1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。
2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。
3.0 职责3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。
3.3 相关单位3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。
3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上随意书写涂改，也不得丢失。
版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作业，防止误用。
4.0 定义4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。
4.2 第一阶文件－—手册环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。
4.3 二阶文件－—程序4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。
4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。
4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。
如技术文件编号方法、作业指导书，设备操作维护规程等。
4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸/BOM、工艺文件、产品检验文件等。
4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的法规性文件。
4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。
4.5 四阶文件－—表单使用固定格式的单据，有表单编号及版本管控，用以质量、环境及环境的数据收集、传递资讯，控制作业流程或证明作业已符合要求的资料记录。
文件审批表编号： JL-4.2.3-01文件名称文件编号编制审批会审部门签字会审部门签字发放范围分发号发放部门分发号发放部门受控文件清单编号： JL-4.2.3-02序号文件编号文件名称版本主管部门编制：审批：文件更改申请（通知）单编号： JL-4.2.3-03文件名称文件编号申请人日期更改原因更改前内容更改后内容审批意见签名：文件发放（回收）记录编号： JL-4.2.3-04文件名称中华人民共和国食品安全法文件编号2009.6.1部门发放号数量发放回收备注签收日期签收日期文件(记录)销毁申请单编号： JL-4.2.3-05申请部门文件类别申请人日期销毁文件（记录）名称、编号及原因部门负责人意见签名：审批意见签名：记录清单编号： JL-4.2.4-01序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制：日期：审批：日期：记录 (文件)借阅登记表编号： JL-4.2.4-02序号记录(文件)名称借阅日期借阅人归还日期备注管理评审计划编号： JL-5.6-01评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：1．审核结果2．顾客反馈3. 管理及生产业绩及产品合格率4. 纠正预防措施实施情况5．以往管理评审决议及措施的跟踪6．QMS的变更需求7．QMS改进的建议8．质量方针、目标的适宜性各部门应准备材料：编制：年月日批准：年月日管理评审报告编号： JL-5.6-02评审时间主持人评审目的：参加人员：评审内容：QMS评审结论：形成决议或措施要求：编制：年月日批准：年月日管理评审会议签到表编号： JL-5.6-03部门姓名职务部门姓名职务日期：年月日.年度培训计划表编号： JL-6.2-01序号部门人数培训时间培训地点培训内容课时培训性质教师备注编制: 批准:.年度岗位培训记录编号： JL-6.2-02培训时间地点培训方式培训对象培训人数培训教师培训主题培训内容摘要：考核方式姓名成绩姓名成绩姓名成绩有效性评价：编制: 批准:培训申请单编号： JL-6.2-03申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年月日管理者代表意见：签名：日期：年月日员工档案编号： JL-6.2-04姓名性别年龄文化程度职务/工种所在部门入厂时间备注设备台帐编号： JL-6.3-01序号设备名称规格型号公司编号制造单位购入日期使用部门备注编制：审批：年月日设备维修计划编号： JL-6.3-02 年月日一季度二季度三季度四季度设备名称1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12注：△中修: ○大修编制：批准：设备维修记录编号： JL-6.3-03 序号：设备名称规格型号设备编号使用部门维修人员维修日期故障描述：反映人：反映时间：原因分析：维修工：维修记录:维修工：完工时间：维修后验收意见:验收人：年月日( )月份设备保养记录编号： JL-6.3-04设备名称设备编号保养人时间1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15项目外保养润滑系统冷却系统电器系统时间16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目外保养润滑系统冷却系统电器系统设备报废申请编号： JL-6.3-05设备名称及型号购入日期生产厂家验收及使用日期申请部门报废原因：参与鉴定人员：.鉴定过程与结论：批准意见：批准：年月日.. 2011年度合同台帐编号： JL-7.2-01 序号顾客单位名称顾客电话顾客地址服务项目签订日期合同编号编制：审批：.合同评审记录表编号： JL-7.2-02 产品型号规格评审日期顾客名称合同编号与产品有关要求/ 组织附加要求1 合同条款是否符合有关法律法规2 履行合同时企业的利益和风险如何3 合同条款是否有含糊不清之处4 技术、人员、服务等能否满足需要5 有无特殊要求6 完成期限能否满足7 交货方式是否合适8 价格是否合理9 付款期限是否适当10 有无质量保证要求11 其他各部门会签意见企管办：综合技术部：生产部：采购部：销售部：评审结论签名：年月日.. 合同修订记录表编号： JL-7.2-03 年月日客户名称地址电话联系人序号变更内容备注各部门意见生产部：综合技术部：采购部;销售部：财务部：顾客来电(函)记录表编号： JL-7.2-04来电、来函、来访时间顾客姓名（单位）接收（待）人顾客提出的质量问题接收（待）人意见：接收(待)人签名：年月日处理方案签名：年月日服务质量跟踪与验证签名：年月日供方评价记录表编号： JL-7.4-01供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：企管办签名：日期：年月日首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：综合技术部签名：日期：年月日小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：生产部签名：日期：年月日评定结论(是否列入合格供方录)：管理者代表签名：日期：年月日年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名单编号： JL-7.4-02序号供方名称地址评价时间提供产品编制：审批：年月日（）月份采购计划编号： JL-7.4-03序号采购产品名称型号规格数量质量要求计划到货时间编制：审批：年月日供方年度业绩评定表编号： JL-7.4-04供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在( )内打对号标注进货检验( )；进货外观验证( )；本公司到供方现场验证( )；顾客到供方现场验证( )；顾客到本公司现场验证( )。
