人力资源成本预算表

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人力资源成本预算表

人力资源配置计划

职员

分类职位名称月度计划（人）

备注

1月 2月 3月 4月 5月 6月 9><>7月 8

月 9月 10月 11月 12月

管理、专业类管理处经理

„„

小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

操作类

小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

分包

职员

小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理处职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所有职员合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理

处

人力资源明细表

序

号姓名职位名称职位类别费用支出

类别职级月度计划（人）

备注

1月 2月 3月 4月 5月 6月

<>7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

<>7

1<>7

合计 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

填报说明：

1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；

2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如

护卫员1、护卫员2，以此类推。

职员薪酬明细表

序

号姓名职位

名称职位

类别费用支出

类别年薪

总额月基本薪酬月

绩效薪酬年绩效薪酬

加班费

合计备注

比例 1月 2月 3月 4月 5月

6月 <>7月 8月 9月 10月 11月 12月合计比例 1

月 2月 3月 4月 5月 6月 <>7月 8月 9月 10月 11

月 12月合计比例金额 1月 2月 3月

4月 5月 6月 <>7月 8月

9月 10月 11月 12月合

计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 <>7月 8月 9月 10月 11月 12月全年

双

加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天

数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双

加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天

数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双

加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天

数金额

1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%

4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7

56000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00

1000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00

0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0

0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00

0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7

5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7

6448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.83

2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

人力资源费用预算表

Revised by Chen Zhen in 2021 人力资源费用预算表

编号：单位：元

序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）

1 工资

成本基础成本

计时成本

计件工资

职务工资

奖金

津贴

补贴

加班工资

2 福利与

保险福利员工福利费

员工公积金

员工教育经费

员工住房基金

保险基本养老保险

基本医疗保险

失业保险

工伤保险

生育保险

3 招聘

费用招聘广告费

招聘会会务费

高校奖学金

4 培训费培训教材费

讲师劳务费

培训费

差旅费

公务出国护照费

签证费

5 行政管理费办公用品与设备费

法律咨询费

6 其他

支出调研费

测评费

专题研究会议费

协会会员费

认证费

辞退员工补偿费

残疾人就业保证金

合计

人力资源成本预算表

表7-2 人力资源成本预算表

编号：单位：元

费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率% 预留费备注

工资成本基本工资

效益工资

职务工资

奖金

津贴

补贴

加班工资

……

福利与保险员工福利费

员工教育经费

住房公积金

养老保险

医疗保险

失业保险

工伤保险

……

招聘费用广告费

会务费

高校奖学金

培训费用培训费

教材费

讲师费

差旅费

……

其他费用办公费

调研费

法律咨询费

人才测评费

辞退补偿金

……

合计：

人力资源成本预算

在企业经营管理中，人力资源成本通常是一个重要的费用项。合理的人力资源成本预算能够帮助企业控制开支、提高效益。本文将介绍人力资源成本预算的定义、重要性、编制方法以及应注意的问题。

一、人力资源成本预算的定义

人力资源成本预算是指企业为实现其人力资源管理目标，根据经营发展战略和人力资源需求，合理编制的一项计划性、系统性的费用预测和指导工具。该预算涵盖了企业人力资源的各个方面，如薪酬、培训、福利、招聘等，旨在帮助企业合理配置资源、控制成本、提高竞争力。

二、人力资源成本预算的重要性

1. 控制成本：通过对人力资源成本进行预算和管理，企业能够及时了解人力资源开支情况，避免超支，实现成本控制目标。

2. 资源配置：人力资源成本预算有助于企业制定合理的薪酬和福利体系，以及人员配备计划，确保人力资源的有效配置。

3. 绩效评估：人力资源成本预算为企业提供了一个绩效评估的基准，能够衡量人力资源管理的效果，促进人力资源工作的改进和优化。

4. 决策支持：通过对人力资源成本的预算和分析，企业管理层可以在制定战略决策时考虑到人力资源的影响因素。

三、人力资源成本预算的编制方法 1. 数据收集：首先，企业需要收集与人力资源成本有关的数据，包括员工薪酬、福利费用、培训费用、招聘费用等。这些数据可以从企业内部的财务部门、人力资源部门或相关报表中获取。

2. 预测分析：基于历史数据和未来发展趋势，对人力资源成本进行预测和分析。预测可以采用定量方法和定性方法相结合，考虑如人员扩充、薪酬调整、福利增加等因素。

3. 制定预算：根据预测分析结果，制定人力资源成本的预算。预算内容应包括各项人力资源费用的具体金额和时间安排，以及与人力资源成本相关的绩效指标。

4. 监控执行：在预算执行过程中，及时监控人力资源成本的实际开支情况，比较实际数据与预算数据的差异，及时调整成本控制措施。

四、人力资源成本预算应注意的问题

1. 数据准确性：确保收集到的数据准确可靠，以免对预算结果产生误导。

人力资源费用预算表 2

所属部门1月2月3月4月5月6月教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育区分

招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

北京小计

招聘费

存档及保险服务费

成都小计团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费

小计

招聘费

存档及保险服务费教育福利

午餐补助

过节费

节日礼品

补充保险

员工体检费

团队建设费

福利公司集体活动员工兴趣活动小组经费

其它福利费残保

000000

000000小计

人力资源费用总计招聘费

存档及保险服务费

合计

企业文化建设费

人员奖励

合计7月8月9月10月11月12月合计

0人力资源费用预算表0

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