QAD操作手册

制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：1 OF 47 项次內容页次1 目录 12 修定简历 23 目的 34 合用范围 35 权责 36 定义 37 内容3-48 有关文件 49 使用表单 410 附件 4同意审查拟制制定日期： 2013年04月 08日版次： A-1采买 QAD操作手册订正日期：年月日页次：2 OF 47＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊版别订正日期改正頁次改正内容A-1新版刊行制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：3 OF 47 一、目的：为明确规范系统中采买保护作业流程二、合用范围：合用于采买 QAD操作流程。

三、权责：3.1采买负责编写规范。

3.2各有关部门一定按此方法履行。

四、定义：4.1 功能键说明：《F1- 履行 F2- 提示 F3- 插入 F4- 结束 F5- 删除 F7- 重重 F8- 消除 Shif+?- 数目改正》4.2 采买系统操作事务说明序号模块事务码说明功能权责参照依照1 供给商保护供给商模块参数设保护采买依编码原则置价目表编码需2 价目表保护采买价钱金额保护保护采买按下达的供给商编码一致3 物料计划保护物料计划保护保护采买采买提早期及最小订量4 物料成本保护物料成本保护保护采买成本价钱录入5 采买控制文本 5.24 采买模块参数设置保护采买若有按供给商6 供给商物料保护 1.19 供给商物料保护保护采买的物料号需转换7 采买员保护采买员保护保护采买采买订单对应的采买员8 计量单位 1.13 计量单位保护保护采买单位的换算9 采买恳求保护计划性生产物料 MRP操作采买针对计划性生运转产物料从采买恳求成立采针对 5.2.3 完11 申请成立采买单操作采买成后成立成采购单购单12 采买单保护 5.7 采买单保护操作采买制作采买订单13 采买订单成本更新 5.19 采买单单位成本更新操作采买采买订单价钱更新制定日期： 2013年04月 08日采买 QAD操作手册版次： A-1订正日期：年月日页次：4 OF 47序号模块事务码说明功能权责参照依照14 采买单打印 5.10 采买单打印操作采买特别资料：芯片/ 金丝有采采买单及委外加工单购开送货单到15 采买单收货操作库房/采买库房由库房在收货入库做送检；其余资料则由库房做送检16 采买单退货采买单退货操作品管17 采买单退货打印采买单退货打印操作采买18 到现在为止为做凭据采买单对帐操作采买采买月结对帐的采买单收货19 供给商菜单供给商查问查问采买20 采买 5.8 采买订单查问查问采买21 采买 5.9 采买订单报表菜单查问采买22 采买采买订单接收查问查问采买23 采买供给商查问查问采买23 采买价目表查问查问采买24 采买 1.20 供给商物料查问查问采买25 工程13.21 物料代替报表查问工程/采买打包件代替料查问五、内容5.1供给商保护【系统事代码：】5.1.1 概括：.采买接到需求部门请购单或物质需求表找寻供给商,若有新增供给商,采买需对新的供货商做检查、评估.；新增的供给商,采买一定将供给商基本资料及供给商检查表传真给厂商,厂商答复后,采买依据厂商供给的有关数据在QAD系统中进行保护。

采购QAD操作流程汇总概述本文将详细阐述采购QAD的操作流程以及步骤。

采购单创建流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购申请单”按钮，创建采购申请单；4.填写申请单信息，包括供应商名称、采购物料名称、数量和价格等，并保存；5.申请单提交后，进入“采购订单”模块，将刚才创建的申请单转换为采购订单；6.点击“生成订单”按钮，并填写订单信息，如采购订单号、计划交货日期、收货地址等，并保存；7.如果需要，进行订单变更或取消。

采购订单收货流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“收货”按钮，创建收货单；5.填写收货单信息，包括收货数量、收货时间、供应商名称等，并保存；6.验证收货数量与订单数量是否一致；7.如果收货数量不一致，则需要进行调整或者退货操作。

采购付款流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“付款”按钮；5.选择需要付款的采购订单，生成付款计划；6.根据设置的支付条件，确定付款日期以及付款金额；7.进行付款操作。

采购发票流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“采购订单”按钮，进入采购订单页面；4.点击“发票”按钮；5.选择需要开具发票的订单，并填写发票信息；6.发票信息审核通过后，官方发票开具完毕。

采购付款凭证流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“付款凭证”按钮；4.填写付款凭证信息，如供应商名称、采购订单号、付款时间等；5.上传需要的附件文件；6.点击“保存”按钮；7.提交付款凭证。

报表查询流程1.登录QAD系统；2.进入采购模块；3.点击“报表查询”按钮，选择需要查询的报表；4.填写查询条件，并进行查询；5.如果需要，将查询结果导出为excel文件。

以上就是采购QAD的操作流程以及步骤，需要另外说明的是，对于这些流程，必须严格按照公司制定的流程进行操作，以确保采购订单的及时、准确和安全。

QAD生管部操作流程一、生产计划制定阶段：1.收集需求：生产计划制定前，生管部需与销售部门沟通，了解订单量、交期等信息，同时根据历史数据和市场趋势预测，确定所需的原料、设备和人力资源。

2.制定生产计划：根据收集的需求和预测数据，制定生产计划。

生管部需考虑生产线的生产能力、库存水平、生产效率等因素，合理安排订单的生产顺序和配送计划。

3.制定生产排程：在确定生产计划后，生管部需要根据设备使用率、员工工时等因素，制定具体的生产排程，明确生产任务的开始时间、结束时间和生产量。

二、生产执行阶段：1.原料准备：生管部根据生产计划和排程，通知采购部门提前采购所需要的原材料，并检查原材料的质量和数量是否符合要求。

2.生产线调整：生管部负责调整生产线，包括调整设备、工艺参数、工作人员等，以确保产品质量和生产效率。

3.生产监控：生管部需实时监控生产过程，包括生产进度、设备运行状态、原材料消耗情况等，并与生产班组保持沟通，及时解决生产过程中的问题。

4.质量控制：生管部负责监督生产过程中的质量控制，包括设定质量检测标准、抽样检测、追踪分析不良品原因等，及时发现并解决质量问题。

5.生产报告与反馈：每日生产结束后，生管部根据生产数据和实际情况，向上级主管或相关部门汇报生产情况，并收集生产过程中的问题和改进建议，用于后续的生产计划和过程改进。

三、生产完成与结算阶段：1.生产订单结算：生产完成后，生管部负责与财务部门进行生产订单的结算工作，按照合同约定和实际生产情况，核算生产成本和利润，并制作生产报表。

2.产品入库：生管部负责监督产品的入库工作，包括检查产品的数量、质量、标识等是否与订单要求一致，并将产品信息录入系统中。

3.维护生产数据：生管部负责维护和更新生产数据，包括生产线设备的运行记录、员工工时等，以备后期分析和改进使用。

4.过程改进：生管部负责根据生产情况和汇报的问题与建议，进行生产过程的持续改进，包括优化生产计划、调整生产线布局、改善工艺参数等。

成本核算的操作步骤第一步骤：进入维护主界面第二步骤：会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标：打开QAD运行软件，出现的界面是：2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面：码公司通用），用户名和密码正确后，系统进入下列界面：4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面：5、输入：自己的用户名×××和密码******。

回车。

进入系统主界面。

如下：第二步骤：会计事务过帐1、选择25.13.7菜单。

如下界面：2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。

3：过帐事务：选YES4：输出：选PAGE3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。

注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。

第三步骤：库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐，如下界面1）截止日期：过帐完毕后，选择日期2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。

3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。

4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。

选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。

：2、，再进入25.15.1，如下界面1）、帐户：选择需要查询的帐户。

140500是库存商品、2）生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。

4）汇总成本中心选YES。

如要查询明细，选NO 5）输出：选Page。

生产课QAD操作手册
一、正常领用物料
1、打开QAD画面18.22.3.1
位
二、点击工作中心的放大镜，选择好中作中心（如：ASSY、COMP等）选择好需要生产的日期并只对需求量打√；完成后点击下一个
三、点击下一个后出现画面检查：物料是否存在----短缺数量；如果有短缺数量就不能打印
生产领料单，需反馈物管股是否物料到货或者入库。

四、点击18.22.3.5打印领料单----在画面的领料单号和工作中心；点击放大镜选择需要打印的单号和工作中心再点击下一个
点击下一个时，出现画面如下图（35190-TA0A-0030后照镜开关CRT01 200.0 PC ( )
这是物料仑内有的物料但只有200个，需求462个）
五、操作完成后下一步由物管股进行18.22.6对生产领用物料进行移转过错成操作。

六、生产课进行制造后的18.22.13操作
点击员工放大镜---点击下一个需要点击的生效日期、地点录入----点击下一个：物料号（总成件号）----点击下一个录入10；再点击下一个：行（中心库位）
七、点击下一个、再下一个到这个画面。

点击已处理数（录入需要缴库的数量即可）再点击下一个出现下面的画面为止点击确认YES 以上为操作正常领用的操作手册。

成本核算的操作步骤第一步骤：进入维护主界面第二步骤：会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工成本表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标：打开QAD运行软件，出现的界面是：2、单击工具栏左数第五个（黄色电话）的图标，系统出现下面的界面：3、系统要求输入管理员的用户名(QAD)和进入密码（QAD123），（该用户名和密码公司通用），用户名和密码正确后，系统进入下列界面：4、选择A（正式库）后，回车，进入一下界面：5、输入：自己的用户名×××和密码******。

回车。

进入系统主界面。

如下：第二步骤：会计事务过帐1、选择25.13.7菜单。

如下界面：2、生效日期：输入需要过帐的会计期间。

3：过帐事务：选YES4：输出：选PAGE3、输入完成后，连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处。

注意：，因为QAD有处理记录条数限制，需要多操作几次，直到系统提示过帐完成。

第三步骤：库存总帐和明细帐的核对1当所有的会计事务过帐完毕后、进入3.6.15菜单，在3.6.15中核对的是库存的明细帐，如下界面1）截止日期：过帐完毕后，选择日期2）物料号：可对一种物料进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。

3）产品类：可对某一类产品进行选择查询，下界面是查洵全部库存商品，则不需选择。

4）客户寄售：如选EXCLUDE是指非寄售物料，不含寄售。

选INCLUDE指所有物料，含寄售和非寄售物料：选ONLY指寄售物料。

：2、，再进入25.15.1，如下界面1）、帐户：选择需要查询的帐户。

140500是库存商品、2）生效日期：输入查询的日期（月抹关帐以后）3）汇总明细帐户：选YES 如要查询明细，选NO。

4.1功能键说明：Shift+?2.订单查询时注意：对比书面合同评审中物料号是否与系统中如物料号一致。

如第2字段操作：1.进入13.6界面，输入父级物料号，（也可以F2开窗查询父级物料号）并回车。

操作1：进入13.21画面，在父级物料处输入料号：如第1字段操作2：第2字段为BOM中原始物料号第3字段为BOM中原始物料型号描述第4字段为可替代原始物料号第1第2字段的料号及型号5.4.2图示5.5.2图示12.具体操作详见字段描述操作。

图示25.特殊产品对档率在第5字段处输如：GPSS020A1 85%对档率5.6 MRP维护作业【系统事代码：23.1 23.2 23.3物料需求计划】操作：1.输入地点1至12.按F1执行。

3.输出时任意数字键即可。

操作：1.进入23.16界面，在物料号处输入物料号(也可F2开窗查询)。

2.对1-7项各字段进行分析。

如上图。

3.分析时注意载止日期：如提示交货日期在下单日期之前或接近临出货的日期的，如材料在库存不够的情况下，要提出与采购协调沟通，如果采购不能满足的情况下，采购回复一个日期，生管再根据实际生产情况及材料情况评出交期，回复给客户课，这时客课重新调整出货日期，并在系统中录入。

生管再重5.8.3图示再用EXCEL导出报表！请购数量=在库数量-安全库存数-需求总数+未结订单数（已转PO）+已下未转订单数（PR未转PO）操作:1.进入23.11界面，默认批准处：可选YES,(可批量批准)，选NO,手动批准，（当不需要3.批量批准时，按F1,提示所有信息是否正确，选YES，即批准。

再按F1,即生成一张请购单，选NO，未批准。

5.14.2字段说明5.14.3 图示5.14.4详细操作步骤4.第6字段表示有4个物料可替代“1101030057“此料号，第7字段表示各替代料的库存情况，第8字段表示各替代料的需求情况，在此张料号中“1101030055”料号有“80147而“1101030057”需求为“66785”，而1101030055又没有别的工单用，因此这个料号可替代6.在16.13.1组件处：按”F2”查询，第10字段为替代物料号，第11字段为替代物料的父级物料，这时请注意，如果在父级物料处物料号与工单父级物料不一致时，或是没有工单里的父级物料，说明工程在13.21替代报里没有建进去，要通知工程马上建替代物料。

项次內容页次1 目录 12 修定履历 23 目的 34 适用围 35 权责 36 定义 37 容 3-48 相关文件 49 使用表单 410 附件 4＊＊＊＊修订履历＊＊＊＊一、目的：为明确规系统中仓库运作的操作步骤二、适用围：适用于仓库运作QAD操作步骤。

三、权责：3.1财务部负责编写规。

3.2各相关部门必须按此办法执行。

四、定义：4.1功能键说明：【 Shift+? 数量修改】序号模块事务码说明功能权责参考依据1 地点维护 1.1.13 账务地点设置维护仓库主管《库位》2 库位维护 1.1.18 库位设置维护仓库主管《库位》3 物料主记录维护 1.4.1 物料库存数据设置维护仓库主管《新物料记录维护单》4 采购订单收货 5.13.1 采购订单接收成本操作仓管员《送货单》4.1 采购送检单仓库维护5.12.1 采购订单收货操作仓管员《送货单》4.2 采购验收单列印5.12.2 采购订单收货操作仓管员系统新开发4.3 采购送检单品检维护5.12.3 采购订单收货操作IQC 系统新开发4.4 采购验收单确认入库5.12.5 采购订单收货操作仓管员系统新开发4.6 采购验收单报表5.12.6 采购收货明细查询查询仓管员系统新开发5 采购退货/换货 5.13.7 采购订单退货操作仓管员《采购退货通知单》6 采购收货查询 1.10.1.1 采购收货明细查询查询仓管员7 委外收货 5.13.1 采购订单接收成本操作仓管员《外协送货单》8 库位移转 3.4.3 材料合格进仓（送检的批序号变更为进仓批序号）操作仓管员《送检单》8.1 调拨单维护及列印3.4.8 库存移转操作仓管员系统新开发8.2 调拨单移转确认 3.4.9 库存移转操作仓管员系统新开发8.3 调拨单移转报表查询3.4.10 库存移转查询仓管员系统新开发9 加工单组件发放16.10 工单发料操作仓管员《工单》《领料单》24 未结工单明细查询16.3.1 加工单入库查询 查询 仓管员 25 寄售仓库存查询 7.18.4.1 库存查询 查询 仓管员 26 表单打印 5.13.18 各表单打印 操作 仓管员 27 出入库明细查询 3.6.19 出入库帐务明细 查询 仓管员 28 事务历史报表（出入库查询） 3.21.24 出入库帐务明细 查询 仓管员 29库龄查询5.13.18.5库存库龄查询查询仓管员4.3批/序号编码定义材料批号编码规则:年+月+日(6位)+流水码(2位)LED 产品批号编码规则:档位(7位)+月份(2位)+流水码(4位) 普通产品批号编码规则:年+月+日(6位)+序列号(2位) 五、容5.1地点维护【系统事代码：1.1.13】 序号 字段名 说明设置 1地点系统帐套的默认设置1 2 描述 事业部帐套说明 光莆电子5.1.2 图示5.2库位维护【系统事务代码：1.1.18】 序号 字段名 说明设置 1 地点 系统帐套的默认设置库位 各需求库位 2描述帐套所属的事业部12库存状态 可否供货量----可否计划----可否过量 按库位要求设置说明: 其它字段可不填,或视情况不同而填写 5.2.2 图示序号 字段名 说明 设置 1 状态代码 要限定库位2可供货量 库位状态 按库位要求设置 可计划 库位状态 按库位要求设置 过量发放 库位状态 按库位要求设置3 限定的事务按需求选定5.3 物料主记录维护：【系统事务代码：1.4.5】121 23序号字段名称字段说明设置1 ABC类型输入该零件的ABC分类类型财务部批/序号控制输入L表示零件需要输入批号，按批号控制输入S表示零件需要输入序号，按序号控制置空表示零件不需任何批序号控制地点该物料存放的地点，只是默认值库位该物料存放的库位，只是默认值不填库位类型若设置这里的“库位类型”，则该零件只能录入到与此栏位设置值相同的库位中。