法律法规管理及合规性评价控制程序
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法律法规管理及合规性评价控制程序
1、目的
用来确定适用于公司活动、产品或服务中质量方面、环境因素的法律、法规，以及其他应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道，并为一体化管理体系的运行提供法律依据，特制整本程序。
2、适用范围
本程序适用于公司获取、识别和确认适用的质量、环境活动相关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。
3、职责
3.1 行政部负责与质量、环境保护有关法律、法规获取确认，传递及检查监督工作。
3.2 各部分配合财务部收集相关一体化法律、法规要求，并遵守已确认的一体化法律、法规要求。
4、工作程序
4.1 与公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：
4.1.1 国际公约；
4.1.2 国家法律、法规、标准及各部委规章；
4.1.3 广东省及地方性的法规、规章、标准；
4.1.4 执法(相关)部门的通知、公报等其他要求。
4.2 获取的方法
各职能部门应经常与省级、地市级质量技术监督局、环保部门、经贸委、消防局、总工会等部门、上级主管部门及同行业保持联系，获取相关的国家及地方最新质量、环境法律法规、标准及其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、互联网、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道予以补充，以保持对法律和其他要求变化的及时跟踪。
4.3 选择、确认、分发
4.3.1 各职能部门选择、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，制定《法律法规清单》，交管理者代表审核，经最高领导者批准后，由行政部将目录发放到公司各相关各部门。各部门根据目录的内容收集相关资料。
4.3.2 行政部保存环境法律、法规、标准及其他要求原件，当上述外来环境文件更新或增加时，及时
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修正《法律法规清单》，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。
4.4 执行(准则)
各部门按照《法律法规清单》所引述的内容进行各项质量、环境管理活动，由行政部对各部门执行情况进行检查、确认。
4.5 合规性评价
4.5.1合规性评价的输入
职能部门应对涉及本部门的环境及危害因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。
4.5.2合规性评价的实施
a. 各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施，需要各相关行业主管部门、检测机构进行检察、检测的，应按时进行，并保持相关记录。
b. 各部门每季度进行本部门的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保持相关记录。
4.5.3行政部每半年进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保持相关记录。
4.5.4合规性评价方式及输出内容
a.评价方式采用会议的方式。各部门负责人参加，评价内容应包括：国家、地方有关的污水排放、
噪声、粉尘、运输遗洒、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规的符合性、遵守执行情况、行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守情况。
b.评价输出内容：监测污染报告的合规性情况，对于评价内容的合规性遵守情况和不符合情况。
c. 对不符合记录符合法律法规及其他要求的，应予以纠正及采取纠正措施，并保持相关记录。
5、相关/支持性文件
5.1《文件控制程序》；
6、管理记录/附录
6.1《法律法规清单》
6.2合规性评价报告
