岗位 风险识别表

岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日责岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表年5月20日部门（单位）名称：计划财务处 2019岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日岗位廉政风险识别防控表部门（单位）名称：计划财务处 2019年5月20日注：1.岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责指个人立足岗位落实党风廉政建设的责任和义务。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字： 主管领导签字：填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字： 主管领导签字：填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字： 填表日期： 年 月 日 备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

岗位廉政风险识别防控表一、背景介绍1.1 岗位廉政风险的重要性廉政是一个国家、一个组织乃至一个个人的重要素质，对于维护社会公平正义、促进经济发展、保障人民利益具有重要意义。

岗位廉政风险识别防控是企业建设廉洁风险防控体系的重要环节，可以帮助企业及时发现和解决岗位廉政风险，确保企业的正常运行。

1.2 岗位廉政风险识别防控表的作用岗位廉政风险识别防控表是一种工具，它可以帮助企业对各岗位存在的廉政风险进行全面、系统的识别和防控。

通过填写岗位廉政风险识别防控表，企业可以清晰地了解各岗位的廉政风险程度，有针对性地采取相应的防控措施，从而提高企业的廉政风险防控水平。

二、岗位廉政风险识别防控表的构成2.1 表头信息岗位廉政风险识别防控表的表头信息包括企业名称、填表日期、岗位名称等基本信息，以便于后续对表格进行管理和分析。

2.2 风险识别项岗位廉政风险识别防控表的风险识别项是对岗位廉政风险进行全面、详细的识别。

具体的风险识别项可以根据企业的实际情况进行调整，但一般包括以下几个方面：1.权力滥用风险–岗位是否存在权力过大、权限不清晰的情况；–岗位是否存在滥用职权、徇私舞弊的风险。

2.财务风险–岗位是否存在财务管理不规范、资金流向不透明的情况；–岗位是否存在财务造假、贪污挪用资金的风险。

3.人事风险–岗位是否存在人事管理不规范、招聘程序不公正的情况；–岗位是否存在利用职务之便进行人事安排、权力寻租的风险。

4.采购风险–岗位是否存在采购程序不规范、供应商选择不公正的情况；–岗位是否存在利用职务之便进行采购腐败、收受回扣的风险。

2.3 风险评估指标岗位廉政风险识别防控表的风险评估指标是对各风险识别项进行评估和打分，以便于对各项风险进行比较和排序。

风险评估指标可以根据企业的实际情况进行调整，但一般包括以下几个方面：1.风险程度–风险的可能性：高、中、低；–风险的影响程度：高、中、低。

2.风险控制措施–是否已经采取相应的风险控制措施：是、否；–风险控制措施的有效性：高、中、低。

汽车修理工风险识别卡风险提示应急处置检查和准备操作备注1、使用电动、气动修理工具产生的机械伤害。

2、起重作业时的起重伤害。

3、调试发动时产生的设备机械伤害。

4、触电。

5、火灾。

1、发生机械伤害，即将使伤者脱离伤害源，进行应急包扎后送往附近医院救治。

2、人员触电后，即将关断相关电源或者使伤者脱离电源，然后对伤者进行救护，严重时送往附近医院救治。

3、按操作规程施工程序与步骤1、工作前穿戴好劳保用品。

2、准备好工作用的扳手等拆装工具。

3、准备好专用具量。

4、检查吊索具是否有完好，吊装物件捆绑是否牢靠。

5、检查工具灯、电缆是否完好。

6、检查保险凳是否完好，支撑牢靠。

7、车辆要停放在指定工位。

1、修车拆装应按顺序进行。

2、拆装零部件时要双脚踩实，扳手不能用全力。

3、修车工作地点需使用易燃品时，应先检查周围是否有明火或者其它火灾隐患。

4、严禁在发动机运转时，进入车下检查底盘或者从事拆装作业。

5、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。

6、油桶、油箱加盖密封。

7、进行动火做业要做好监护，附近不能有易燃易爆品。

8、工作做完毕打扫好工作场地。

1、正确使用设备和专用工具，不锤击、不敲打，不违章作业2、配件、工件不落地，场地清洁。

3、使用起重设备及进行起重作业时，严格执行操作规程。

4、熟知应急预案。

维修电工岗位风险识别卡风险提示应急处置检查和准备操作1、触电。

接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电2、电灼伤。

合刀闸、空气开关未侧身，配电部位有故障时会放出电弧光，发生电灼伤3、设备烧损或者电气火灾。

检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，即将断电检查，以防烧损设备或者发生电气火灾1、发生触电，即将切断电源或者使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上汇报，送医院继续救治2、发生电灼伤，住手操作，远离带电体，断开电源，将伤者送医院救治2、发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，并及时拨打火警电话 119。

岗位风险识别表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）
风险识别评估表编号：单位：**队顺序号：
岗位：**岗姓名：张三填表时间：
保存部门：安全环保科保存期：3年
危害因素清单
保存部门：相关部门、单位保存期限：二年
L：事故事件发生的可能性。

S：评估后果的严重性。

R：评价结果。

R＝L*S。

（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
（单位）部门廉政风险识别防控表
风险与机遇识别表年份：2021年
编制人：核准：。

3、不结交外界不三不四的朋
友。

1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。

制度机制风险性。

外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。

3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。

4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。

5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。

1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。

2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。

注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。

的事情也是听之任之。

3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。

4、不结交不三不四的朋友。

廉政风险识别和防控表一、岗位信息。

岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。

# （一）思想道德风险。

1. 风险表现。

有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。

工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。

2. 风险成因。

受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。

缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。

# （二）制度机制风险。

1. 风险表现。

单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。

项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。

2. 风险成因。

制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。

对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。

# （三）岗位职责风险。

1. 风险表现。

在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。

人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。

2. 风险成因。

岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。

缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。

三、廉政风险防控。

# （一）思想道德风险防控。

1. 防控措施。

定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。

建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。

岗位（个人）勤政风险鉴别防控表党委书记岗位名称党委、人大正职姓名王金陵职务人大主席一岗位职责负责均村乡党务、人大全盘工作，主管招商引资，干部人事工作岗双勤政职责依法依规执行党务书记及人大主席的职能责1 、违反规定进行重要事项决策、重要人事任免、重要项目安排风险级别和大额资本使用；主要风险点2 、违反上级党政的目标政策，搞上有政策、下有对策。

A 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位名称一岗位职责岗双勤政职责责主要风险点岗位（个人）勤政风险鉴别防控表政府正职姓名黄承辉负责均村乡政府全盘工作，主管财贸工作依法依规执行行政管理职能1 、拟订不科学的规划、出台不的确质的政策；2 、不的确执行公共管理和服务职能，行政不作为；3 、违反规定推行项目、安排和使用资本。

党委副书职务记、乡长风险级别A级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名张继唐职务人武部长一岗位职责负责全乡的武装、民兵、征兵和交通工作，协管计划生育工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责风险级别主要风险点1 、违反规定在征兵工作中征关系兵；2 、违反规定在交通工程中搞人情发包。

B 级3 、违反规定擅自降低标准征收社会抚养费。

主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

填表人签字：分管领导签字：附件 2：岗位（个人）勤政风险鉴别防控表岗位名称乡镇副职姓名李欣职务宣传委员一岗位职责负责全乡的宣传、统战、新农村建设工作岗双勤政职责依法依规执行岗位职责责1 、违反规定搞虚假宣传；风险级别主要风险点2、违反规定安排和使用或套取新农村建设资本。

B 级主要防控措施 1 、比较岗位职责和相关法规、制度作出勤政承诺； 2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》。

1、使用电动、气动修理工具产生的机械伤害。

2、起重作业时的起重伤害。

3、调试发动时产生的设备 机械伤害。

4、触电。

5、火灾。

1、发生机械伤害,即将使伤者脱离伤害源,进行应急包扎后送往附近医院救治。

2、人员触电后,即将关断相关电源或者使伤者脱离电源,然后对伤者进行救护,严重时送往附近医院救治。

3、按操作规程施工程序与步骤1、工作前穿戴好劳保用品。

2、准备好工作用的扳手等拆装工具。

3、准备好专用具量。

4、检查吊索具是否有完好,吊装物件捆绑是否牢靠。

5、检查工具灯、电缆是否完好。

6、检查保险凳是否完好,支撑牢靠。

7、车辆要停放在指定工位。

1、修车拆装应按顺序进行。

2、拆装零部件时要双脚踩实,扳手不能用全力。

3、修车工作地点需使用易燃品时,应先检查周围是否有明火或者其它火灾隐患。

4、严禁在发动机运转时,进入车下检查底盘或者从事拆装作业。

5、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷灯要执行有关操作规程,做到人离断电、火源熄。

6、油桶、油箱加盖密封。

7、进行动火做业要做好监护,附近不能有易燃易爆品。

8、工作做完毕打扫好工作场地。

1、正确使用设备和专用工具,不锤击、不敲打,不违章作业2、配件、工件不落地,场地清洁。

3、使用起重设备及进行起重作业时,严格执行操作规程。

4、熟知应急预案。

1、触电。

接触配电设备时,首先用试电笔测试设备表面是否带电,防止触电2、电灼伤。

合刀闸、空气开关未侧身,配电部位有故障时会放出电弧光,发生电灼伤3、设备烧损或者电气火灾。

检查配电设备时,如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象,即将断电检查, 以防烧损设备或者发生电气火灾1、发生触电,即将切断电源或者使人体脱离带电体,进行现场急救；同时向上汇报,送医院继续救治2、发生电灼伤,住手操作,远离带电体,断开电源,将伤者送医院救治检查和准 备风险 提 示操 作应急处置 备 注风险提示应急处置2、发生电气火灾后,首先设法及时切断电源,然后进行扑救；如果不能及时切断电源,可用二氧化碳、 干粉灭火器灭火,并及时拨打火警电话 119。

岗位廉政风险识别防控表单位名称：能源管理中心
2012年5月30日
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年 5月 30日
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年 5月 30日
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单位名称：能源管理中心2012年 5月 30日
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岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年5月30日
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年5月30
日
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年5月30日
岗位廉政风险识别防控表
单位名称：能源管理中心2012年5月30日。