年度销售费用预算表 (1)

国资预算04表编制单位：2017年度金额单位：万元项 目行次2015年实际数2016年预算数2016年预计完成数2017年预算数增减率（%）项 目行次2015年实际数2016年预算数2016年预计完成数2017年预算数增减率（%）一、销售费用1268.110.000.00#DIV/0! 10.会议费270.000.00% 1.包装费20.000.00% 11.诉讼费282.00#DIV/0! 2.运输费3170.00#DIV/0! 12.聘请中介机构费290.000.00% 3.装卸费41.00#DIV/0! 其中：年度决算审计费用300.000.00% 4.仓储保管费52.00#DIV/0! 13.咨询费310.000.00% 5.保险费60.10#DIV/0! 14.研究与开发费320.000.00% 6.展览费70.000.00% 15.技术转让费330.000.00% 7.广告费80.000.00% 16.董事会费340.000.00% 8.销售服务费90.000.00% 17.排污费350.000.00% 9.职工薪酬1050.00#DIV/0! 18.其他368.00#DIV/0! 10.业务经费112.00#DIV/0!三、财务费用3780.000.000.00#DIV/0! 11.委托代销手续费120.000.00%　1.利息收入(以“-”号填列）38-0.50#DIV/0! 12.折旧费130.01#DIV/0!　2.利息支出3938.00#DIV/0! 13.修理费140.000.00%　3.汇兑净损失(净收益以“-”号填列)4032.00#DIV/0! 14.样品及产品损耗151.00#DIV/0!　4.其它4110.50#DIV/0! 15.其他1642.00#DIV/0!四、补充资料42———二、管理费用1711.000.000.00#DIV/0! （一）安全生产支出430.00% 1.职工薪酬180.000.00% 1.隐患排查和治理支出440.00% 2.保险费190.000.00% 2.安全生产标准化建设支出450.00% 3.折旧费200.000.00% 3.培训支出460.00% 4.修理费210.000.00% 4.应急救援体系建设支出470.00% 5.无形资产摊销220.000.00% 5.其他480.00% 6.存货盘亏230.000.00%（二）营业税金及附加4918.000.00% 7.业务招待费240.000.00% 其中：主营业务税金及附加5018.000.00% 8.差旅费250.000.00% 9.办公费261.00#DIV/0!填表人：联系电话：83847077期间费用预算表

年度销售费用预算表

分类 项 目 预定年度金额 比率

％ 年 度 分 配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

固

定

费

用 销

售

人

员

费

用 工 资

奖 金

福 利 费

劳 保 费

其 她

小 计

固

定

经

费 交 通 费

通 信 费

交 际 费

折 旧 费

修 理 费

保 险 费

其 她

小 计

变

动

费

用 销 售 佣 金

运 费

包 装 费

保 险 费

燃 料 费

广 告 宣 传 费

促 销 费

消 费 品 费

其 她

小 计

合 计

三B17 年度销售费用预算表

分类 项 目 预定

年度金额 比率

% 年 度 分 配

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

固

定

费

用 销售人件费 ①工资

②奖金

③福利费

④劳保费

⑤其他

小计

固定经费 ①交通费

②通讯费

③交际费

④折旧费

⑤修理费

⑥保险费

⑦其他

小计

变

动

费

用 ①销售佣金

②运费

③包装费

④保险费

⑤燃料费

⑥广告宣传费

⑦促销费

⑧消费品费

⑨其他

小计

合 计

一级部门二级部门一级费用二级费用项目三级费用项目费用项目定义20xx年费用分解20xx年度预算限额20xx年月度执行预算（定额或比率）月平均值

营销中心市场部销售费用营销软件费营销部门日常用的软件费用，包括：网店管家年费等，各店铺模板、数据模块费用、客服软件费用等；定额0.00

广告费包括：所有推广费、活动坑位费、推广需要的产品折价赠送、会员营销发送的短信充值等0.00比率0.00

其中：天猫比率0.00淘宝比率0.00京东店比率0.00拼多多比率0.00小程序比率0.00线下比率0.00供应链研发部销售费用拍摄费拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公司费用、因拍照产生相关费用定额0.00营销中心市场部销售费用修片费产品修片调色费用定额0.00营销中心市场部销售费用检测费质量检测费用及检查报告费定额0.00运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费0.00比率0.00其中：天猫比率0.00淘宝比率0.00京东店比率0.00拼多多比率0.00小程序比率0.00线下比率0.00营销中心市场部销售费用包装费纸箱、包装袋、手提袋、退换货卡、促销资料等；比率0.00平台扣点包括：各平台实际扣款等0.00比率0.00其中：天猫比率0.00淘宝比率0.00京东店比率0.00广告费

运输费

平台扣点销售费用

销售费用

销售费用市场部XX电商公司20xx年年度费用预算

营销中心

营销中心

营销中心市场部

客服部拼多多比率0.00小程序比率0.00线下比率0.00合计0.000.00办公费包括：办公用品费、办公室保洁费、网络宽带费、工商年检费0.00定额0.00

其中：办公用品费购置办公用品费：笔、纸、本、文件夹、文件筐、单据、打印纸、硒鼓、墨盒、胶水、回形针、笔记本等；定额0.00

保洁费用办公室保洁费用定额0.00网络宽带费网络宽带费用定额0.00工商年检费税务软件升级、购买发票、证照更换、工商及其他年审费用等；定额0.00管理费用通讯费固定电话、售后电话、办公电话费用定额0.00管理费用交通费公司员工日常办事及市内交通费用定额0.00各部门招待费包括：公司招待费、业务招待费；0.00定额0.00各部门其中：公司招待费招待客户吃饭，送客户礼品等；定额0.00各部门 业务招待费招待供应商所涉及的所有费用定额0.00管理费用福利费过年过节公司发放福利礼品等；定额0.00