跨部门处理事宜：工作请求、工作支持、公司制度、流程未明确；

（2） 成本变动：指由于部门或个人工作失职、数据错误、异常损坏造成的经济损失或维护、维修等所引起的成本变动（包括可能产生的变动）；

（3） 投诉、申诉：部门之间工作配合不力、不公正待遇、错误处理、合理或合法的要求未得到维护等；

（4） 合理化提案：公司制度、流程需完善或对公司管理有益的建议、方案；

4．操作办法：

（1） 填写报告的时机：需要跨部门处理的事宜、需要涉及到成本变动的事宜、需要公司高层支持的事宜、投诉或申诉的事宜、合理化提案；

（2）各类信息的流程：

1> 跨部门处理事宜：由需求部门填写《内部异常信息反馈单》，注明需求事项、期望的完成时间，由部门负责人批准后传递至行政部备案并跟踪结果，由行政部传递到接受部门的负责人处，由其决定和安排需求事项。24小时内填写处理结果送至需求部门，如此项工作需花费资金时，按既定的各级权限审批。最后需求部门将回馈结果及《内部异常信息反馈单》交行政部一份存档。

流程：需求部门 负责人审批 行政部备案 接受部门负责人核准

安排 回复 行政部存档

2> 成本变动：在经营过程中因部门或个人工作失职或不正常因素出现的经济

拟定 审核 批准 内部异常信息反馈制度 文件编号 SAD-XZB-018

执行日期 2011年9月01日 文件页码 2/3

损失，接受部门在《内部异常信息反馈单》中需明确体现经济责任承担人及承担比例；