附件：
机构:XX公司制表日单位:万元
项 目姓名职务（岗位）基本工资绩效工资年终奖津贴过节费降温取暖补贴劳保用品各项补贴（包括电话，交通、误餐、异地住房补贴）社会统筹保险（公司承担部分）住房公积金（公司承担部分）职工三费合计备注
***分公司***副总经理17.507.502.500.2000.2800.040.64321.680.544.8535.73
***副总经理19.136.382.550.2000.2400.042.03522.343.004.9440.853个月
***计财部助理7.201.800.900.2160.1440.040.93121.490.481.7714.97
***业管部副经理8.642.161.080.2160.1600.041.17121.490.482.1217.56
***综管部经理11.202.801.400.2000.1760.041.41121.490.482.7321.93
***客服部助理7.201.800.900.2160.1440.040.93121.490.481.7714.97
***销管部副经理9.202.301.150.2000.1600.041.17121.490.482.2518.44
***会计2.160.240.240.2000.1280.040.71520.750.240.505.21
***核保2.340.260.260.2160.1120.040.49920.750.240.545.25
***查勘1.620.180.180.2000.1120.040.49920.750.240.384.20
***查勘1.980.220.220.2000.1120.040.49920.750.240.464.72
***IT3.060.340.340.2000.1120.040.49920.750.240.696.27
***行政1.800.200.200.2080.1120.040.49920.750.240.424.47
表7-2 人力资源成本预算表
编号： 单位： 元
费用项目 上年度实际 本年度预测 变动量 变动率% 预留费 备注
工资成本 基本工资
效益工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
……
福利与保险 员工福利费
员工教育经费
住房公积金
养老保险
医疗保险
失业保险
工伤保险
……
招聘费用 广告费
会务费
高校奖学金
培训费用 培训费
教材费
讲师费
差旅费
……
其他费用 办公费
调研费
法律咨询费
人才测评费
辞退补偿金
……
合计：
12%0.11%
岗位固定收入总额单人固定收入岗位浮动收入总额单人浮动收入人均总收入单人固定收入固定收入小计人均浮动收入浮动收入小计人均总收入按五百万计算的浮动收入（元/人/月）总监14.93%220000154.55%45.45%2.012000012000010000010000022000010000100008333833318333设计师26.73%394000236.55%63.45%5.014400072000250000125000197000600012000104172083316417助理设计师58.34%8600001041.86%58.14%10.03600003600050000050000860003000300004167416677167100.00%人数小计13占总人数比例22.81%营销总监7.27%220000154.55%45.45%2.01200001200001000001000002200001000010000833383331833310000企划经理2.38%720001100.00%0.00%0.072000720000072000600060000060000平面设计师1.59%480001100.00%0.00%0.048000480000048000400040000040000社区经理10.58%320000237.50%62.50%5.0120000600002000001000001600005000100008333166671333312500社区顾问44.28%13400001540.30%59.70%20.054000036000800000533338933330004500044446666774446667网销经理3.64%110000154.55%45.45%5.0600006000050000500001100005000500041674167916725000xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表2018/4/20整体销售额度（元/年）50000000人力资源使用成本占整体销售额比例（%）员工保险/关怀占整体销售额比例员工保险/关怀金额（元/年）54000序号
深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处一、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1000000000000211111111111130000000000004567二、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月基本薪酬 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.002月绩效薪酬 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.003年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.004月加班费 781.61 - - - 781.61 - - - - 781.61 - - 2,344.835小计 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.836养老保险 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.007医疗保险 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,640.008失业保险 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.189工伤保险 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.0010生育保险 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.0011住房公积金 - - - - - - - - - - - - -12小计 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 876.27 10,515.1813企业年金 - - - - - - - - - - - - -14伙食补贴 - - - - - - - - - - - - -职员人力资源成本预算
