物资管理流程图
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工作流程图
物资采购主流程
物资需求计划管理
年度供应商选择—集中采购物资①
供应商选择—委托（公开、邀请）招标①
①需要进行公开招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上的；（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元（含）以上的。
可以进行邀请招标的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在50万元人民币（含）以上、100万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在30万元人民币（含）以上、50万元
人民币以下的。
（3）单项合同估算价低于（1）、（2）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元（含）以上的。
①按规定需要进行公开招标及邀请招标的项目，原则上由集团招投标管理办公室组织实施，委托具有国家认可资质的第三方招标代理机构具体开展。
特殊情况下（如对质量、交货期等有特殊要求时），可按“一事一报”原则，经公司批准同意，由招投标管理办公室组织开展自主邀请招标。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门
（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
①可以进行竞争性比选的项目包括：（1）物资、材料、设备等货物采购项目，单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、50万元人民币以下的；（2）咨询、保险、审计等服务项目，单项合同估算价在1万元人民币（含）以上、30万元人民币以下的。
（3）单项合同估算价高于（1）、（2）项规定的标准，但参与项目投标人少于三家。
分子公司自行采购物资设备，采用竞争性比选方式时，参照此流程进行。
②相关部门（单位）包括但不限于招标申请部门（单位）、技术质量部门、财务部门、工程管理部门、规划设计单位等与该项目有关的部门
（单位），具体名单由招标申请部门（单位）提出。
物资采购管理
①要求到货时间紧急、金额较小的物资，可采用追加方式采购。
单次采购金额在1万元以下的可采用追加方式采购。
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①X X X X①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①
①Φ22—Φ108直（无）缝钢管实行定点采购，根据钢材市场价格，每月进行比对，报集团公司批准同意后，及时调整。
①对于（1）采用特定专利、专用技术或其它特殊原因，只能从唯一供应商处采购的物资（2）扩建、技术改造、维修、零配件供应，为了保证原有项目一致性或服务配套的要求，须向原供应商采购的；（3）有其它特殊情况的，可以采用该方式。
分子公司自行采购物资参照此流程执行，但仅进行内部审批，不再上报集团公司。
②相关科室人员指包括但不限于物资、工程、技术、设计、纪检等科室人员。
合同①审批流程
①此处的合同指标准合同（格式合同），非标准合同（非格式合同）的签订以《XXX集团合同管理办法》相关要求为准
物资领用及配送
阀门实验室负责检测，用于重点工程和专项工程的100%检测，其余抽检率不低于60%；其它规格阀门，按国家相关标准进行检查。
（2）其它类别物资的抽样送检按照国家有关规定执行。
采购入账与付款①
①分子公司自行采购物资的入账与付款，按其内部财务结算流程执行
物资退库①
注：①退库条件：（1）生产计划更改致使已领用的物资出现剩余。
（2）工程项目竣工后未使用完的物资。
（3）使用过程中发现有质量问题的物资。
退库标准详见《XXXX集团物资设备管理办法》。
分子公司自行采购物资或内部发生的退料参照此流程执行。
退厂①
①退厂条件:（1）出现质量问题的产品。
（2）安全达不到国家标准的产品。
（3）由厂方原因造成性能参数和需方要求不符的产品。
（4）到货时间超过合同规定时间并且需方已不再使用的产品。
分子公司自行采购物资的退厂参照此流程执行。
盘存（抽盘）
工程建设中心、工程管理部、信息管理部以及其他职能部门；
②盘点报告中应汇总下属分子公司自行盘点后形成的盘点内容。
报废
注：①单批次报废物资原值在10万元以下的，需经各单位物资管理部门、技术部门、工程部门、财务部门、监察部门共同鉴定
②单批次报废物资原值在10万元及以上的，需经集团物资设备部、技术质量部、工程管理部、财务部、物资分公司共同鉴定
设备采购申请①
注：①本章节的设备指生产设备、抢险设备（机具、仪器等）、办公和通讯设备、机动车辆。
②对未纳入年度计划的计划外采购申请。
申请前需先通过公文系统提交申请报告，由集团领导审批后，再通过申请流程进行
采购申请。
原则上超计划采购的设备仅限于当期生产经营急需的设备。
注：①采购单位包括物资分公司以及可能参与验收的建设中心、技术中心、工程管理部等管理部门。
②对于特殊装备，采购单位委托外部检验机构对设备出具检验报告或采购单位要求供应商出具经检验机构检验的合
格报告。
办公用品采购
供应商考核评价。
