贸易公司仓库出入库制度

仓库货物出入库规章制度细则一、入库规定1.入库前准备(1)接收货物时，必须进行详细的查验，确认数量、品质和规格等与货物凭证一致，记录在入库登记表上，并及时报告相关部门。

(2)对于易碎品、危险品等特殊物品，必须进行特殊处理和妥善保管。

(3)入库前，必须对货物进行分类并打上明显的入库标签或标识。

(4)仓库管理人员必须做好入库货物的记录和管理工作，确保货物的追溯性和可管理性。

2.入库程序(1)仓库管理人员根据入库登记表和入库标识信息，将货物进行分类归档，并按照货物特性进行分区存放。

(2)入库人员必须根据仓库规定的存储位置进行妥善摆放，并将货物码放整齐、规整，确保货物安全和仓库空间的最大利用率。

(3)货物入库后，仓库管理人员必须及时备案，确保货物信息实时更新，便于库存查询和盘点。

3.入库记录(1)仓库管理人员必须做好入库记录工作，准确记录包括货物名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等，并签名确认，保留相关文件。

(2)入库记录必须按照时间顺序归档，并定期进行备份以防数据丢失。

二、出库规定1.出库申请(1)出库前，相关部门必须按照规定向仓库管理人员提交出库申请单，明确出库物品、数量、用途等，并经过审批后才能进行出库。

(2)对于特殊物品的出库，必须得到相关部门的特别批准，并在申请单中注明理由和审核人员的意见。

2.出库程序(1)仓库管理人员根据出库申请单，核对货物信息，确保货物种类、数量和规格与申请单一致，做好出库登记和记录工作。

(2)对于有特殊储存要求的物品，仓库管理人员必须按照储存要求进行合理包装和防护措施，确保货物安全出库。

3.出库记录(1)仓库管理人员必须详细记录出库物品的名称、规格、数量、领用单位等相关信息，并在出库申请单上签字确认。

(2)出库记录必须按照时间顺序归档，并定期进行备份以防数据丢失。

三、货物调拨1.调拨申请(1)货物调拨必须按照相关部门的规定进行，提出详细的调拨申请单，并经过有权审核人员的批准后才能进行实施。

仓库物资出入库管理制度第一章总则第一条为规范仓库物资的出入库管理工作，保障仓库物资的安全和合理利用，根据公司的相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的仓库，包括总部仓库和各地分仓库。

第三条本制度的实施责任单位为仓库管理部门。

仓库管理部门应严格执行本制度，加强对出入库操作的监督和管理，确保物资的准确和及时出入库。

第二章出库管理第四条任何单位或个人申请出库物资，必须填写《仓库出库申请表》，并注明出库物资的名称、规格、数量等详细信息。

第五条仓库管理部门根据申请表的内容，核实出库物资的合理性和准确性。

如有异议，可以要求申请人提供进一步的解释和证明。

第六条经核实无误后，仓库管理部门可以批准出库申请，并在《仓库出库登记表》上填写出库信息。

第七条仓库管理部门应保留出库申请表和出库登记表的原件，并将复印件及时送交相关部门和领料人。

第八条仓库管理部门应对出库物资进行质量抽检，确保物资的质量符合相关要求，并在《仓库出库登记表》上填写抽检结果。

第九条出库物资应按照申请的要求装车，并由仓库管理部门进行严格的封存和封条操作。

在装车过程中，应有专人监督，并及时记录相关信息。

第十条出库物资装车完成后，仓库管理部门应通知相关部门和领料人前来验收。

第十一条验收人员应对出库物资进行全面检查，如发现物资有损坏或不符合要求的情况，应立即向仓库管理部门报告，并要求重新提供符合要求的物资。

第十二条仓库管理部门应及时补充已出库物资的库存数量，并在《仓库盘点表》上做相应的修改。

第三章入库管理第十三条仓库管理部门应从供应商或其他单位处接收到货物时，仔细核对发货单上的物资名称、规格、数量等信息，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。

第十四条核对无误后，仓库管理部门应将货物分类、整理，并按照规定的要求放置于仓库。

第十五条仓库管理部门应对入库物资进行验收，特别注意对质量要求较高的物资进行全面检查。

第十六条对于质量不合格或有其他问题的物资，应及时向供应商或相关单位提出退货或补货要求，并在《仓库入库登记表》上填写相关信息。

一、总则为了规范公司仓库的出入库管理，确保仓库物资的有序流动，提高仓库管理效率，降低管理成本，保障公司生产、销售活动的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料库、成品库、备件库等，适用于所有仓库管理人员及相关部门人员。

三、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出采购申请。

（2）仓库根据采购申请，与供应商进行沟通，确认货物规格、数量、质量等信息。

（3）货物到货后，仓库管理人员应与采购员共同进行验收，检查货物数量、规格、质量是否符合要求。

（4）验收合格后，仓库管理人员应在入库单上签字确认，并做好入库登记。

（5）入库货物应按照规定分类存放，确保货物整齐、有序。

2. 出库管理（1）生产部门或销售部门根据生产计划或销售订单，向仓库提出出库申请。

（2）仓库根据出库申请，核对库存情况，确保库存充足。

（3）出库货物应由仓库管理人员进行盘点，确保出库货物数量准确无误。

（4）出库货物应按照规定进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

（5）出库货物完成后，仓库管理人员应在出库单上签字确认，并做好出库登记。

四、每月管理制度1. 库存盘点每月底，仓库管理人员应进行全面盘点，核对库存数量，确保库存数据的准确性。

盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取措施进行纠正。

2. 库存分析每月底，仓库管理人员应分析库存情况，包括库存量、周转率等，为采购部门提供参考依据。

3. 库存调整根据库存分析结果，仓库管理人员应提出库存调整方案，包括采购、销售、退货等，报请相关部门审批。

4. 出入库数据统计每月底，仓库管理人员应统计出入库数据，包括入库数量、出库数量、库存数量等，形成统计报表。

5. 仓库安全管理仓库管理人员应严格执行仓库安全管理规定，确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，工作表现突出的仓库管理人员，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资损失或影响公司生产、销售活动的，给予相应的处罚。

贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。

三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。

仓库出入库规章制度内容第一章总则第一条为规范仓库出入库管理，提高仓库运作效率，保障物资安全，特制定本规章制度。

第二条本制度适用于所有进出仓库的人员，任何人员都应严格遵守规章制度的相关规定。

第三条出入库人员应遵循出入库规定，遵守各项规定，凡有违者，将受到相应的处罚。

第四条本规章制度由仓库管理员负责保管和执行，仓库管理员有权对出入仓库的人员进行管理和监督。

第二章出库规定第一条出库必须由仓库管理员或经过仓库管理员授权的人员进行申请和审批。

第二条出库申请单必须填写清楚物资名称、规格、数量、出库日期等相关信息，并由仓库管理员签字审核。

第三条出库物资应按照出库申请单上的信息进行发放，并在出库单上签字确认。

第四条出库时应将出库单交给仓库管理员备案，并在仓库管理系统中登记出库信息。

第五条物资的出库应按照先进先出的原则进行，确保物资库存的合理管理。

第六条出库人员在领取物资时，应仔细核对物资的名称、规格、数量是否与出库申请单一致，如有问题应及时向仓库管理员报告。

第三章入库规定第一条入库应由采购部门或经过采购部门授权的人员负责。

第二条入库物资应按照采购订单和采购清单进行入库，入库人员在入库前应进行验收，并签字确认。

第三条入库的物资应及时登记到仓库管理系统中，并存放到指定的位置上。

第四条物资的入库应按照分类存放，确保易燃易爆、腐蚀性物品等危险物资与其他物资分开存放。

第五条入库时应注意物资的完整性和质量，如有问题应及时向采购部门汇报。

第四章物资保管第一条仓库管理员有责任对库房内的物资进行定期检查和清点，确保物资的安全和完整性。

第二条仓库管理员应做好物资的分类、标识、存放，确保物资的易取易用。

第三条物资应按照一定的规范和标准进行包装、堆放，避免受潮、受损等情况。

第四条物资的保管应按照物资种类、价值等因素进行分类管理，重要物资应单独存放，并加强监管。

第五条物资保管期间如有破损或者损耗的情况，仓库管理员应及时向相关部门报告，做好报废或处理工作。

第一章总则第一条为规范酒水贸易公司的出入库管理，确保酒水产品的安全、高效流通，提高公司运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有酒水产品的出入库管理，包括但不限于白酒、红酒、啤酒、洋酒等。

第三条出入库管理应遵循“合法、合规、安全、高效”的原则。

第二章出入库流程第四条入库管理1. 物资验收：供应商送达酒水产品后，库管员应依据订单核对产品名称、规格、数量、批次等信息，检查产品质量及包装完好性。

2. 质量检验：库管员应邀请质检人员对酒水产品进行质量检验，确保产品符合国家相关标准和公司规定。

3. 入库登记：质检合格后，库管员应填写入库单，记录产品信息、数量、入库时间等，并报财务部门做账。

4. 产品摆放：库管员应按照产品类别、规格、批次等要求，将酒水产品整齐摆放，做好标识。

第五条出库管理1. 出库申请：销售部门根据销售订单填写出库单，经部门负责人审批后，报库管员。

2. 出库核对：库管员核对出库单与订单信息，确认产品名称、规格、数量、批次等无误。

3. 出库配货：库管员按照出库单要求，将产品配齐，检查产品包装完好性。

4. 出库登记：库管员填写出库单，记录产品信息、数量、出库时间等，并报财务部门做账。

第三章安全管理第六条仓库安全1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。

2. 仓库内通道保持畅通，不得堆放杂物。

3. 仓库内配备消防器材，定期检查消防设施，确保其完好有效。

第七条人员管理1. 仓库工作人员应严格遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。

2. 仓库工作人员应加强自身安全意识，注意个人防护。

3. 仓库工作人员应定期参加安全培训，提高安全防范能力。

第四章监督与考核第八条出入库管理实行责任制，库管员对入库、出库过程负责。

第九条公司定期对出入库管理进行监督检查，发现问题及时整改。

第十条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。

第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：1 .必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

2 .仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，报请部门经理及总经理决定是否购买和购买数量。

3 .材料进仓时，要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。

根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

4 .做好材料价格的保护工作。

禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有思图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5 .仓库物品按部门进行分类管理。

具体操作如下：存货按部门分三大类，工程部存货、维修部存货、管理部存货，各部门负责人应及时了解和掌握自己所负责的存货的库存量。

6 .仓库存货的摆放应整洁、有条有理。

7 .严格遵循国家有关财务制度，进行库存管理，每月25日进行盘点，盘点结果报送财务部门和总经理；入库管理：1 .物料进仓时，必须凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；如经办人一直在工地，不能及时回公司办理入库手续的，可以在星期一上午把入库手续或送货单交予财务部，货物延迟入库时间最长不能超过一周。

2 .入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

3 .货物入库，应填写入库单并交出纳处入账，如属临时存放，只需填写临时存放单据，该单据作为取货时的依据。

4 .工程完工后，多余材料必须退回仓库。

仓库管理员要做好账目调整，准确计算工程成本。

出库管理：1 .各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物品出库时必须办理出库手续，填写出库单。

2 .领料人必须持有自己部门经理签字后的出库单领材料（如自己部门经理不在，可由管理部负责人代签），如属周转性出库，只需填写借条，待实际发生出库时,依据实际发生量填写出库单交出纳处销帐。

一、总则为了加强我公司商品出入库管理，确保商品安全、准确、及时地进出库，提高工作效率，降低损耗，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司所有商品出入库的管理工作。

三、职责分工1. 仓储部：负责商品出入库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、报损等。

2. 财务部：负责商品出入库的账务处理，确保账实相符。

3. 采购部：负责商品采购、验收、入账等工作。

4. 销售部：负责商品销售、出库等工作。

四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部根据销售计划向供应商采购商品，并与供应商签订采购合同。

（2）采购部将采购合同及相关资料提交给仓储部。

（3）仓储部对采购商品进行验收，验收合格后办理入库手续。

（4）仓储部将入库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。

2. 出库管理（1）销售部根据销售计划向仓储部提出出库申请。

（2）仓储部对出库申请进行审核，审核通过后办理出库手续。

（3）仓储部将出库商品信息录入系统，并通知财务部进行账务处理。

（4）销售部负责将出库商品发送给客户。

五、库存盘点1. 仓储部每月进行一次全面盘点，确保库存数量与账面数量相符。

2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并按规定进行处理。

3. 盘点结果应及时上报公司领导，并通知相关部门。

六、报损、报废1. 仓储部对因质量问题、过期等原因导致商品无法销售的商品，应填写报损、报废申请。

2. 报损、报废申请经相关部门审核后，报公司领导审批。

3. 财务部根据审批结果进行账务处理。

七、附则1. 本制度由仓储部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

八、奖励与处罚1. 对认真执行本制度，在商品出入库管理工作中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成商品损失、账实不符等问题的部门和个人，给予通报批评和相应的处罚。

贸易公司产品出入库规程一、入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。

入库单据上应注明购货单位、合同编号。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。

3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。

（二）退货入库1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

（三）、借货入库1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。

2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。

二、出库流程：1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。

商务开好销售单后通知财务审核。

2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。

3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。

仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。

打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。

仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。