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过程方法审核检查表

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过程方法审核检查记录表
过程方法审核检查记录表
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP3质量成本控制审核员：___________________ 页码：3o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP4过程审核审核员：________________ 页码：4o f
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过程名称：MP5产品审核审核员：_______________________ 页码：5 of 29_
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP6 矫正与预防管理审核员：_________________________ 页码：_6
过程方法审核检查记录表
过程名称：MP7经营计划审核员： __________________________ 页码：7o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP1文件控制审核员：___________________________ 页码：_8
过程方法审核检查记录表
页码：9 of 过程名称：SP2记录控制审核员：____________________
29
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP3资源管理审核员：_______________________ 页码：10o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP4采购管理审核员：_________________________ 页码：11 of
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过程名称：SP5不合格品控制审核员：_________________ 页码：12o f
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过程方法审核检查记录表
过程名称：SP7监视和测量设备控制审核员：___________________ 页码：14
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过程名称：SP9过程检验和试验程序审核员：_________________ 页码：16 of
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过程名称：SP10最终检验和试验程序审核员： ______________ 页码：17o f
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过程名称：SP11基础设施控制审核员：______________________ 页码：18o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP12模治具管理审核员：________________________ 页码：19
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP13产品防护审核员：页码：20 of 29
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP14顾客财产审核员：______________________ 页码：21o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP15金型设计制造管理审核员：_____________________ 页码：22 of
过程方法审核检查记录表
过程名称：SP16变更管理审核员：______________________ 页码：2o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P1订单评审与交付审核员：____________________ 页码：24o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P2 APQP管理审核员：______________________ 页码：25 of
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P3生产计划审核员：________________________ 页码：26o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P4生产过程控制审核员：____________________ 页码：27o f
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P5客户投诉与退货处理审核员： ____________________ 页码：28 of
过程方法审核检查记录表
过程名称：C0P6顾客满意度测评
审核员： _______________________ 页
码
：
29 o f。

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COP过程方法内审检查表_1022

COP过程方法内审检查表_1022

审核日期陪同人员审核结果不符合项编号
1 5.328.2.18.2.1.138.2.1
48.2.3.158.2.3.168.2.4
78.2.3.1.3
88.2.198.2.1.1
审核内容审核记录谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？
是否有能力执行？审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否
贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附
加要求（如果有的话）。

（查顾客的订货信息
（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、
业界通用要求，公司的附加要求。

）是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品
要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订
单更改通知书）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及
时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？
（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号审核内容
审核记录审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
Note:审核管
理Q A40
22
Rev.:。

vda6.3过程审核检查表

vda6.3过程审核检查表

VDA6.3过程审核检查表1. 引言过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。

通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。

本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。

2. 过程准备阶段在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。

以下是过程准备阶段的关键任务：•确定审核的范围和目标；•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。

3. 过程审核阶段在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。

以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：3.1 过程目标与策略•过程目标是否明确定义？•过程目标是否与组织的战略目标相一致？•是否制定了相关的过程策略？3.2 过程流程与流程图•是否存在过程流程图？•过程流程图是否清晰明了？•过程流程是否符合实际情况？3.3 过程输入和输出•过程所需的输入是否明确定义？•过程的输出是否符合预期要求？•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？3.4 过程执行和控制•过程的执行是否符合标准和规范要求？•过程的控制措施是否有效？•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？3.5 过程绩效和改进•是否进行过过程绩效评估？•过程绩效是否能够持续改进？•过程改进的效果是否可见？4. 过程审核报告和跟进在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。

以下是过程审核报告和跟进的关键任务：•编写过程审核报告，并包括审核结果和发现的问题；•将过程审核报告提交给审核对象，并协商改进措施；•跟进改进措施的实施情况，并确保问题的解决；•定期评估过程审核的效果，并持续优化审核方法和流程。

5. 总结VDA6.3过程审核检查表是一个用于评估组织内部过程执行情况和有效性的工具。

过程审核检查表-ok

过程审核检查表-ok

4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
过程方法检查表(参考)

过程方法检查表(参考)


按“过程方法”编写检查表
二，审核检查表（推荐）
审核检查表
过程名称 过程编号
序号过程内容 对应标准条款 会见人员 要提问的问题 1 过程绩效 ① 哪些（三类）？ 指标 ②如何计算？ ③完成情况？ 2 过程改进 ①过程经过评审？ ②评审结论？ ③纠正/改进措施？ ④纠正/改进的结果？ 3 输入要求 ①有哪些输入要求？ （是否包括内、外 顾客，法规要求） 4 输出 ①过程范围？ （增值） ②交付了什么（产品/ 服务交付的数据、 反馈意见… ）？ ③交付的符合性？ 5 人员 ①要求的技能？ （技能/ ②上岗资格？ 培训） ③实际操作的符合性？
⑷培训
6.2.2
①是否根据“任职要求”，确定 人员配置计划？ ②现有配置的人员，任职能力 能否满足要求？ ③对任职能力不满足要求的人 员，采取了哪些措施？ ①是否根据“任职要求”，确定 “各岗位人员的培训需求”？ ②是否根据现职人员能力评价 结果，制定培训计划？ ③是否按计划实施培训，并 评价其有效性？ ④是否按四个方面建立人员档案？
举例：
审核检查表
序号过程内容 对应标准条款会见人员 要提问的问题 评价（检查记录） ⑵策划 6.2.1 ①是否根据输入要求，规定 各岗位的人员配置计划？ ②是确定了“各岗位人员任 职要求“，并形成文件？ ③是否提出“人力/培训所需 资源规划“ ？ ④制定“人力资源管理程序”？
•
⑶人员配置
6.2.1
举例：
审核检查表
序号过程内容 对应标准条款会见人员 要提问的问题 评价（检查记录） 5 人员能力 6.2.1 ①对本过程现职人员的能力 评价结果如何？ ②本过程工作人员的能力/ 意识有何差距，如何解决？ 6 设施 6.3 ①现有哪些培训设施，能否 满足要求？ ②现有设施是否完好？ 7 文件 4.2.3 ①是否建立了人力资源管理 程序，有效？ ②程序是否规定了满足企业 实际需要的人员能力要求、 提供适宜的培训或措施、 评价有效性、保存记录等？ 8 过程活动 6.2 ⑴调查 ①是否对各岗位人员的能力、 现状 意识、素质结构、配置进行 调查、分析？ ②找出不适应问题，提出建议 向最高管理者报告？