VDA过程审核检查表

EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek)/6 ■P3：产品和过程开发的策划→Epp ■P4：产品和过程开发的实现→Epr ■P5：供方管理→Elm ■P6：过程分析/系列生产(serial production)→Epg ■P7：顾客支持/满意/服务→Ek 各相关问题满分的总和（3)每个要素的评分：审核结果综合评分的要素说明： ①.EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management→Epm ■带“*”的问题→对过程及产品有特殊的风险。（2)每个要素的评分： 各相关问题实际得分的总和 ■每个要素评分(%)= × 100% ■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 ■少于10分，需有纠正措施。 ■不适用的项目：填“N/A”. ■最少评审全部问题的2/3。 完全符合→10分 绝大部分符合，只有微小的偏差”(minor deviation)→8分 部分符合，有较大的偏差(significant deviations)→6分 小部分符合，有严重的偏差(major deviations)→4分 完全不符合→0分XXX电子科技（深圳）有限公司VDA6.3过程审核评分准则（1)评分准则： ■分数对符合要求程度的评定： 如果EG≧90% 且P2......P7、 E1......En、 EU1......EU7都>80%，评为A级；反之，则评为B级(A→B)如果 如果EG≧80% 且P2......P7、 E1......En、 EU1......EU7都>70%，评为B级；反之，则评为C级(B→C)如果80≦EG不符合C ■审核结果的综合评分-降级规则EG≧90符合A80≦EG≦90有条件符合B ■EU7：零件运输(Transport/Parts Handling)（4)审核结果的综合评分Overall Assessment:总符合率EG（%）对过程的评定级别名称 ■EU2：工作内容 ■EU3：支持过程 ■EU4：材料、资源 ■EU5：效率 ■EU6：输出/结果 ②.过程分析/管理—乌龟图(P6：生产)各要素说明： ■EU1：输入

过程审核VDA6.3检查表

P2-过程要素最低要求

2.1是否建立项目管理

及项目组织机构？具有项目管理流程。

详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。确定项目负责人及小组成员的职责和权限。项目小组成员有资质来执行项目任务。项目组织机构能满足顾客要求。供方被纳入项目管理。

2.2是否为落实项目而

规划了所有必要的

资源，这些资源是

否已经

到位，并且体现了

变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。

制定并落实项目成员规划。必须考虑员工的工作负荷。当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部

变更以及由供方发起的变更。

在资源规划中，要特别留意关键路径。针对人员和

设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目

预算，进行了规划并审批通过。项目组织机构（与

顾客接口）的变更必须进行通报。

P2-过程要素最低要求

2.3是否编制项目计

划，并与顾客协调

一致？项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项

目计划。在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目

策划中。要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。项目计划必须包括具体的项目质量事项。可从项目计划生成出单独文件（质量管

理计划）。这些计划必须考虑原型件和试生产。

项目计划必须包括涉及采购的具体事项。可从项目计划生成出单独的详细计划。

2.4是否进行项目质量

策划，并对其符合

性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。

产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。定期监控策划的符合性和目标的达成情况。

XX有限公司

过程审核查检表

审核员： 郝玉莉 审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)

- 1 - 条款 项目 审核记录 得分

分供方/

原材料

5.1 是否仅允许

已认可有质

量能力供方

供货？ 供方会谈/定期服务

质量能力审核，例如：审核结果/认证证书

实物质量评定（质量/成本/服务）。 仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货。

在确定供方前有质量体系审核结果（认证/审核）。在批量投产时

保证只从合格的供方采购。 10

5.2 是否确保供

方所供产品

的质量达到

供货协议要

求？ 足够的检验可能性（实验室和测量设备）

内部/外部检验

顾客提供的检具/测量定位支架

图纸/订货要求/规范

质量保证协议

检验方法、检验流程、检验频次商定

重点缺陷的分析

能力验证。 足够的检验可能性（实验室和测量设备）

内部/外部检验

顾客提供的检具/测量定位支架

图纸/订货要求/规范

质量保证协议

检验方法、检验流程、检验频次商定

重点缺陷的分析

能力验证。 10

5.3 是否评价货

实物质量？

与要求有偏

差时是否采

取措施？ 质量会谈的纪要

改进计划的商定与跟踪

改进后零件的检验记录和测量记录

对重点缺陷/有问题供方的分析评定。 评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时采取措施。

定期对供方的质量能力与实物质量进行检查，按零件记录在列表

（供方清单）里并进行评定。若评定的结果不佳则要制订提高计

划。并对计划的落实情况进行验证。 10

5.4 是否与供方

就产品与过

程的持续改

进商定质量

目标，并付诸

落实？ 工作小组（由各相关部门组成）

确定质量、价格及服务的定量目标，例如：

10

分:完全046810

1人员/素质

1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？参与改进项目

自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利

1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？整齐和清洁

进行/报请维修与保养

零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准

1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？过程上岗指导/培训/资格的证明产品以及发生缺陷的知识 制造过程审核检查表过程名称：生产工序（）

编号检查内容审核情况描述评分审核日期： 年 月 日

第 1 页，共 11 页10分:完全046810 制造过程审核检查表过程名称：生产工序（）

编号检查内容审核情况描述评分审核日期： 年 月 日

对安全生产/环境意识的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）

1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？生产班次计划（按任务单）素质证明（素质列表）

1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？质量信息（目标值/实际值）改进建议志原行动（培训，质量小组）对质量改进的贡献

自我评定

2生产设备/工装

2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整第 2 页，共 11 页10分:完全046810 制造过程审核检查表过程名称：生产工序（）

编号检查内容审核情况描述评分审核日期： 年 月 日

模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）

2.2在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？测量精度/检具能力调查

数据采集和分析

检具标定的证明

2.3生产工位，检验工位是否符合要求？照明

整齐和清洁

环境保护

环境和零件搬运

安全生产

2.4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次）第 3 页，共 11 页10分:完全046810 制造过程审核检查表过程名称：生产工序（）