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IATF16949基础设施管理程序

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IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件名称： 基础设施管理程序 生效日期： 2021-03-19

文件编号： 页数 1/4 生效版本： C0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2013-03-01 - 新制订 A0

2 2021-03-19 2021/3/19 IATF16949/ISO9001/ISO14001一体化整合 C0

核准 审核 制订

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件名称： 基础设施管理程序 生效日期： 2021-03-19

文件编号： 页数 2/4 生效版本： C0

1.0目的

提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施。

2.0范围

适用于为实现产品的符合性所需要的设施、加工场所及水、电、气设施、过程设施、支持性服务运输、通讯设施的控制。

3.0职责

3.1设备科负责对过程设施和水、电、气设施的管理。

3.2人事行政部负责工作场所、支持性服务设施的管理。

4.0过程展开与控制

4.1基础设施的识别

公司为实现产品符合性活动所需要的设施包括：工作场所（厂房建筑物和相关的及水、电、气设施）、过程设施（生产设备及软件设施）、支持性服务设施（运输、通讯）等。

4.2基础设施的提供

人力资源部和相关部门根据公司规划及各使用部门的需求，确定生产所需的基础设施。

4.3工作场所设施的和维护

4.3.1人事行政部对工作场所（车间，公司办公室等）需适时进行装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温度、湿度、卫生和安全设施。

4.3.2水、电、气设施的管理 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件名称： 基础设施管理程序 生效日期： 2021-03-19

文件编号： 页数 3/4 生效版本： C0

设备科负责对水、电、气设施的管理：

1）水源和用水管理

a)每半年一次检查水泵及水泵的检修和保养，保证水源充足，满足生产需求。

b)当生产停止，检查各用水处是否关闭，防止有冒、跑、滴、漏的现象发生。

c)每个月抄写用水量，及时报财务科。

d)对工业废水进行处理，反复使用、节约水源。

2）电的管理

a)设备科要经常与供电部门联系，及时掌握供、停电情况，以免影响正常生产。

b)每三个月对高压配电室进行检查（如电计量表和电位表）。

3）空压机管理

a)设备科每三个月检查一次空气压缩机的控制设备。

b)每天对公司用气的设备做到巡检和点检一次，发现跑气时应及时处理。

c)空气压缩机每半年保养一次。

4.4支持性服务设施的维护

4.4.1人事行政部负责运输、通讯设施的维护，使用部门发现故障向办公室提出维修申请，由人事行政部联系维修。

4.4.2各使用部门作好日常维护保养。

4.5过程设施的维护按《设备管理程序》管理。

5.0相关文件

《设备管理程序》 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例

文件名称： 基础设施管理程序 生效日期： 2021-03-19

文件编号： 页数 4/4 生效版本： C0

6.0质量记录

《能源消耗记录表(电)》

《设备维修单》

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IATF16949标准及程序文件对照表

IATF16949标准及程序文件对照表

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）

8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.2.2；8.2.2.1 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

MSA测量系统分析控制程序 品质部

8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1

C4过程设计和研发 PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 工程部

PPAP生产件批准管理程序 工程部

工程变更管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3

C5产品制造 制程管理程序 生产部

产品标与可追溯性管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

控制计划管理程序 工程部

NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PMC部

8.5.5；8.6.1；8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 行政部

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)

IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）

8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.2.2；8.2.2.1 C2报价及项目确定 APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

MSA测量系统分析控制程序 品质部

8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4 C3订单管理 合同评审管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1

C4过程设计和研发 PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序 工程部

PPAP生产件批准管理程序 工程部

工程变更管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3

C5产品制造

制程管理程序 生产部

产品标与可追溯性管理程序 生产部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

控制计划管理程序 工程部

NA C6产品交付 包装、贮存、搬运及交付管理程序 PMC部

8.5.5；8.6.1；8.5.5.2 C7顾客反馈处理 客户服务管理程序 销售部

APQP产品质量先期策划管理程序 项目部

5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用 管理职责管理程序 行政部

6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3 M2策划 风险管理管理程序 品质部

IATF16949风险和机遇管理程序(含表格)

IATF16949风险和机遇管理程序(含表格)

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 风险和机遇管理控制程序

（IATF16949/ISO9001-2015）

1.0目的

对风险和机遇予以控制，以避免或减少不利影响，增强有利影响，持续改进质量管理体系，确保质量管理体系能够实现其预期的结果。

2.0适用范围

适用于本公司所有风险和机遇的控制

3.0职责

3．1工程部负责制定风险和机遇评价方法和评价标准；

3．2各部门负责本部门管控的各个过程的风险和机遇的识别与评价；

3．3各部门负责根据识别与评价的结果制定相应的应对措施；

3．4管理者代表组织各部门对风险和机遇的识别与评价及应对措施进行评审；

3．5工程部负责组织相关部门对应急计划进行定期演练并及时修订应急计划；

3．6工程部负责组织相关部门对风险和机遇及应对措施进行及时的更新与修订；

4.0工作程序

4.1成立风险与机遇管理小组（以下简称分管小组）

管理者代表提议，总经理批准，成立分管小组，任命组长、副组长、组员；

组长：管理者代表

副组长：工程部主管

组员：各部门主管 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 总经理负责对大家职责进行分工，明确接口。

总经理对分管小组名单予以批准。

4.2风险与机遇识别

4.2.1风险与机遇识别方法

a）按部门识别法；

b）按过程识别法；

c）按场所识别法。

本公司采用过程识别法进行风险和机遇的识别，每个过程主控部门负责对该过程的风险和机遇的识别。

公司的过程包括：5个顾客导向过程、5个支持过程和7个管理过程。

4.2.2风险和机遇识别的时机

a）公司成立之初；

b）国际环境发生重大事件时；

c）国家政策发生重大变化时；

d）公司所在地地方政府管理政策发生重大变化时；

e）顾客经营战略及目标发生重大变化时；

f）公司本身发生重大人事变更或组织机构发生重大变更时；

g）公司经营战略及目标发生重大变化时；

h）总经理认为需要时。

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套

苏州行动力企业管理咨询有限公司

IATF16949：2016质量程序文件汇编 文件编号 ACT-QP-2019

发行日期 2019-02-18

版本 D/0 页码 1/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司1/225 0. 过程与程序文件对应表

0.1顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）和支持过程（SP）关联矩阵图

COP

MP/ SP C1

市场调研 C2

合同评审

C3

设计开发 C4

工程更改 C5

生产控制 C6

交付交付 C7

售后服务

M1体系策划 ● ● ● ● ● ● ●

M2经营计划 ● ○ ● ○ ○ ○ ○

M3内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M4管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

M5风险管理 ● ● ● ◎ ◎ ○ ◎

M6持续改进 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎

S1文件信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S2基础设施 ○ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○

S3测量资源 ○ ◎ ◎ ◎ ● ○ ○

S4产品监视 ○ ◎ ● ○ ● ◎ ○

S5不合格品 ○ ○ ◎ ◎ ● ○ ○

S6人力资源 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

S7内部物流 ○ ○ ◎ ◎ ● ◎ ○

S8采购管理 ○ ◎ ◎ ◎ ● ● ○

备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关

顾客导向过程 管理过程 支持过程

苏州行动力企业管理咨询有限公司

IATF16949：2016质量程序文件汇编 文件编号 ACT-QP-2019

发行日期 2019-02-18

版本 D/0 页码 2/225

苏州行动力企业管理咨询有限公司2/225 0.2过程与程序文件对应表

过程 过程名称 过程拥有者 文件序号 文件编号 程序文件/其他文件

C1 市场调研 市场部 1 ACT-C1-01 市场调研控制程序

C2 合同评审 业务部 2 ACT-C2-01 合同评审控制程序