VDA6.3过程审核检查表(中英文版)6

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6.1

6.1.1*项目是否在开发和批量生产之间进行交接？Has

the project been transferred from development

to serial production ?确认是否输入下列方面

A.项目交接记录

B.过程流程图、FMEA、CP、SOP

及SIP

C.全尺寸检验与性能试验结果、

IMDS、试生产样品

D.充分的产能、过程能力、试产报

告等

6.1.2是否在约定的时间内将按所需数量及生产批量的

原材料送到指定的位置（仓库、工位）？Are

the necessary quantities / production batch

sizes of incoming materials available at the

right time and at the right place (stores; work

station) ?确认如下方面以确定

A.生产计划

B.看板

C.领料与发料记录

D.使用的运输工具

E.最低库存量

F.区域规划

6.1.3材料存储是否适当，运输/包装设备是否与材料

的特殊特性相适应？Are incoming materials

stored appropriately and are transport facilities /

packing arrangements suitable for the special

characteristics of the incoming materials ?通过以下方面确认材料储存是否适

当

A.安全库存管理

B.储存温度、湿度

C.使用的运输和包装设备

D.防止受损规定

6.1.4原材料是否具备所需的的标识/记录/批准？Are

the necessary identifications / records /

approvals available and allocated

appropriately to the incoming materials ?确认原材料包装上的标识（包括识

别原材料及其检验状态、唯一性标

识）

6.1.5批量生产中的产品或过程变更具有可追溯性并文

件化？Are changes to the product or process in

the course of serial production tracked and

documented ?确认产品或过程变更的管理规定及

变更时的标识

A.变更向上游厂商传递

B.变更在组织内部沟通

C.必要时，变更知会顾客

6.2过程审核检查表Process Audit Check List

审核员(日期)Auditor(Date)受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)

编号No检查内容Check contents审核情况描述describes评分grade

过程分析/生产Process analysis / production

向过程输入了什么？（过程输入） What goes into the process ? (process input)

工作内容/流程（所有的生产过程是否受控）？Are all production processes controlled ? (process sequence)

6.2.1*控制计划的所有内容是否在生产、检验和试验的

文件中全部详细列出？Are all the relevant

details listed in the production and

test/inspection documents, based on the

production control plan ?确认SOP与SIP是否包含控制计划

CP中的所有内容

A.过程流程

B.设备工装

C.特殊特性及规格公差

D.评价和测量技术

E.样本容量及频率

F.反应计划

6.2.2是否对生产操作进行了检查和批准，并对设置数

据进行采集？Are production operations

checked / approved and are setting data logged

?确认是否收集如下方面的数据

A.过程能力及设备能力调查

B.工艺参数

C.人机料法环变更时重新做首件检

验、SPC管制图

6.2.3*使用的生产设备是否能满足顾客的具体产品要

求？Can the customer's specific product

requirements be satisfied with the production

facilities used ?通过以下方面确认生产设备（包括

送料、收料等辅助设备）是否满足

顾客要求

A.尺寸检验与性能试验结果

B.产能、精度、设备能力指数、Cpk

C.防错能力

6.2.4*特殊特性是否生产过程中得到控制？Are

significant characteristics controlled in

production ?确认生产过程中特殊特性的检验结

果、及必要时其Cpk

6.2.5废品、返工品和调试品是否隔离并标识？Are

scrap, rework and setting parts kept separate

and identified ?抽查废品、返工品和调试品以确认

其是否做相应的标识

A.区域

B.容器

C.标签

6.2.6是否采取措施以防止材料和零部件混批、混料？Is the flow of materials and parts secured

against mixing / wrong items ?PFMEA、CP中是否采用防错措施

、标识、流程卡、清理无效标识等

方式并采取相应的措施以防止材料

和零部件混批、混料

6.3

6.3.1是否明确规定操作人员的职责和权限并对其进行

监督以确保产品和过程的质量？Are operators

given responsibility and authority to monitor the

quality of product and process ?通过确认操作员岗位职责及定期的

工作检查以确定其职责和权限是否

得到规定并得到监督

6.3.2*操作人员是否具备能力完成指定的任务，其资质

是否保持最新有效？Are the operators able to

carry out their allotted tasks and are their

qualifications kept up to date ?抽查操作人员（包含新进、转岗人

员）以确定其资质是否保持最新有

效

A.岗位技能要求

B.培训记录（包括获得的资质）

C.技能矩阵

6.3.3是否编制人力资源配置计划？Is there a

personnel employment plan ?各部门人员配置一览表及年度培训

计划表人力资源What functions support the process ? (personnel resources)6.4

6.4.1生产设备/工装维护和保养是否得到控制？How

are the maintenance and overhaul of

production facilities / tools controlled ?确认生产设备/工装的相关资料

A.验收记录

B.保养计划

C.备品备件及寿命统计

D.生产数量统计

E.实施保养及点检并记录

6.4.2*使用的检验、测量和试验设备是否能有效地监视

质量要求？Can the quality requirements be

monitored effectively with the test, inspection

and measurement facilities employed ?通过以下方面确认

A.检验、测量和试验设备精度

B.校验计划及测量系统分析

C.校验结果及分析结果

D.标验标签

6.4.3生产工位、检验工位是否符合要求？Are the

work stations and test/inspection areas suitable

for

requirements ?通过如下方面确认生产及检验工位

A.工作环境（灯光、温度及湿度、

洁净程度等）、人员技能

B.作业准备验证

6.4.4工装、设备和测试设备是否妥善储存？Are

tools, equipment and test/inspection facilities

stored correctly ?通过以下方面确认是否妥善储存

A.货架、状态标识、顾客财产标识

B.收发登记

6.5

6.5.1是否设定产品和过程目标？Are target

requirements set for product and process ?确认是否设定如下方面的数据

一次合格率、成本降低、返工及报

废比率、Cpk、Cycle Time、产能等

6.5.2是否对获得的质量和过程数据进行评价？Are

quality and process data logged in such a way

that they can be assessed ?确认是否对6.5.1所设定的目标收集

相应的数据并进行分析

6.5.3*如产品和过程与要求发生偏差时，是否分析其原

因并检查纠正措施的有效性？In the case of

deviations from product and process

requirements, are the causes analysed and the

corrective actions checked for effectiveness ?发现6.5.2收集的数据显示不符合规

定的目标要求时是否分析原因、采

取相应的纠正措施并验证其有效性

6.5.4*是否定期进行过程和产品审核？Are processes

and products audited regularly ?抽查最近一次进行的过程和产品审

核以确认是否符合策划的时间间

隔，过程审核及产品审核是否符合

相应的规定

6.6过程工作输出什么？过程的结果（输出）What should the process produce ? (process result / output)物质资源What facilities are used to achieve the process ? (material resources)

过程的效率（有效性、效率、避免浪费）How effectively is the process carried out ? (effectiveness, efficiency, elimina

of waste)