IATF16949顾客要求确定和评审内审检查表

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；

IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4)一、理解组织及其环境（4。

1)二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4)—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4。

3）五、质量管理体系及其过程（4。

4）六、质量管理体系及其过程（4。

4）—过程效率管理第三节领导作用(5) 一、领导作用和承诺（5.1）二、以顾客关注为焦点（5。

2）三、方针(5。

2）四、角色、职责和权限（5.3)第四节策划(6）一、应对风险和机遇的措施（6.1)二、质量目标及其实现的策划（6.2)三、变更的策划（6。

3）第五节支持（7）一、资源管理总则（7。

1。

1）二、人员（7。

1。

2）三、基础设施（7.1。

3)四、过程运行环境（7。

1.4）五、监视和测量资源总则(7.1。

5。

1）六、测量系统分析（7。

1。

5.1。

1)七、校准/验证记录（7.1。

5.2。

1）八、内部实验室要求（7。

1。

5.3.1）九、外部实验室要求（7。

1.5.3.2）十、组织的知识(7.1.6）十一、能力（7。

2）十二、意识(7。

3）十三、员工激励与授权（7.3。

2）十四、沟通（7。

4）第六节、形成文件的信息（7。

5）二、质量管理体系文件（7。

5。

1.1）三、创建与更新(7。

5.2)四、形成文件的信息的控制（7。

5.3）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2。

1,7。

5.3..2。

2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8。

1）二、顾客沟通（8。

2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2。

2）四、产品和服务要求的评审（8。

2。

3)五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发(8.3）一、总则，设计和开发策划(8.3.1，8。

3.2)二、产品设计输入（8.3。

3.1）三、制造过程设计输入（8.3。

3。

2)四、特殊特性(8。

3。

3.3)五、设计和开发控制（8.3。

通知/发放顾客工程标准更改的过程
外来技术资料已转化为内部文件
实施来自顾客的更改的过程
由于工程更改引起的文件更改
4.2.6
组织是否维护每项更改在生产中实施日期的记录?（4.2.3.1）
工程更改实施记录
无工程规范的更改
4.2.4记录控制
4.2.7
组织是否建立并维护质量记录,以证明符合要求和质量体系的有效运行?（4.2.4）
文件可被理解
e)确保文件保持清晰和易于识别?
作废文件的贮存,处置
f)确保外来文件得到识别，并控制其分发?
内外部文件通知/发放过程
g)防止作废文件的非预期使用，如果它们因任何原因需要保留，则需加以适当的标识？（4.2.3）
修改文件的评审和批准
4.2.3.1工程规范
4.2.5
组织是否建立过程，按顾客要求的时间计划，及时评审、分布和实施所有顾客工程标准/规范及其更改（包括适当的文件更新）？（4.2.3.1）
同4.1.4项
a).质量管理体系的范围，包括任何裁剪的细节和理由?（见ISO/TS16949:2009的1.2）
b).为质量管理体系建立的书面程序或对其引用?
c).质量管理体系各过程之间的相互作用的描述?（4.2.2）
4.2.3文件控制
4.2.3
组织是否控制了质量管理体系要求的文件？（4.2.3）
符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表
. 有效实施的范例。
按要求建立了质量管理体系
4.1.3
组织是否按IATF16949的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）
. 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。
. 管理评审结果。

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