IATF16949控制计划管理程序
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控制计划管理程序
1 主题内容与适用范围
通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。
适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作
废与管控等管理工作，确保符合规定要求。
2 职责
2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达
和归口管理。
2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。
2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪
验证。
2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。
3 内容
3.1 控制计划的编写
工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，
以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；
3.2 控制计划的签字、审核、批准
3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主
管工艺部长进行工艺性审核。
3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。
3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工
艺技术主管副总或总经理进行批准签字。
3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。
3.3 控制计划的发放
3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。
3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。
3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：
受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。
3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。
3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。
3.4 控制计划的执行
3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。
3.4.2各部门在执行过程中，如发现有与技术文件规定不相符合的情况、技术文件不完善或技术文件错误时，应及时汇报相关管理人员和工艺设备部工艺室，由工艺室技术人员根据实际情况进行处理，执行者不得擅自处理，否则由此造成的后果由相关人员自行承担。
3.4.3技术文件执行的监督:对不严格执行技术文件者，按公司相关规定处罚相关责任人。
对因不严格执行技术文件给公司造成重大损失者将上报公司企管部，由公司追究其责任。
3.5 技术文件的升版
3.5.1技术文件必须由技术中心统一进行升版与作废管理，其他部门无权自行处理。
3.5.2技术文件根据需要进行升版或重发时，换版或重发后的旧文件由
3.5.3各部门文件管理员统一收集，收集后交给文控中心文控人员，由其盖“作废”章登记后作废。
3.6 控制计划的作废
有如下情形之一的技术文件应予以作废：
3.6.1因产品换型，原产品已不再生产时，相对应的控制计划文件，由文控中心文控人员收回作废。
3.6.2因变更较大，或更改次数较多时，由文控中心文控人员发放更改后的新文件，原文件收回作废。
3.6.3超过保留期限后的技术文件，应填写《文件/记录销毁申请单》，经会议讨论，由工艺技术主管副总批准后予以销毁。
3.7 控制计划的保密
各部门对发放的控制计划负有保密责任，本部门负责人对技术文件的保密负有第一责任。
如果因某部门的技术泄密给公司造成损失，按公司规定处理，必要时追究其法律责任。
