软件项目-风险列表-模板

软件项目-配置审计表-模板
配置审计表
序号，流程，核查内容，安全控制，审计结果，建议
1，系统及应用安装，核查是否按照约定的要求安装、配置，所安装
的系统应用版本和更新补丁应符合企业IT安全策略要求，系统应用安装
未发现任何安全风险，满足安全要求，无
2，系统及应用服务开启，核查是否按照约定的要求开启服务，所有
服务应根据企业的安全规范和安全策略开启，未发现任何服务未开启，满
足安全要求，无
3，系统及应用文件授权，核查是否按照约定指定的要求进行文件授权，所有文件的授权应满足企业安全策略和安全规范要求，部分文件授权
未满足安全要求，建议补充文件授权
4，系统及应用口令设置，是否按照约定的要求设置口令，所有用户
口令应符合企业安全策略和安全规范的要求，发现部分口令未满足要求，
未符合安全规范，建议用户更改口令，符合安全策略
5，系统及应用备份，检查是否定期进行备份，按照企业安全策略和
安全规范，定期对系统应用进行备份，发现未按规定进行备份，备份不足，建议定期进行备份，确保系统备份的完整性
6，日志审计，检查日志是否满足要求，日志应满足企业安全策略和
安全规。

软件项目方案通用模板一、项目背景和目标项目背景：简要介绍项目的背景信息，包括项目的发起者、项目的目的等。

项目目标：明确项目的目标和期望结果，例如提高工作效率、满足用户需求等。

二、项目范围和功能需求项目范围：具体说明项目的范围，包括项目的界限和边界。

功能需求：列举项目所需的功能清单，包括主要功能和次要功能，并描述功能之间的关联性和依赖关系。

三、项目计划项目计划：详细描述项目的时间计划安排，包括各个阶段的起止时间、关键里程碑等。

项目资源：明确项目所需的资源，包括人力资源、财力资源、技术资源等。

四、项目风险分析和管理风险分析：分析项目可能面临的风险，包括技术风险、市场风险等，并评估其潜在影响和概率。

风险管理：制定相应的风险应对策略，包括规避、转移、减轻等，并安排相应的风险管理措施和责任人。

五、项目实施方案项目组织结构：明确项目的组织结构和相关职责，包括项目经理、开发团队、测试团队等。

项目开发方法：选择适合项目的开发方法，如瀑布模型、敏捷开发等，并描述详细的开发流程和步骤。

项目沟通与协作：制定项目的沟通和协作机制，包括会议安排、沟通渠道等，以确保各方之间的有效沟通和协作。

六、项目成果评估和交付项目成果评估：制定项目成果评估的标准和方法，包括功能验收、性能测试等，并安排相应的评估人员和时间。

项目交付：明确项目交付的内容和形式，包括用户手册、技术文档、源代码等，并安排相应的交付时间和方式。

七、项目组织与管理项目领导与监督：明确项目领导和监督的机制和责任人，确保项目按时、按质、按量完成。

项目进展与质量监控：制定项目进展和质量监控的方法和指标，包括进度报告、质量检查等，以及相应的监控人员和频率。

八、项目经费和风险控制项目经费：预算项目所需的经费，并列出详细的费用明细表，以及经费申请、审批和使用的程序。

风险控制：重新评估项目可能面临的风险和成本，并制定相应的风险控制策略，以确保项目能够顺利进行。

总结：以上是一个通用的软件项目方案模板，可以根据实际情况进行相应的修改和补充。

项目风险管理计划模板一、项目概述在此处简要介绍项目的目标、范围、时间表和主要参与者等。

二、风险管理团队指定项目风险管理团队的成员和责任，包括项目经理、风险经理和项目团队成员。

三、风险管理过程1.风险识别描述风险识别的方法和工具，包括头脑风暴、流程图、SWOT分析等，并指定识别风险的时间和频率。

2.风险评估描述如何评估风险的概率和影响，并使用适当的工具和技术，如风险矩阵、定性和定量评估等。

3.风险优先级排序根据评估结果，对风险按照优先级进行排序，以确定需要采取措施的风险。

4.风险应对策略根据风险的优先级，确定相应的风险应对策略，包括：-风险避免：取消可能导致风险的活动或决策；-风险转移：将风险转移给第三方，如购买保险；-风险减轻：采取措施降低风险发生的概率或影响；-风险接受：接受风险并准备应对可能发生的损失。

5.风险监控与控制描述如何监控项目风险，并采取措施控制风险的发生和影响。

包括风险监控的频率、指标和报告机制。

四、沟通与协调描述如何与项目团队和相关方进行沟通和协调，包括风险信息的收集和传递、沟通的频率和方式等。

五、风险管理报告描述如何编制风险管理报告，包括报告的内容、格式、发送对象和频率等。

六、风险管理培训描述项目团队成员需要参加的风险管理培训，以提高他们的风险意识和应对能力。

七、风险管理工具和软件列出项目中使用的风险管理工具和软件，并对其进行简要介绍。

八、预算和资源描述风险管理所需的预算和资源，包括人力、财力和物力的需求。

九、风险管理计划的更新指定风险管理计划的更新频率和程序，以确保其与项目进展和风险情况的一致性。

十、附录如有需要，附上相关的文件、表格和指导材料。

总结：项目风险管理计划是确保项目顺利进行的重要工具。

通过明确风险管理团队的责任、风险管理过程、风险应对策略和沟通协调方式等，可以提前识别和应对可能的风险，减少项目发生意外事件的概率，确保项目达到既定目标。

这个模板可以用作起始版本，根据实际项目需求和风险情况进行适当修改和调整。

软件描述文档产品名称公司名称软件基本信息产品名称公司名称1、产品标识：×××软件标识：软件名称：×××软件型号及版本号：×××制造商：×××公司生产地址：×××2、安全性级别××是一种××软件，所以随之而来的软件安全性问题也极为重要。

(a)××软件是一种抽象的逻辑产品，其存在形式是虚拟和动态的……..(b)软件质量的测度十分困难，其质量的控制重点在软件的需求分析和设计阶段，开发过程中产生错误的难以追踪；……；(c)硬件有老化现象，失效曲线似浴盆，硬件的维护可通过纠错、修复或更换失效的系统重新恢复功能。

而软件的维护复杂，只有通过修改代码来排错。

同时软件可能在使用中随着缺陷的发现和消除，而使性能提高。

软件的修改看似比硬件容易，却比硬件更难于控制。

看上去无关紧要的软件代码修改会在软件的其他地方引起无法预测的、十分关键的问题；(d)软件的失效防护困难。

对硬件可采用预防性维护技术预防故障，采用断开失效部件的办法诊断故障，而软件则不能采用这些技术；但软件的失效会毫无征兆的出现，会因执行一条未经验证的路径而出现故障；而同一软件的冗余不能提高可靠性。

(e)软件的失效是系统性失效，其失效的条件有时比较复杂。

因此，可能会无法清晰地洞察其原因，而误归结其为系统中硬件的随机失效。

导致无法及时排除软件中的故障，造成隐患的长期存在。

以上论述了××软件的复杂性，以及出现问题无法预测性和软件的实效防护困难。

××软件一旦出现问题则很可能导致患者×××或者对患者造成严重的伤害，例如，×××软件一旦在运行过程中失效，机器停止工作则很可能导致患者由于××而变为×××，所以××软件安全性级别为××级。

模版集萃综述在程序员的日常工作中，除了编写代码之外，还免不了需要编写各种技术文档。

一个编写良好的技术文档在项目中能够很好地建立沟通与协作，起到很积极的作用。

因此，编写技术文档也就成为了程序员技能提升的很重要的一面。

为此，我们特意收集了一些在项目开发过程中经常用到的文档模板，这些模板包括格式和简单的写作说明，相信能够帮助大家编写出更加高效、实用的技术文档。

在收集过程中，我们十分注重其实用性，以确保每个模板的价值，而且对于一些重要的文档提供了多个模板。

为了方便大家查找，我们将收录的57模板分为以下几类：项目及开发管理类：包括立项前的分析，立项后的计划、以及进度跟踪、风险控制方面的文档模板，共计16个；需求分析类：明确清晰的需求，是项目成功的基础，在此收集了在需求分析过程中所将使用到的文档模板，共计14个；系统分析与设计类：包括体系结构设计、高层设计、详细设计、数据库设计等6个相关文档模板；软件质量保证类：软件测试是质量保证的关键活动，在此收集了软件测试相关的11个文档模板；其它类：除此之外，还收集了关于用户手册、软件维护等方面的10个文档模板，其中还有一个软件过程规范的示例。

另外，值得说明的是，文档模板只是为文档的编写提供一个基础，在实际的编写过程中，你可以根据自己的需要进行必要的剪裁和增补。

一、项目及开发管理类1.1 可行性研究报告(ISO标准)编者说明：在立项时，应该对项目进行综合分析，探讨项目的经济、社会、技术可行性，从而为决策提供基础。

该模板为ISO标准文档模板，其不仅适用于软件项目，对于其它的系统项目也适用。

1. 引言1.1 编写目的[编写本可行性研究报告的目的，指出预期的读者。

]1.2 背景a.[所建议开发的软件系统的名称；]b.[本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算站或计算机网络；]c.[该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

]1.3 定义[列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

****项目总结报告编制：日期：审核：日期：批准：日期：XXXX公司*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除目录1.文档概述 (3)2.项目目标 (3)3.项目特征 (3)4.项目计划 (3)5.完成情况总结 (4)5.1.开发过程总结 (4)5.2.按计划已完成任务主要工作产品 (4)5.3.管理过程总结 (4)5.3.1.质量保证 (4)5.3.2.配置管理 (4)5.3.3.项目监控 (4)5.3.4.评审管理 (5)5.3.5.需求管理 (5)5.3.6.XXXXX (5)6.项目核算 (5)6.1.人员投入 (5)6.2.其它类投入 (5)7.综合分析总结 (5)7.1.已解决的问题 (5)7.2.仍遗留的问题 (5)7.3.总体质量总结 (5)7.4.经验教训总结 (6)8.对过程改进的建议 (6)9.可复用的项目资产 (6)1.文档概述【概述文档目的和文档主要内容。

】2.项目目标【描述项目需求、产品功能、研发目标。

】【目标包括技术目标、管理目标。

】【评价项目目标的完成情况】3.项目特征4.项目计划【描述项目策划阶段产生的各类计划，取最后版本。

】5.完成情况总结5.1.开发过程总结5.2.按计划已完成任务主要工作产品5.3.管理过程总结【根据项目的管理标准、度量数据，总结在项目管理方面的完成情况。

】5.3.1.质量保证5.3.2.配置管理5.3.3.项目监控5.3.4.评审管理5.3.5.需求管理5.3.6.XXXXX6.项目核算6.1.人员投入详见《度量数据基础表》。

6.2.其它类投入详见《度量数据基础表》。

7.综合分析总结7.1.已解决的问题7.2.仍遗留的问题7.3.总体质量总结7.4.经验教训总结【分享一下技术经验和管理经验、教训】8.对过程改进的建议【根据项目执行情况，提出对过程改进的建议，至少1条。

】9.可复用的项目资产本项目需要纳入到组织过程资产库中的内容项主要有：➢项目风险列表；➢项目计划、估算、度量、结项数据；➢项目过程改进建议；➢开发框架（包括：公共类库、界面图标、交互脚本）等；➢业务需求文档（产品需求规格说明书）；。

模版集萃综述在程序员的日常工作中，除了编写代码之外，还免不了需要编写各种技术文档。

一个编写良好的技术文档在项目中能够很好地建立沟通与协作，起到很积极的作用。

因此，编写技术文档也就成为了程序员技能提升的很重要的一面。

为此，我们特意收集了一些在项目开发过程中经常用到的文档模板，这些模板包括格式和简单的写作说明，相信能够帮助大家编写出更加高效、实用的技术文档。

在收集过程中，我们十分注重其实用性，以确保每个模板的价值，而且对于一些重要的文档提供了多个模板。

为了方便大家查找，我们将收录的57模板分为以下几类：项目及开发管理类：包括立项前的分析，立项后的计划、以及进度跟踪、风险控制方面的文档模板，共计16个；需求分析类：明确清晰的需求，是项目成功的基础，在此收集了在需求分析过程中所将使用到的文档模板，共计14个；系统分析与设计类：包括体系结构设计、高层设计、详细设计、数据库设计等6个相关文档模板；软件质量保证类：软件测试是质量保证的关键活动，在此收集了软件测试相关的11个文档模板；其它类：除此之外，还收集了关于用户手册、软件维护等方面的10个文档模板，其中还有一个软件过程规范的示例。

另外，值得说明的是，文档模板只是为文档的编写提供一个基础，在实际的编写过程中，你可以根据自己的需要进行必要的剪裁和增补。

一、项目及开发管理类1.1 可行性研究报告(ISO标准)编者说明：在立项时，应该对项目进行综合分析，探讨项目的经济、社会、技术可行性，从而为决策提供基础。

该模板为ISO标准文档模板，其不仅适用于软件项目，对于其它的系统项目也适用。

1. 引言1.1 编写目的[编写本可行性研究报告的目的，指出预期的读者。

]1.2 背景a.[所建议开发的软件系统的名称；]b.[本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算站或计算机网络；]c.[该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

]1.3 定义[列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。