广汽本田★外作零件素性管理(整合版)20130218

丰田汽车5S和安全卫生管理手册目录1.XXXX的基本方针：提供顾客100%满意的服务，创建员工100%满意的公司。

2.XXXX企业基础：危机管理体制，人才培养，环境安全以及5S的推行3.5S方针的策略重点：3.1建立使顾客100%满意的质量保证体制3.2改进业务流程、削减在库、遵守交期3.3强化成本竞争力3.4积累与提高生产技术力3.5提高新技术的推广速度3.6构筑企业基础4.5S与环境安全的目标4.1提高生产性4.2提高服务水平和维修产品质量4.3提高速度4.4提高人员素质4.5提高安全性5.5S的定义5.1整理：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需要的东西；5.2整顿：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；5.3清扫：将不需要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态；5.4清洁：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁卫生；5.5修养：通过进行上述4S的活动，让每个员工都自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯，做到“以厂为家、以厂为荣”的地步。

6.5S活动的职责6.1办公室负责组织整个公司的5S及安全卫生的检查6.2各部门负责按5S管理要求对本部门的5S及安全卫生进行检查6.3责任部门负责对5S及安全卫生检查中发现的问题进行改进7.5S活动的要求7.1良好的仪表及礼仪：统一规范的着装要求，良好的坐姿、站姿，电话礼仪，整洁、明亮、大方、舒适的接待环境7.2单一整洁的办公室：台面整洁，文具单一化管理，公用设施责任人标识7.3生产工具管理：单一化管理7.4现场管理：分区划线，员工工作井然有序，工作环境清洁明亮7.5工作速度和效率：最佳的速度和零不良率7.6空间效率：对现场分区划线，对各场地的利用率予于分析，增加有限空间的利用价值7.7严明的小组督导：上班前经理、班组长对员工进行检查督导，工作过程中，对发现的问题及时开展小组督导，下班前对全天的工作进行总结7.8工作评估：自我评估与综合考核评价相结合8.5S对应的措施8.1整理的措施8.1.1清除不用物品的措施a）进行整理，首先要根据情况，分清什么需要，什么不需要。

3生产准备阶段3-1 阶段管理1 目的1) 对挑出的重点管理零件，广州本田汽车有限公司将确认供应商活动的进度情况。

2) 供应商制定生产准备阶段中与广州本田汽车有限公司的推进计划相联系的活动计划，为了切实实行，要制定计划各阶段中实施的活动。

2 定义本手册中使用的术语如下定义。

其它的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。

3 要求供应商应制定至少包含有3.3项“管理项目和达成目标”中记载的管理项目在内的制造管理计划，针对各管理项目，为了达成各阶段的目标实施活动。

3.1 供应商制作与以下阶段相联系的制造管理计划。

3.2 供应商每个阶段确认各管理项目的进度，在进度延迟时应修改制造管理计划，进行补救。

质量安全宣言的时间延迟、有可能影响广州本田汽车有限公司的生产计划时要报告广州本田汽车有限公司。

3.3 管理项目和达成目标（供应商按照以下项目每个产品地与广州本田汽车有限公司协调）精品精品精品精品4 记录的管理5 相关文件1) 零件交易基本合同第18条2) 供应商质量保证协定书第2条3) SQM 4-1 生产阶段的质量管理4) SQM 4-2 生产阶段初期的质量管理5) SQM 6-1 术语的定义3-2 工序设计1 目的1) 广州本田汽车有限公司制定由供应商进行工序设计时的要求。

2) 供应商明确进行工序设计时的要求，正确地维持质量。

2 定义本手册中使用的术语的定义依据【SQM 6-1 术语的定义】。

3 要求3.1 工序管理项目的设置3.1.1 供应商根据图纸等把握质量要求，为了正确地维持质量，考虑以下事项设置管理项目：（参考【SQM 5-2 防误装置】及【SQM 5-5 工序FMEA】）1) 零件设计的要求事项；2) 要求的生产能力及工序能力；3) 生产设备的加工能力及精度；4) 计测仪器等的测定能力及精度；5) 过去的工序设计的经验；6) 工序的过去不良；7) 用工序FMEA或者其它方法推测的不良；8) 根据需要设置防误装置；9) 必要的检査及试验。

密级：保密期限：东风本田汽车特约销售服务店保修零件管理规定东风本田汽车有限公司目录1、目的与适用范围2、特约店管理要求4、返厂保修零件的处理标准和流程4、不返厂保修零件的处理标准和流程5、东风本田考核管理6、附件一、《特约店不返厂保修零件登记表》7、附件二、《保修旧件销毁清单》1.目的与适用范围1.1本文规定了东风本田汽车有限公司对东风本田汽车特约销售服务店保修零件管理的要求。

1.2 明确售后服务科对保修零件的处理标准与流程。

1.3 本文适用于已经正式开业的东风本田汽车特约销售服务店。

2.特约店管理要求2.1特约店全部保修零件的所有权属于东风本田汽车有限公司。

2.2 特约店需设立专门保修零件区（保修零件不得存放在零部件仓库），配备必要设施（货架、照明、门锁、消防器材等），确定零件管理责任人。

2.3 保修负责人负责在拆卸当日将所有保修零件按重要等级挂《保修零部件签条》，对需立即返回厂家的零件按售后服务科品质系的要求办理返回手续；对不需返回的零件也需保持拆卸时的原始状况，随MQI单妥善放置于保修零件区的货架上，并进行分类，较大型机械件放置于货架底部或专门位置；较小型零件放置于中部或上部；发动机、底盘带油污件需采取防护措施，防止污染；并与电器件分货架存放。

2.4 保修负责人需填写《特约店不返厂保修零件登记表》，详细记录相关信息（车牌号、车型代码、VIN号、发动机号、故障信息、保修单号、零件名称、更换日期等）2.5 在东风本田汽车有限公司售后服务科未处理之前，所有保修零件不能损坏和遗失。

2.6 特约店售后服务经理为保修零件管理的第一责任人。

3．东风本田售后服务科处理返厂保修零件的标准与流程3.1 售后服务科指定寄送的返厂保修零件须以最快方式寄出,以便东风本田能及时解析对应市场问题，同时需随零部件附带寄出《保修零部件签条》及MQI（使用DTS系统的特约店打印一份MQI并随故障零件附上）。

3.2 保修零部件及保修单据的运输和邮寄费用由东风本田承担（到付）。

目录一、方案书系统概述系统需求系统设计系统优点系统评估二、附件1（RFGen__软件简介）三、附件2（I ntermec公司简介）四、附件3（硬件产品性能描述）五、附件4（广州希创公司简介）《广州本田零部件仓库条形码管理系统》方案一、 系统概述1、 系统目标(1) 提高零部件仓库作业效率；(2) 减少作业人员手工的数据录入工作量，采用条形码后，用扫描器采集； (3) 提高仓库库存信息的准确性及实时性，精确管理库存数据； (4) 提高仓库作业的准确率； (5) 降低仓库管理成本。

2、 系统范围公司的零部件存放仓及所有的零部件均为系统管理的范围。

3、 系统结构图1 系统逻辑结构系统逻辑结构图说明：1) 无线(RF)终端上的各种业务流程由RFGen Server 编程控制，它们之间的通讯采用Telnet 的方式；当操作人员开始一种业务时，系统实时地从HI-PACK 或SQL Server 系统读取所需的数据，业务完成时，系统实时把该业务所采集的数据传送回后台的SQL Serve 数据库系统；2) 无线终端限定只能读取HI-PACK 系统的数据，不能写入，以保证HI-PACK 系统的数据安全性；3) RF 系统辅助程序，用于对无线终端的业务进行确认及其采集的数据进行一些报表生成或统计工作，以及零部件标签的打印等与零部件有关，而又不能在无线终端上完成的作业。

Telnet TCP/IP图2 系统网络结构网络结构图说明：1)局域网网络由用户自动架设，要求10/100Mbps 工作模式，支持TCP/IP 、Telnet 通讯协议； 2)支持DHCP 服务；3)无线网络为标准的802.11b 网络、11Mbps ，支持128bit WEP 等基本功能。

二、 系统需求经过与客户的了解，广州本田公司对本系统的需求主要是把零部件从入库到出库的业务全部转为以无线数据采集终端为平台的条形码管理方式，以提高作业效率，减少差错，精确管理零部件的库存情况。

经验交流Experience Exchange 基于P-S-C-Si模型的精加工零件异物管理方法探讨广汽本田汽车有限公司□赵哲夫翟国勇张峰摘要精加工零件的异物管理一直是加工领域的难点，因异物的产生有偶然性，检测难度大导致解析推进困难，但对于发动机及变速器等汽车精密部件而言，异物的残留可能会造成机能性不良，存在品质隐患，因此必须进行对策。

目前，行业内对于精加工零件的异物管理没有系统的方法论，因此，基于P-S-C-S1四阶段品质跃升模型，提出开展四大阶段施策，提升供应链异物管理水平遥关键词P-S-C-S1四阶段品质跃升模型异物管理工序改善四大阶段施策对于精加工零件而言，异物的残留及流出后造成的不良是影响其品质的一大问题。

在汽车产品中，发动机及变速器零件结构复杂且油路及控制阀体精度高，加工异物有可能在运转中卡滞油路部品，造成机能性的不良。

但由于大批量生产条件下，加工工艺的特点，异物的产生不可完全避免，根据统计，异物残留的概率在1/10000~ 3/10000之间，具有偶然性。

在市场竞争日益激烈，汽车行业整体面临下行压力的今天，广汽本田汽车有限公司(以下简称“广本”)要继续保持现有成绩，必须持续提升产品品质。

如何削减异物不良，消除品质隐患，成为面临的一大课题。

1异物问题的现状和难点2015年来，广本在不断发展进步的同时，产销量大幅提升，新车型导入密集，发动机生产线于2015年正式投产。

自投产以来，因异物相关造成的不良占比居高不下，在量产品质逐步稳定，外做零部件品质不断提升时，异物不良难以削减，2016及2017年均为ENG领域T0P1课题。

2017年ENG领域不良占比见图1。

图12017年ENG领域不良占比图启根—IM耨％哲上•足盲异物不良有以下特征：(1)异物尺寸微小，现有检测手段难以解析溯源异物尺寸图见图2。

造成不良的异物尺寸一hchc-o却CC、33Experience Exchange经验交流I 机械工业标准化与质量膝Z 9 9摭换8 . 0 0 0 0般尺寸极微小，在现有检测方法中，对异物不良的分析最准确的是化学法，对于单个元素的分析需要1g以上，现有异物重量在0.1g-0.5g,无法进行定量分析，只能使用能谱、电子探针等方法进行定性或者半定量分析，无法准确锁定来源。

供应商品质监查
QAV—1报告
●总结（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等）
PQ-S0803-D-03
6531
◎：充分○：大致充分△：不太充分×：不充分
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·注意事项
1.本观点集是在QAV-1时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差
的指南，请注意此处所列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。

2.评价等级分 1）不充分：要从根本上重新整改 2）不太充分：要整
改/改善 3）大致充分：可维持现状 4）充分：非常优秀 4个等级。

·修改的观点
本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将QAV-1观点集（93-11-01版）作了部分修改。

1.为促进产品指标的提高
·增加提高产品指标的观点。

·以PDCA进行运作的观点作了整改。

2.在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成。

3.为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用ISO9000系列用词，习惯ISO 用词。

4.追加相对于ISO9000系列尚不足的观点（要求项目）。

5.从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。

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品质方针的概念
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品质保证体系图的概念
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