制度执行情况检查汇报

年 季度

安全生产制度执行情况通报

时间： 年 月 日

序号 制度名称 检查单位 执行情况 扣分 考核标准

1 安全生产责任制度 岗位责任制不健全 -1

每缺一项制度扣2分。内容不全或不落实每项次扣1分，执行不力或达不到要求的每次扣0.5分 岗位责任制考核办法兑现存档不全 -1

良好 0

良好 0

悬挂排版制度陈旧 -1

良好 0

2 安全投入保障制度 明细划分不合理 -1

每缺一项制度扣2分。内容不全或不落实每项次扣1分，执行不力或达不到要求的每次扣0.5分 审批存档未分类 -1

验收台账不全 -1

良好 0

良好 0

3 安全目标管理制度 专业监理职责牌板未悬挂 -1

每缺一项制度扣2分。内容不全或不落实每项次扣1分，执行不力或达不到要求的每次扣0.5分 安全工序确认记录不全 -1

安全操作确认牌板不全 -1

安全工序确认记录不全 -1

良好 0

良好 0

4 安全教育与培训制度 全员培训档案存放乱 -1

每缺一项制度扣2分。内容不全或不落实每项次扣1分，执行不力或达不到要求的每次扣0.5分 全员培训学习记录内容偏少 -1

学习记录无针对性 -1

职工培训档案未分类 -1

全员考试人员较为集中 -1

规程措施学习有未签字 -1

学习记录偏少 -1

良好 0

奖惩：

1、以上扣分情况计入该责任部门绩效。

2、对部门负责人，负管理责任每次罚款100元。

3、检查出的问题作为下次检查重点进行复查，对不整改的、整改不力的均通报批评，并加倍罚款和绩效。

2012年2季度

安全生产制度执行情况通报

时间：2012年6月16日

序号 制度名称 检查单位 执行情况 扣分 考核标准

1 安全生产责任制度 生产技术部 岗位责任制考核办法兑现存档不全 -1

每缺一项制度扣2分。内容不全或不落实每项次扣1分，执行不力或达不到要求的每次扣0.5分 地质保障部 岗位责任制不健全 -1

制度执行情况检查记录

检查日期： 年 月 日 检查人：

序号 检查内容 检查结果与问题 采取措施 复查结果

1 质量管理体系文件检查考核制度

2 药品采购管理制度

3 药品验收管理制度

4 药品陈列管理制度

5 药品销售管理制度

6 供货单位和采购品种审核管理制度

7 处方销售管理制度 8 药品销售管理制度

9 含麻黄碱类复方制剂质量管理制度

10 记录和凭证管理制度

11 收集和查询质量信息管理制度

12 药品质量事故、质量投诉管理制度

13 中药饮片处方审核、调配、核对管理制度

14 药品有效期管理制度

15 不合格药品、药品销毁管理制度 16 环境卫生管理制度

17 人员健康管理制度

18 提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度

19 人员培训及考核管理制度

20 药品不良反应报告管理制度

21 计算机系统管理

制度

22 执行药品电子监管规定管理制度

检查

综述

备注

周口市川汇区城北办事处康利大药店

制度执行情况检查记录表

1

关于“三重一大”制度执行情况督查的 情况汇报

关于“三重一大”制度执行情况督查的

情况汇报

根据《关于开展“三重一大”制度执行情况专项督查方案》的安排，采取查资料、看现场的明察暗访的方式对**等 单位的“三重一大”制度贯彻执行情况进行了专项督查，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

根据相关文件要求，总体来说，大部分单位对“三重一大”制度的执行比较重视，对“三重一大”相关事项落实情况较好。督查发现，各单位都召开党委（党组）会议传达贯彻了 文件精神，对“三重一大”制度进行了学习宣传，***等单位结合实际制定了落实“三重一大”制度的具体实施方案，部分单位对“三重一大”事项落实情况较好，凡是涉及重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额资金使用都做到召开党政领导会议集体决策，党政领导班子集体研究“三重一大”事项的会议记录齐全，少部分单位对“三重一大”事项中应公开公示部分的落实执行情况较好，党委主要负责人或会议主持人往往先行表态，存在先入为主的现象。

4、“三重一大”事项公开不够广泛。根据文件要求，对与人们群

2

众利益密切相关的事项，应当实行社会听证和社会公示，但绝大部分单位对相关事项都没有进行社会听证，在社会公示方面反而村集体组织做得较好，对“三重一大”事项部分村都进行了张榜公示，在县直机关单位以及乡镇没有看到相关公示内容，公开透明度不够，群众对部分被督查单位实行了哪些“三重一大”事项不清楚。

5、落实“三重一大”制度的资料台账不够完善

督查发现，被督查单位都没有对“三重一大”相关资料进行分类整理和归档，没有建立相关的工作台账。督查时只能通过询问以及会议记录了解“三重一大”相关事项。

制度检查情况汇报

尊敬的领导：

根据公司制度要求，我对所在部门的制度执行情况进行了全面检查，并就检查情况进行了汇报。具体情况如下：

一、制度执行情况。

在此次检查中，我发现部门同志对公司制度的执行情况总体良好。大部分同志对公司制度有较好的了解，并且能够按照制度要求进行工作。例如，考勤制度、请假制度、奖惩制度等得到了较好的执行。在制度执行过程中，大部分同志能够严格按照规定的流程和要求进行操作，确保了制度的有效执行。

二、制度执行中存在的问题。

然而，在检查中也发现了一些制度执行中存在的问题。例如，部分同志对公司新出台的制度了解不够充分，导致在执行过程中出现了偏差。同时，一些同志在执行制度时存在侥幸心理，对制度要求的严格执行不够认真，出现了违规现象。此外，部分同志在执行制度时存在理解偏差，导致了制度执行不够规范。

三、整改措施。

针对以上存在的问题，我已经与相关同志进行了沟通，并制定了相应的整改措施。首先，我将加强对公司制度的宣传和解读，确保每位同志对公司制度有充分的了解。其次，我将加强对制度执行的监督和检查，对于违规现象将严肃处理，确保制度的严格执行。同时，我将加强对制度的解释和培训，确保每位同志对制度的理解达到一致。通过这些整改措施，我相信部门的制度执行情况将会得到进一步的改善。

四、结语。 通过此次检查，我对部门的制度执行情况有了更清晰的了解。在今后的工作中，我将继续加强对制度执行情况的监督和检查，确保公司制度得到有效执行。同时，我也将进一步加强对制度的宣传和解读，确保每位同志对公司制度有充分的了解和认识。相信在全体同志的共同努力下，部门的制度执行情况将会得到进一步的改善，为公司的发展贡献力量。

以上就是本次制度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。谢谢！

此致。

敬礼。

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