IATF16949-2016内审检查表P14售后服务

√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2017.12.17
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
体系要求,顾客或供方要求
顾客或供方财产
售后服务设施、资源
订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息
9.1.2顾客满意
产品和服务要求控制规范
信息交流沟通控制规范
顾客满意调度控制程序
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
《顾客满意度统计分析》《顾客满意业绩登记表》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
顾客或供方财产完好率100%
产品准时交付率100%
信息反馈及时处理率100%
顾客满意度≥90%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
登记、验证、使用人员
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
销售部或采购部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
标识、完好的顾客或供方财产
顾客或供方财产登记表
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
风险和机遇应对的控制程序
已规定记录
√
8.5.3顾客供方财产
供方财产管理规范
已规定记录
√
8.5.5交付后活动
交付及售后服务管理规范
已规定记录
√
8.2.1顾客沟通
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
财产，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
识别、防护、交付
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
顾客或供方财产管理规范
财产损失风险应对
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
搬运工具、容器、库房，标识，办公设施
IATF16949-2016内审检查表
审核日期：2017年12月17日过程名称ຫໍສະໝຸດ P14售后服务过程主要负责人
.过程涉及文件
供方财产管理程序
《交付及售后服务管理规范》
信息交流沟通控制规范
顾客满意调控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
1.顾客满意的服务,2.服务记录/报告
3.顾客满意度调查记录报告
4.受控的顾客财产,5.产品的包装防护
6.超额运费,7.顾客信息反馈单
8.顾客合理化建议,9.纠正措施表
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
顾客、供方；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
登记表等
《顾客或供方财产清单》
《售后服务及反馈记录》
《顾客满意度调查计划》《顾客满意度调查表》《员工满意度调查及分析报告》