委外加工管理程序(采购)

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文档页数：8

. ISO9000 程序文件

文件名稱:委外加工管理程序部门：采购部

文件編號:PEP/B-PR-003 版本：A版

编写：审核：

批准：生效日期：2009-07-18

修订日期修订容修订者原版本

专业资料

会签部门

□工程部 □ PMC □ 仓管部

□制造部 □ 采购课 □ 设计部

□品质部 □ 业务部 □行政部

分发份数共份

委外加工管理程序流程图

责任单位作业项目使用表单

相关单位《外发申请单》

副总经理《委外加工合约》

采购部《委外加工合约》产销会议

外发申请单

签核

委外加工合约 .

专业资料

采购经理《委外加工合约》

采购部《委外加工合约》

品质/工程/设计/采购部

厂商/采购《委外加工合约》

仓管部《材料出库单》

厂商《送货单》

《物料退货单》

签核

拟定外发加工合约

提供资料给委外厂商

发料

厂商加工并送货

A 厂商签核 .

专业资料

权责部门委外加工流程图相关表格

品质部《 IQC报告表》

《材料入库单》

仓管部《物料退货单》

财务部/采购部《对账单》

Y 委外加工进料检验 A

入库

对账 .

专业资料采购部《付款申请书》

财务部

1. 目的：

管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司生产顺畅，产品品质稳定。

2. 围：付款申请

付款 .

专业资料适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进度管制等作业规。

3. 权责单位：

3.1PMC：负责召开产销会议及排定外包产品数量及备料计划。

3.2仓管部：将物料发料给委外加工厂商，在委外加工厂商送回委外加工成品及材料时核对发还物料数量，清点产品后开立入库单登帐。

3.3采购部：负责加工费之议价签发委外加工合约，跟催委外加工厂商之生产及交货时效，并为本公司与委外加工厂商之窗口。

3.4品质部

3.4.1负责检验委外加工厂商送回之委外加工材料之品质。

3.4.2负责检验委外加工厂商之委外加工成品之品质。

3.5财务部

3.4.1 将验收合格之入库单及发票整理确认对帐,并支付货款给委外加工厂商。

4. 定义：

4.1 委外加工厂商:

由本公司提供生产材料或半成品给委外加工厂商，委外加工厂商生产成半成品或成品送回给本公司。

4.2 委外加工前置时间:

从相关单位下外发申请单，备料并外发，到半成品或成品进料检验并合格入库为止所需要的时间。

5. 程序：

5.1需求

相关单位依据产销协调会之决议填写《外发申请单》,并呈部门主管核准。

5.2委外加工单价订定

5.2.1询价方式

将半成品或成品之料号、图面、规格、样品及生产作业方式等资料提供给《合格供应商名录》中的委外加工厂商报价委外加工厂商并提供报价单给采购。

5.2.2议价/比价原则

厂商报价时应有二家以上报价、并附上报价单,以供比价及议价，并请工程部分析委外加工工时，以利采购单位与委外加工厂商议价时有所依据，争取最有利加工之价格。 .

专业资料 5.2.3议价/比价方式

可当面议价或中议价，以争时效为优先，必要时可会同相关单位人员一起议价。

5.2.4比价单签核

当采购部与委外加工厂商议价/比价完成后，将最终定夺的报价单呈采购经理签核后归档。

5.2.5委外加工费单价核决权限

委外加工费核决权限为采购部经理。

5.2.6委外加工单价异动

5.2.6.1厂商因市场价格波动上涨，设计变更或其它原因，要求涨价。

5.2.6.2因市场价格波动下跌，设计变更或委外加工数量增加等因素要求厂商降价。

5.2.6.3异动方式

采购依异动后的报价单，转呈部门经理签核后建立加工单价异动数据。

5.3委外加工

5.3.1采购单位根据《外发申请单》,作出《委外加工合约》注明料号、数量、单价及交期相关资料，经采购经理核准后，以传真或MAIL方式给厂商；厂商接单之后、若无异议须签回《委外加工合约》,给采购部存查。

5.3.2 相关单位通知仓库备好所需外发的材料,工程部提供外发产品所需图面、样品、规格书、BOM表等资料，由采购联络并外发给委外加工厂商。

5.4验收

5.4.1委外加工厂商依公司规定之制程作业完成送至本厂仓库，由仓库负责点收及开立<《采购入库单》,交品质部检验合格后入库.

5.4.2验收不合格之料品，则执行交换或扣款动作。

5.5请款、付款

5.5.1委外加工厂商月底传对账单给采购部并于次月初附送发票，以利请款、付款作业。

5.5.2对账单上合格允收数量无误则依《委外加工合约》上之付款方式付款，不符合时由采购部、财务部及委外加工厂商共同对帐，查明原因。

5.6《委外加工合约》更改

5.6.1更改目的

由于厂商无法及时交货或委外加工品有品质问题、价格偏高等因素， .

专业资料因此将已经发出的《外发加工合约》更正部份容，以符合实际需要。

5.6.2更改方式

5.6.2.1《委发加工合约》取消

将整份《外发加工合约》取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写《交货变更通知单》经单位主管核准。

5.6.2.2单价、数量、交期更改

数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写《外发加工合约变更单》经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商，经确认后回签本公司，若有异议，共同研究商议。

5.7委外加工前置时间

从发料到委外加工厂商交回，检验合格入库为止的时间，至少应三天。

6. 相关文件：

无

7. 附件：

6.1《外发申请单》

6.2《委外加工合约》

6.3《材料出库单》

6.4《采购入库单》

6.5《IQC报告表》

6.6《物料退货单》

委外加工工作流程

1.需求分析和筹划

首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。

2.签订合同

在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

3.流程规划和设计

在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。

4.材料采购和准备

在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。

5.生产和加工

在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。

6.质量控制和检验

在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。

7.交付和验收

在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。

8.售后服务和跟踪

一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。

委外加工流程

一、流程图

生产运营部门采购部委外加工流程熟读：类别：流程（蓝）页数： □张贴可阅范围：文件号：单位：采购部委外加工流程默写：生效日：编制：审核：批准：日期：日期：日期：入库单（含模具信息）收货仓库样品提供供应商批准总经理委外订单采购通知委外商生产（材料领料限量控制）采购/仓库生产计划部提交外协加工请购单(含模具信息）采购部线上审核样品确认判定采购入库流程通过生产部长、工程部长、品质、总经理审批 YY/QMS-QA-ZL-001-009-019领料流程/补领流程企业微信企业微信

二、业务流程说明： 1.流程涉及部门及职责

1) 生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息

2) 采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理

3) 质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收

4) 工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收

5) 仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库

2.流程相关的单据文件

文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》

3.流程详细说明

1). 外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购

2). 采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由合格供应商名录中选择供应商。

3). 采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准后与外协厂商签订委外订单

4). 外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保如期交货。

5). 采购员通知供应商下达采购订单。

6). 仓库入库，入库单含模具信息

委外加工采购流程

创建一个采购订单，ITEMCategory设置为L，然后维护分包BOM。

2、执行ME2ON事务代码，highlighttheComponentLine，点击'CreateDelivery'按钮。

3、在创建交货单提示界面里，将移动类型由541修改为30A。保存，创建交货单单据。

4、为交货单拣配然后做发货过账。

5、此时去看componentpart的库存，就能看到其库存处于状态'ST'（StockforSC）。

6、一旦分包商说他完成了相关加工工序，我方可以执行MIGO+30BO将子件料号的特殊库存状态由'ST'变为'O'。

7、等分包商将加工好的料号送到我方，我方就可以执行MIGO+101为回收件料号做收货，同时消耗子件的库存。

移动类型30A和30B。