质量管理体系表格汇总
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文件名称
文件编号
NO:
借（查）阅 目的
借（查）阅 人
归还日期
备
注
记录人:
日期：
文件评审记录表
表 423-10
文件名称 参加评审部门 参加评审人员
文件编号 参加评审部门
NO： 参加评审人员
主要评审意见：
领导审批意见：
记录人：
审批人：
日期： 日期：
表 423-11
序号
文件编号
受控文件清单
文件名称 实施日期
年月日时分
修保工时
时分 时分
年月日时分
总停机工时
时分
更换主要部件：
维修（保养）结果：
验收意见：
维修人员：
日期：
设备主管部门（签字）：
日期：
年月日
设施报废申请单
表 63-08
使用部门：
设施名称
型号规格 报废原因：
设施编号 原价格
NO： 起用时间
报废申请人
主管部门意见： 分管领导意见：
负责人：
时间：
询价情况： 主 管 部 库存情况： 门
审查意见：
评审部门
签约人
评审意见
□能够满足
□能够满足 □能够满足 □能够满足 □能够满足 □能够满足 □明确
□基本能够满足
□基本能够满足 □基本能够满足 □基本能够满足 □基本能够满足 □基本能够满足 □较明确
□不能满足
□不能满足 □不能满足 □不能满足 □不能满足 □不能满足 □不明确
主要试验仪器和设备： 序号
仪器设备编号
仪器设备编号
操作 者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述。
编制：
日期：
表 73-06 项目名称
审核：
日期：
客户试用报告
批准：
日期：
NO： 产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址
NO：
培训内容和记录：
考核方式及成绩： 培训结果评价：
记录人： 时 间：
评价人： 时 间：
岗位能力评价表
表 62-05
姓名
性别
年龄
NO： 身份证号码
工作单位（家庭住址）
文化程度
工龄
现从事岗位
证书号
工作业绩：
单位（科室）负责人： 考核部门意见（说明能否达到岗位要求）
日期：
签字： 填表人：
日期： 日期：
批准：
日期：
设计开发评审报告
表 73-04 评审人员
项目名称
设计开发阶段
部门
职务或职称
评审人员
NO： 型号规格
负责人
部门
职务或职称
评审内容：“□”内打“”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“Ｘ”表不同意
1 合同、标准符合性□ 2 采购可行性□ 3 加工可行性□
4 结构合理性□
5 可维修性□
6 可检验性□
版次
NO：
修改状态
份数
表 423-12
图纸名称
更改原因
图纸更改通知单
代
分区
适用于（工作指令） 更改日期
号
更改实施日期
NO:
更改标记
制品处理
可用
修复 报废
备用
更改处数
更改前
更改后
同时更改资料
会签
工艺 标准化
审核 批准
编制 校对
分发单位
表 424-01
序号 记录编号
质量记录控制清单
记录名称
版本/修改 状态
审批：
日期：
编制：
日期：
表 56-03 责任部门 改进内容：
管理评审改进措施跟踪验证表
责任人
改进时间
NO：
改进计划：
部门负责人批准意见：
管理者代表批准意见：
签字： 办公室验证意见：
日期：
签字：
日期：
签字：
日期：
管理者代表验证意见：
签字：
日期：
表 62-01
申请部门 序号 姓 名 性别
培训需求表
NO：
电话
传真
邮编
客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：
联系人
客户试用结论及建议（可另加页叙述）：
表 74-01
供应产品 供方名称 联系电话
客户签名： 公章：
日期：
物资材料供方评价表
规格 传真
NO：
数量 供方地址 联系人
产品 质量 保证 能力
□具有权威单位生产许可证或独
立法人资格。
□
□具有有效产品合格证书。
社会信誉
□具有有效产品检验报告书。
及售后 □
□具有质量体系或产品认证证 服 书。
务 □
样品测试结果（可附测试报告）：
良好 一般 差
小批量试用结果：
签名：
日期：
评定结论： □合格
签名： □ 不合格
评价人： 批准人：
日期：
日期： 日期：
表 7.4-02 服务供方名称 营业执照
批准人：
日期：
表 7.2-01
合同 编号
合同名称
签订人/订立 日期
合同登记台帐
标的金额（万元）
合同主要内容
NO ：
其他
记录人：
表 72-02 合同 名称 计划申请概述
龙桥矿业有限公司合同审核表
合同 编号
顾客名称
合同概要：
签字：
NO:
年月日
合
经办人
同 对 签约人性质：
方
评审内容
1、质量
2、交货期 3、付款方式 4、违约责任 5、顾客隐含的要求 6、国家有关法律法规要求 7、本公司需要提出的要求 参 加 谈 判 人 员
数
备注
编制：
日期：
分管领导：
日期：
பைடு நூலகம்
表 63-06 设备编号： 序 保养项目 号
频 率
1
设备名称：
23456
设备日常保养项目表
使用部门：
年
月
NO： 保养人：
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
备
批准：
日期： 年 月 日
编制：
日期： 年 月 日
文件发放(回收)登记表
表 423-03
文件名称
文件编号
序号 分 发 号
单 位 (部 门) 份 数 签 名
NO: 日期
发放(回收)部门:
发放(回收)人:
日期:
表 423-04
更改文件名称 申请部门 申请更改原因:
文件更改申请表
NO: 更改文件编号
更改文件页码
存在问题及改进建议：
7 美观性□
8 环境影响□
评审结论： 对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
备注：1.评审会议记录应予以保留。 2.可另加页叙述。
验证人：
日期：
编制： 表 73-05
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
设计开发验证报告
项目名称
NO： 型号规格
验证单位及参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：
申请时间
计划培训时间
出生年月 文化程度 培训内容（工种） 备 注
部门批准意见：
公司领导意见：
签字：
日期：
填表人：
签字：
日期： 日期：
选调（招聘）人员登记表
表 62-02
姓名
性别
户口所在地 何时何校何 专业毕业 有何专长
应聘工种或职位
NO：
出生年月
民族
身份证号
籍贯
文化程度
联系电话 通讯地址
邮编
个 人 简 历
年月日
验 收 结 论
验收人：
年月日
表 63-03
序号 设 备 名 称
设备编号
生产设备台帐
型号（规格）
功率
数量
NO： 生产厂家 进厂时间 大修次数
备注
单位名称：
填表人：
日期：
表 63-04 故障设备 故 障 说 明：
设备报修单
设备使 用部门
故障 时间
NO： 月日时
希望修复时间：
年 月 日时 设备维修部门意见：
NO： 主持人
记录人：
信息联络单
日期：
表 5.5.3－03 发出部门
发出日期
NO: 年月日
信息摘要： （主题：□质量问题 □环境问题 □职业健康安全问题 □相关方投诉 □
事后备案 □其他）
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他
处理措施：
□已出“纠正和预防措施报告单”给
（部门名称）。
更改文件章节号
更 原文内容
申请人: 改内容
年月日
更改后内容
审核意见: 批准意见:
审核人:
年月日
批准人:
年月日
表 423-05
文件名称 更改方式 更改日期
文件更改通知单
NO: 文件编号 更改页码 更改章节号
更 改 前 内 容
更 改 后 内 容
通知部门：
通知人：
日期：
文件更改记录表
表 423-06
NO:
序号 章 节 页 次 更改内容 版本/修改 日 期 批准人 通知单编号
