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建设工程常用表式二00四年九月建设工程常用表式使用说明根据*＊工程实际情况,在GB50319-2000《建设工程监理规范》统一表式的基础上，结合相关工程项目的经验，编制出《*＊工程常用表式》（试行本）”。
供参加建设*＊工程建设的各参建单位统一使用,使用中的问题请及时反馈**筹建处安质部以便修订。
在使用本套表格时，需注意以下事项：1.表格纸张要求70g及以上纸，规格统一为A4（210×297）复印纸.2.表格内容填写应采用合格的书写材料,不得使用圆珠笔、蓝色墨水、纯蓝墨水及复写纸复写，所有表格不得复印。
时间:XXXX年XX月XX日；计量单位：必须使用法定的计量单位.3.此套表格中的项目名称应准确填写,字迹工整，清晰可辩。
4.单位（企业)名称缩写要填写清楚，机组代码、专业代码明确,表号填写准确，编号规范。
5.各参建单位的专业流水号应保持连续,并不得采用按日期的流水号，各单位、各专业间必须统一。
不能区分专业的可用综合代码。
6.工程各参建单位名称及缩写如下：7.编号模式：7.1.单位缩写：见（6)工程各参建单位名称及缩写;7.2.机组代码：与机组编号相同，但当事项为#1、#2机组或#3、＃4机组公用时，分别用01或02;当事项为＃1、＃2、＃3、＃4机组公用时，用00；7.3.专业代码如下：7.3.1.汽机专业对应代码为 QJ；7.3.2.锅炉专业对应代码为 GL；7.3.3.电气专业对应代码为 DQ；7.3.4.热工专业对应代码为 RG；7.3.5.焊接专业对应代码为 HJ；7.3.6.化水专业对应代码为 HS；7.3.7.除灰专业对应代码为 CH；7.3.8.输煤专业对应代码为 SM；7.3.9.供水专业对应代码为 GS;7.3.10.水工专业对应代码为 SG；7.3.11.暖通专业对应代码为 NT;7.3.12.总交专业对应代码为 ZJ；7.3.13.土建专业对应代码为 TJ;7.3.14.远动专业对应代码为 YD；7.3.15.通迅专业对应代码为 TX；7.3.16.综合代码为 ZH；7.3.17.调试代码为 TS;7.3.18.技术代码为 JS；7.3.19.质量代码为 ZL；7.3.20.质量检验代码为 JY；7.3.21.安全代码为 AQ；7.3.22.临时设施代码为 LJ。
一、检验记录归档程序1．收集、整理本地、异地外协该用户的所有检验记录、文件。
2．检查送检单、合格单、不合格单、返工品单、回用品单、不合格品处置单是否一一对应完整。
3．检查检验记录、各种单据是否涂改（不得涂改）划改处有无盖章，是否放空档。
4．对不合格品的处置，应有二次送检单，并有重新检验的记录情况。
5．将各系统的不合格品处置单、不合格单、返工品单、回用品单、二次送检单、送检单、合格、检验记录，依此次序叠好、整齐装订。
6．按系统分类：壳体系统、灰斗系统、阳极系统、阴极系统、进口喇叭系统、出口喇叭系统、起吊系统、楼梯走道系统、高压进线系统、钢支架系统、卸灰检修平台系统，进行分类依此次序整齐、叠好。
7．编号：1）在记录的右上角编号处注明生产厂家的代号和页码次序号。
例：送检单位为通用公司，检验记录为第六页。
先查得外协厂家编号通用厂为T，则在2J802-1（17）-T06。
外协厂家代见附录。
2）若此系统内有多个外协厂家制作，则记录内将出现页码的次序号雷同。
例：顶梁送检单位为通用公司，记录编号T06。
立柱送检单位为圣达金属有限公司，记录编号SD06。
不同外协厂家的记录编号，起始页编号均为01开始。
3）编号延续性。
例：壳体系统记录编号最后一页，送检单位为通用公司，编号为2J802-1（17）-T39。
接下来是灰斗系统，若灰斗系统记录第一页送检单位为同一外协厂家通用公司，则延续为2J802-1（17）-T40；若是灰斗系统记录第一天，送检单位为不同外协厂家，则先检查此页前有无该送检单位的记录编次序号，若有则延续，若无则先查出该送检单位的外协代号，从01始编号。
8．检查不合格品处置单，右上角编号是否齐全。
9．合格单、不合格单、送检单、返工品单、回用品单不用编号。
10．填写检验记录登记表。
11．填写检验记录汇总。
12．装订成册13．包装箱的检验记录、按此归档模式分开另外归档成册。
外协厂家代号表：通用公司T、新兴公司X、龙岩宏贯工贸HG、宏达公司HD、河北衡水HS、万佳LD、景业公司JY、万通机械WT顺添公司ST、临沂加工点L Y、厦门新长城X、文昌标准公司WC龙岩百福工贸BF、龙岩华远锅炉HYG、龙岩可新工贸KX山东邹城钢鹏ZC、龙岩华冶机械HY、龙岩海飞机械HF二、月外协质量情况统计表例：说明：1.收集上月25日起至本月25日止，所负责项目的所有不合格单、返工单、回用品单、不合格处理单。
完整版)供应商基本信息表请填写外协厂家的名称。
企业基本信息请填写外协厂家的地址、联系电话、联系人姓名和传真号码。
同时，还需要填写建筑面积、固定资产、职工人数、企业性质和注册资金等基本信息。
质量管理体系请填写外协厂家的质量管理体系证书编号，并说明是否具备安全生产许可证。
员工情况请填写外协厂家的员工情况，包括技术人员、机械加工人员、装配人员、铆焊人员、检验人员、电工人员和起重工人数等。
设备情况请填写外协厂家的主要加工设备和检验设备的名称、规格型号和数量，并说明是否具备喷砂设备、酸洗磷化厂房、喷漆厂房和装配厂房等。
考核评价请根据外协厂家的质量管理、交货时间、售后服务、合作态度和价格等方面进行评估，并给出相应的分数和评价意见。
备注请在备注栏中填写其他需要注意的事项。
评估表本评估表总分30分，得分18分以上为合格，以下为不合格。
1.状况企业的人员状况是否与调查表一致。
完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。
2.厂房企业的厂房是否与调查表一致。
完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。
3.能力企业的加工能力是否与调查表一致。
完全具备产品自主加工的能力得5分，基本能够自主加工得3-4分，与调查表不一致且无法承接加工得1-2分。
4.质量管理企业的质量管理体系是否健全并正常运行。
具有专职质量管理机构和质量人得5分，具备专职质量管理机构但无质量人得3-4分，具备专职的质量人但无质量管理机构得1-2分，无质量管理机构且无专职质量人得0分。
5.技术工艺企业是否具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员，并能制定加工工艺并实施生产。
具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员得5分，无独立的技术和工艺管理部门但有技术人员得3-4分，无技术和工艺人员但能制定加工工艺得1-2分，无技术和工艺管理得0分。
6.现场管理企业的生产现场是否清洁，生产区域划分明确，整齐有序，并具有产品转存仓。
现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，具备产现场管理得5分，生产现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，但无区域划分得1-4分，现场管理差，无区域划分且无产品识别和控制得0分。
供应商基本信息表供应商名称（户头）：盖公章：税号：盖发票专用章：盖合同专用章：一般纳税人□小规模纳税人□是否为代理记账：是□否□企业曾用名：注册地址： _______国 _______省 _______市 ___________联系人：联系人职务：联系电话 1：联系电话 2：传真：邮政编码：电子信箱：网址：详细办公地址：以下为财务信息：国家：开户行：银行帐户：行号：付款条件：付款方式：承兑□现汇□结算币种：交货方式：交货周期：质保期：验收合格： 12 个月□ 18 个月□ 24 个月□ 36 个月□其它□注意事项：1.此表建议打印后盖章，若手写请用正楷字认真填写2.填写务必清晰准确，不得漏项3.联系电话 1 为供应商厂家电话（必带区号）；4.财务信息必须与发票信息一致，其他信息不得错、漏、添字；5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责；填写人：供应商业务员审核：供应商调查表（供应商填写）企业名称法定代表人企业地址企业性质企联系电话传真联系人电业联系人姓名话基建筑面积厂区面积本企业注册情固定资产资金况质量管理体系认证单位证书编号安全生产许可有效截止证日期职工人数专职管理人员人技术人员工艺人员员机械加工人员铆焊人员状装配人员检验人员况现场施工电工人数/ 安装类外协厂特殊工种人员状况起重工人数焊工人数叉车工人数其他其他主要加工设备规格型主要检验设备规格型数名称号数量号量名称设备状规格型 数况主要辅助设备号量产 业绩情况（可另使用单位名称使用时间品附页）状况状是否具备喷砂设备： 是口否口是否具备酸洗磷化厂房：是口况否口是否具备装配厂房：是是否具备喷漆厂房：是口否口口否口注： 1、外协厂提供的营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证及其它所有资料均需加盖公章。
2、施工 / 安装类外协厂还应提供现场特种作业人员明细及上岗资格证复印件、设备确认表 / 设备检查表。
3、建筑施工类安装队要求提供安全生产许可证。
业务流程责任部门备注说明涉及表单供应部策划外协过程需要的行动。
供应部外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商是否合格《样品样件认可报告》供应部编制合格供应商清单，并挑选出C4.2外协管理流程图技术/生产车间生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》《技术通知》供应部在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行可行性的评估。
供应部针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。
满足顾客需求开始提出外协采购申请从合格供应商可行性评估管理策划顾客沟通首件鉴定风险分析供应部 1.采购员根据过去采购的情况，市场的变化情况以及公司相关部门给出的价格预算等方面进行评估，确定采购的目标价格。
2.采购员将供应商提供的报价与采购的目标价格进行比较，并结合报价中附加内容信息，选择条件最佳的供应商进行采购。
供应部需求单位统计部供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的跟踪工作《采购进度控制表》供应部根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签订外协技术协议，最终签订外协件合同《外协件加工合同》质量检验部供应部 1.质检部按《产品质量检验控制程序》的要求对来料进行质量检验，填写“进料检验报告”。
2.针对质检部反馈的在收料过程中出现的异常质量问题，采购员应及时进行处理。
《送货单》《进料检验报告》外包商报价资外协件合同签订单跟踪外协产品交货入厂待检验委外发料与外包商进行技术交流，签订外包技术协从合格供应商名单中挑选外来料验收按不合格品控制程序执行不合。
(十本为一册，由省、自治区、直辖市科技厅填写)研究与试验发展(R&D)活动调查表机构详细名称（盖章）：上级主管单位名称：机构负责人（签章）：填表人（签章）：联系电话：上报时间：年月日中华人民共和国科学技术部二〇一四年十月填报说明一、调查目的：掌握科学研究、技术服务和地质勘查业企事业单位（不包括政府部门属研究与开发机构）的年度活动规模、结构和发展水平。
二、调查范围：科学研究和技术服务业企事业单位（不包括政府部门属研究与开发机构）。
应具备以下条件：1、依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；2、独立拥有和使用(或授权使用)资产，承担负债，有权与其他单位签订合同；3、会计上独立核算，能够编制资产负债表。
三、报告期：2014年1月1日至2014年12月31日。
四、填报时间：2014年12月至2015年2月。
五、填报要求：1、统计报表上报时，必须由本机构负责人签章确认，并盖机构公章。
2、要按各报表所规定的指标名称、指标含义、计算方法、分类标准、编号代码等认真填报。
任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报。
3、字迹工整，用钢笔填写，数字用阿拉伯数字，文字用汉字，英文字母用大写。
4、填报时，除课题基本情况表可保留1位小数外，其他表一律按照计量单位取整。
如果数字取整后为零，须填“0”；如某项指标值没有，填“—”；如整个表的内容不发生，请在该表右上方注明“不发生”。
六、填报软件及规则：填报所使用的软件及其报表中一些属性指标的分类标准及代码请到中国科技统计网站上查看或下载，网址为：，具体位置在主页的“统计业务”中。
要下载软件请点击其中的“统计软件”，要查看指标分类标准请点击其中的“统计资料”。
报表目录表1填表说明单位代码：按《科技统计工作文件》中的“全国科学研究与技术开发机构代码编制方案”填写。
上年单位代码：在报告期内单位代码有变化的单位，请同时填报上年单位代码，无变化的单位不填。
单位详细名称：按年末单位公章的详细名称填写，不要填写简称。
项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
全国档案事业统计调查报表新增单位表一、单位基本信息1.单位名称：XXXXX公司2.单位性质：国有/民营/外资3.单位规模：大/中/小型企业4.单位位置区域：XX省XX市XX区XX街道XX号5.通联通联方式：XXXX-XXXXXXX6.邮信码：XXXXXX二、单位负责人信息1.负责人尊称：XXX2.负责人职务：XXXXX3.负责人通联通联方式：XXXX-XXXXXXX4.负责人电流新箱：XXXXXXXX三、单位档案管理情况1.单位是否设立档案管理部门：是/否2.档案管理部门负责人尊称：XXX3.档案管理部门负责人通联通联方式：XXXX-XXXXXXX4.档案管理部门负责人电流新箱：XXXXXXXX四、单位档案管理制度1.单位是否建立了档案管理制度：是/否2.档案管理制度年度修订情况：XXXX年/未修订过3.档案管理制度负责人：XXX5.档案管理制度是否得到上级部门认可：是/否五、单位档案保管情况1.纸质档案保管情况：存在/不存在2.电子档案保管情况：存在/不存在3.档案保管场所安全情况：安全/存在安全隐患4.档案保管设施是否符合标准：符合/不符合六、单位档案工作人员情况1.档案工作人员数量：X人2.档案工作人员专业背景：档案学/信息管理/其他3.是否接受过档案管理培训：是/否七、单位档案管理技术设备情况1.是否拥有档案管理系统：是/否2.档案管理系统使用情况：XXXX年月日开始使用3.其他相关技术设备情况：XXXXXX以上为本单位新增档案统计情况，特此报告。
单位负责人：签字______________日期：年月日整理人：______________日期：年月日以上为本单位新增档案统计情况报告，接下来我们将对单位档案管理情况进行详细分析和总结，以便为单位的档案管理工作提供指导和改进的方向。
一、单位档案管理现状单位名称为XXXXX公司，是一家国有（或民营/外资）的XX型企业，位于XX省XX市XX区XX街道XX号。
劳务分包管理办法1 范围为了依法、有效地利用社会劳动力资源，规范项目用工行为，维护劳动者的合法权益，预防和减少用工纠纷，保证生产安全和施工质量，维护企业利益，根据公司劳务分包管理办法，结合项目实际情况制订本办法，本办法适用于项目劳务分包管理。
2 术语和定义劳务分包：是与具有工程劳务承包资格的劳务施工企业（以下简称劳务队伍）通过签订劳务分包合同,对工程施工作业劳务进行的承包的活动（劳务队伍中的员工简称外协工）。
3 职责3.1中南通道电务分部成立由项目经理担任组长，项目副经理担任副组长，工程部、财务部、物资部、安质部负责人为成员的劳务队伍管理领导小组，全面负责协调各项目劳务队伍的管理。
3.2 工程部:负责管理监督劳务队伍人员，安排施工生产。
负责管理办法的制定和修订；配合公司施计部对劳务队伍的注册、年检管理；结合施工任务情况，培育、建立劳务队伍体系；配合公司施计部对劳务队伍使用情况的检查、指导；负责劳务分包合同的评审，建立、修订劳务分包价格体系，对外部劳务队伍的选用和劳务分包合同价款把关。
3.3 财务部:负责监督劳务分包合同价款支付流程的合规性，掌握劳务队伍大额资金流向，监督、检查工资支付情况。
4 工作流程流程概述：劳务分包管理流程包括审核外部用工条件、对外部劳务队伍进行评审、劳务分包合同评审、考核评估、劳务队伍年检管理五个环节。
项目劳务分包管理参照本流程执行。
5 管理规定和要求5.1 劳务队伍使用的原则和条件5.1.1 项目劳动力不足时，应遵循“先内后外，先调后用”的原则。
内部无法调剂时，引进外部劳务队伍，必须按规定履行有关手续。
5.1.2 劳务队伍的劳务工必须年满16周岁以上，品行端正、身体健康，能够胜任所从事的工作，并取得相关操作证。
5.1.3 用工项目部应在劳务队伍劳务工进场前，对其体检记录和必要证件（身份证、操作证等）进行验证，相关复印件资料应妥善保管。
5.2 劳务队伍的选择与确定劳务队伍的选择与确定:用工项目部应选择报价合理、信誉和业绩良好、具备相应资质等级和施工能力的劳务队伍；年检不合格的劳务队伍严禁使用。
酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
年月日票据交接清单编号：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单财产编号：年月日送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单□日常□定期□不定期年月日注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用比较表编制单位（部门）：年月日单位：千元资金来源运用预计表编制单位（部门）：年月日单位：千元银行短期借款明细表编制单位（部门）：截止日期：年月日单位：千元比价单编号：年月日比价员：注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
《用人单位基本情况汇总一览表.doc》PAGE—PAGE1—用人单位基本情况汇总一览表企业名称组织机构代码□□□□□□□□-□注册地址工作场所地址法定代表人联系电话所属行业登记注册类型企业规模从业人员数(人)接触职业病危害因素人数(人)合同告知职业病危害人数(人) 女职工人数（人）外协工人数（人）农民工人数（人）建立职业健康监护档案人数(人) 职业病危害作业岗位数(个)设置警示标识岗位数(个)应职业卫生培训人数(人)实际职业卫生培训人数(人)专职职业卫生管理人数(人)兼职职业卫生管理人数(人)应职业病危害预评价项目数(个) 实际职业病危害预评价项目数(个)应职业病危害控制效果评价项目数(个)实际职业病危害控制效果评价项目数(个)职业病危害申报□已申报□未申报主要负责人职业卫生培训□已培训□未培训应职业健康检查人数(人) 实际职业健康检查人数(人) 岗前在岗离岗岗前在岗离岗新发职业病病例数(人)累计职业病病例数(人)合计尘肺职业中毒噪声聋职业性皮肤病合计尘肺职业中毒噪声聋职业性皮肤病职业病危害因素接触人数(人)检测点数（个)达标点数(个)1.粉尘(小计)FC(1)矽尘FC1…………2.化学毒物(小计)(1)铅HX1…………3.物理因素(小计) WL(1)高温WL1…………4.生物因素(小计) SW(1)炭疽杆菌SW1…………填表人：部门负责人：主要负责人：填表时间：年日注：1）本表记录用人单位基本情况，每年1月份填写，所填内容为上一年度数据；2）所属行业按《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）填写至小类;3）企业规模按《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75号）填写；4）从业人员包括正式工、合同工、临时工和劳务派遣工;外协工是指通过劳务派遣或承包单位到本单位从事生产、检修、工程建设、服务等作业人员；5）职业病危害因素检测和职业健康检查是指由取得国家认可资质的职业卫生技术服务机构进行的检测和检查；6）主要负责人是指董事长、经理、厂（矿）长（含实际控制人）、站长等。
关于印发《XXX 公司外协外购及比价管理办法》的通知公司有关部门：为进一步规范和加强 XXX 公司(以下简称公司)外协外购、比价采购行为，保障公平竞争，节约公司成本，增加公司盈利，防范风险，公司对原《XXX 公司外协外购及比价管理办法》(XXX 公司科研〔2022〕02 号)进行了修订，现予以印发，请遵照执行。
XXX 公司2022 年 4 月 20 日XXX 公司外协外购及比价管理办法第一章总则第一条为强化新形势下公司外协外购、比价等活动，保障公平竞争，提高投资效益，保护公司的合法权益，根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，按照 XXX 公司和系统公司的相关要求，特制定本办法。
第二条本办法合用于公司科研生产类项目外协外购、比价等工作，公司的采购活动按有关法律法规，结合公司的实际情况实施，并遵循公开、公平、公正的原则和诚实、守信、髙效的宗旨。
第三条本办法中所指的“外协”工作系指公司科研生产项目中的某项工序委托外单位进行承担研制、生产、服务等的活动；“外购”工作系指为满足公司科研生产项目需求，而实施的电子产品、机电产品、金属材料、非金属材料等相应配套物资的采购；“比价”工作系指公司外协外购采购项目确认供货商的流程。
第二章管理职责第四条比价采购工作小组职责比价采购活动由比价采购工作小组负责，比价采购工作小组组长由总经理担任，比价采购小组成员由产业发展部、计划财务部、保密办公室、人力与党群工作部组成。
比价采购工作小组设秘书一位，由产业发展部人员兼任，负责比价文件的审定、组织比价及资料归档等工作。
第五条产业发展部职责产业发展部为外协外购、比价采购工作的责任部门，主要负责：(一)贯彻落实集团公司和系统公司有关政策、规定，组织制定公司外协外购及比价管理制度并对各事业部执行情况进行监督、考核。
(二)根据各事业部需求计划编制公司外协外购计划和实施方案，并组织外协外购招标、询比价、合同谈判及签订工作；(三)依据项目策划监督外协外购合同的实施情况，采集外协外购过程及成果文件资料，留存备案。
