特殊过程控制程序

特殊过程控制程序1目的对上装车间的焊接和油漆特殊过程进行确认和监控，确保产品质量符合规定要求。

2适用范围适用于本公司上装车间车箱总成、翻转座和其它部件的焊接和油漆特殊过程的控制。

3职责3.1技术部职责3.1.1技术管理科组织相关科室及上装车间对特殊过程进行确认并对其进行管理。

负责现场技术指导和解决技术难题。

3.1.2 X艺科负责编制作业指导书、工艺及相关技术文件。

3.1. 3设计科负责对特殊过程进行辨别，在图纸上对需焊接的关键和重要零部件先进标识。

参入对特殊过程进行确认。

3. 2上装车间及加工人员的职责3.2.1车间保证生产环境整洁有序，对焊接设备、涂装设备等进行日常维护或保养。

3.2.2车间配合技术部做好特殊过程的确认；工艺、工装验证；焊接试样和油漆试样的验收。

3.2.3操作者要持有上岗证，参加油漆、焊接工序培训并考试合格后方能上岗。

3.2. 4操作者严格执行“三按”，自觉遵守“三检”制和工艺纪律。

按要求记录好相关工艺参数，做到字迹清晰，可靠。

3. 3质检部职责3.3.1检验科和质管科参入特殊过程的确认，并及时反馈和处理特殊过程上出现的质量问题。

3.3. 2负责焊接试样和油漆试样的理化检验，对特殊过程使用的检具、量具进行周期送检。

3.3. 3对所有特殊过程进行质量抽查，检查关键和重要零件的特殊过程执行参数，做好相应记录。

3. 4生产采购部职责3.4.1配合技术部做好特殊过程的确认。

3.4.2负责焊接设备和油漆设备的管理、维修和保养，保证设备参数的示值清晰、可靠。

负责特殊过程工装和夹具的管理。

3. 4. 3跟据特殊过程的要求安排生产。

4特殊过程确认程序4.1由技术部的设计科在设计图样上标明关键和重要零部件标识，以便相关部门围绕关键和重要零部件进行特殊过程的确认工作。

4.2由技术部的工艺科制定特殊过程的工艺文件，对关键零部件和主要零部件的特殊过程制定出详细的工艺参数。

并进行工艺验证。

4.3由技术部的技术管理科牵头，组织相关部门对特殊过程进行确认。

特殊过程控制程序1. 目的对特殊过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的结果，并按策划的要求控制，以保证持续稳定地生产符合要求的产品。

2. 范围本程序规定了特殊过程工序的标识和质量控制的方法，适用于生产过程中所确定的特殊工序的质量控制。

3. 职责3.1 工程部负责特殊工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件；负责组织特殊工序的工艺验证；负责对特殊工序所用设备进行设备能力认可。

3.2 质量部部参与特殊工序的工艺验证，并对过程实施情况进行监督。

4.术语和解释4.1特殊过程：不易或不能经济的确认其输出是否合格的过程。

5. 特殊过程控制要求5.1 特殊工序的确定5.1.1 工程部负责确定产品实现过程中的特殊过程，并编制过程所需的工艺文件和《特殊过程明细表》。

5.1.1.2对确定的特殊工序，工程部应在工艺文件上加以标识，并将编制的《特殊过程明细表》纳入到成套的技术文件。

5.1.1.3须确认的特殊过程：1）新策划的特殊工序实施前进行确认；2）发生重大变化的特殊工序（如：材料、工艺参数、设备、环境要求等的变化）实施前的再确认；3）确认后，发现过程不能达到策划的要求须进行再确认；4）过程不稳定影响产品质量须进行再确认。

5.1.1.4确认或再确认后的后续活动1）确认中发现的工艺文件中的问题，由工程部完善工艺文件。

2）对于异常设备，由设备部按《生产设备控制程序》进行维修，使之恢复正常。

3）确认时发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。

4）确认时发现的其他问题，由相关部门组织纠正和采取纠正措施，确保再确认有效并执行《不合格纠正措施控制程序》。

5）确认时的记录按《记录控制程序》执行。

5.2作业人员凡从事特殊工序的操作、检验人员，必须经过岗位培训，合格后方可上岗工作，检验人员应具备本工序过程判断能力。

5.3设备的控制工程部设备工程师对特殊工序所用设备按设备控制的有关要求进行设备能力认可。

对特殊工序使用的设备、工艺装备、仪器、仪表及监控装置等应满足工艺要求，经鉴定合格后方可投入使用，使用过程中进行定期检查。

特殊过程控制程序文件类别：文件编号：版本号:颁布日期：特殊过程控制程序编制：审核：审定：批准：实施日期：目录对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。

2适用范围生产过程中特殊过程的管理。

3定义3.1特殊过程是指：1)产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序；2)产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序；3)该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。

3.2本公司特殊过程是焊接、涂漆、铆接、粘结等。

4管理职责4.1工艺工装室是特殊过程鉴定的归口办理部门，卖力组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。

4.2装备部卖力工序过程中所利用装备的鉴定，确保装备参数符合有关技术文件中的要求。

4.3质量部卖力对鉴定过程中产品质量成效进行检修。

XXX负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。

4.5生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。

5管理内容5.1特殊过程的鉴定及要求5.1.1工艺工装室肯定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车，及相关技术前提,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程进行监督。

5.1.2装备部对特殊过程鉴定所利用的装备进行检测，包管装备运行一般，并对装备参数进行监控。

5.1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。

5.1.4质量部对鉴定件或产品进行常规检测，公司内无法完成的检测内容由工艺人员负责到有资质的部门进行检测，工艺人员对检测结果进行记录、分析。

5.1.5对鉴定过程中所得过程参数、设备参数、检验结果数据，分别由工艺人员、质量人员及设备员签字确认。

5.1.6鉴定过程完成后，由工艺人员填写特殊工序过程鉴定单，编制鉴定报告。

特殊过程控制程序1.目的及适用范围对生产和服务提供过程确认(以下称特殊过程)，确保提供的产品满足顾客的需要和期望，证实过程能力满足策划结果。

适用于公司特殊过程的控制。

2.权责2.1生产部是特殊过程的归口管理部门，负责编制实施《特殊过程控制程序》；2.2生产部长审核，总经理批准后方可使用。

3.程序3.1特殊过程的定义输出的结果不能经过其后的测量或监视验证时(仅在产品使用后或服务已提供后，缺陷才能暴露出来)，这些过程应列入特殊过程，其作业应由具备相应资格的人员来完成，并对过程的参数和产品特性进行监视和控制，以确保满足规定的要求。

3.2本公司的特殊工序为杀菌消毒过程。

3.3过程策划3.3.1生产部应根据产品要求及影响产品质量的因素(包括人员、设备、工艺、材料、检验和环境等)进行策划，编制相应的过程、技术工艺文件作为过程控制依据；3.3.2特殊过程的生产规程除明确参数外，还应对生产参数的控制方法、方式、试样的制取、材料、设备和环境条件等作出具体的规定；3.3.3生产规程必须经评审批准或验证认可，评审批准或验证由生产部组织，生产部参加，参加人员在评审记录或验证书上签署负责；3.3.4特殊过程的作业指导等文件的编制、评审批准、更改活动要求同工艺规程。

3.4过程的评审和批准3.4.1特殊过程评审和批准的规定3.4.1.1特殊过程评审和批准的时机a)当过程连续出现质量问题经分析属工艺问题时；b)原材料或标准要求发生变化时；c)正常情况下每年进行验证或评审一次。

3.4.1.2特殊过程评审和批准时由生产部组织，生产部有关人员参加。

3.4.1.3特殊过程评审和批准可选择以下方法：a)正常工艺条件下(设备及原材料符合规定要求，操作者具备上岗资格)进行工艺过程验证评审和批准；b)工序能力测定和计算。

3.4.1.4特殊过程评审和批准后应保存《特殊过程确认报告》。

3.5设备的认可3.5.1设备的鉴定认可规定3.5.1.1设备的鉴定时机：a)设备新安装调试接受或大修时；b)连续发生产品质量问题经评审分析认为属于设备问题时；c)正常情况下，应根据产品质量状况每年一次评审设备的状态。