文件清单目录表

ZD/CX33-2019
37
断针及换针处理程序
ZD/CX34-2019
38
金属探测控制程序
ZD/CX35-2019
39
设备作业指导书
ZD/ZY-15-2019
40
计量监视和测量装置检定计划
ZD/JL-04-02A
41
产品返工、返修控制程序
ZD/CX01-2019
42
生产过程控制程序
ZD/CX01-2019
8
内部审核控制程序
ZD/CX05-2019
9
产品监视和检验控制程序
ZD/CX06-2019
10
不合格品控制程序
ZD/CX07-2019
11
纠正和预防措施控制程序
ZD/CX08-2019
12
顾客满意监视和服务程序
ZD/CX09-2019
13 产品标识和可追溯性标识控制程序 ZD/CX10-2019
14
43
风险评估管理控制程序
ZD/CX02-2019
44
厂区防火物料控制程序
ZD/CX03-2019
页码 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
备注
序号 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
文件清单目录一览表
文件名称
文件编号
产品换线控制程序
ZD/CX04-2019
木材控制程序
ZD/CX05-2019
页码 45 46
备注
30
化学品管理控制程序

第二阶段:Product Design and Development（产品设计和开发) 1 Meeting Record(会议记录） 2 样品流程单 3 Specification for Approval(样品承认书） 4 Engineering Change Notification(工程变更通知书) 5 Special Characteristic of Part and Process(产品和过程特殊特性清单) 6 Productin and Measurement Equipment Inspection List(新设备，工装和实验设备检查清单) 7 Measurement Instrument List(计量仪器一览表） 8 小组可行性承诺 9 Supervisor's Support(管理者支持) 第三阶段:Process Design and Development（过程设计和开发) 1 2 3
第四阶段:Product and Process Confirmation（产品和过程确认) 1 Meeting Record(会议记录） 2 Production Schedule(生产排程表) 3 Process Capability Study(初始过程能力分析) 4 Measurement System Analysis(MSA分析) 5 Test Reports(实验报告) 6 Dimension Measurement Report(全尺寸报告) 7 Quality Control Plan(生产控制计划） 8 Quality Control Plan Checking List(控制计划检查清单） 9 Packaging Method(包装评价表) 10 产品策划质量总结和认定 11 PPAP Required Document List(PPAP保存提交要求表) 第五阶段:Feedback,Judgement and Corrective Actions(反馈，评定和纠正措施) 1 Meeting Record(会议记录） 2 Customer Satisfaction Investigation(顾客满意度调查表) 3 Customer Complaint Management Record( 客户投诉退货处理一览表) 4 Delivery Performance Report(顾客绩效指标监控表)

6.2一般机械设备台账与检查验收
6.3机械设备操作规程或使用手册（注意设备操作规程不是安全操作规程）
6.3.1发放登记薄
6.4消防及火工品管理制度
6.5安全防护用品及劳动保护用品管理制度
651劳保用品的“三证一标志”
6.5.2劳保用品的采购清单
6.5.3劳保用品的发放记录
卷
七
职业健康
7.1生活区及其卫生设施布置图，办公区、生活区、食堂卫生管理制度
1.4.3特种作业人员证件（正反面）、身份证复印件
1.4.4上级单位对群安员的聘用文件和身份证复印件
卷
法律法规和文件
2.1法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等文件清单
工程部
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
2.2上级安全质量管理有关文件及落实情况（按文件、宣贯、检查落实、闭合顺序存档）
安质部
⅜
安全环保管理
文件资料目录清单
序号
文件名
管理部门
备注
1
卷一
组织结构
综合部
2
卷二
法律法规和文件
工程部
3
卷三
安全环保管理
安质部
4
卷四
工程质量管理
工程部
5
卷五
施工技术管理
工程部
6
卷八
物资设备管理
物机部
7
卷七
职业健康
综合部
8
9
10
11
12
序号
组卷名称
组卷资料目录
备注
卷
组织结构
Ll安全质量委员会（领导小组）
综合部
1.2上级单位下发的成立组织机构文件、项目部组织体系（含框图）

南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人： __________________编号: __________________O 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单一一《质量安全管理手册》目录公司文件清单一一《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单一一《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“ O”表示强制规定，“”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“ WLGJOO6 ”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。

2、位置栏中，“国际"指国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内"指国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）P+数字”表示该文件在书中的页码;“书籍"是指该文件以书籍的形式配备；D"表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1. 一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2. 船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3. 审核用4套文件由双标办负责保管。