变更评审表

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顾客内部供应商通知顾客
永
久
变
临时
变更通知供应
商
分类：零件号变更开发时间节点工序变更/工艺流程模具工装材料生产场地转移试验方法变更供应商人员变更包装方式运输方式
模具不涉及
夹具不涉及
检具不涉及
材料不涉及
设备不涉及
外购件不涉及
工艺不涉及
试验不涉及
物流包装包装方式运输方式
采购
需求不涉及
库
存不涉及
质量
验证不涉及
生产/调
试
不涉及
成品、
在制品
不涉及
产品
提交
不涉及
开发
费用不涉及
ERP系统品号新增/变更BOM新增/变更工艺路线新
增/变
材料
定额
不涉及
技术文件PFMEA 控制计划
作业指导书
技术标准法律法规产品技术要求图纸/数据
人员不涉及
其他不涉及
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决
批准否决。

变更申请表

部门（车间）
申请人
职务
变更说明及依据:
风险分析情况:
部门（车间）意见:
审批部门意见:
主管领导意见:
变更实施计划表
序号:
实施部门
计划时间
变更事项
人员口机构口工艺口技术口设施口作业过程口环境口
变更实施计划：
（计划内容可包括以下几方面：说明变更事项及变更原因；变更前进行风险识别，并制定控制措施；说明变更过程和责任人员；进行变更后风险辨识，并制定控制措施；履行变更审批和验收手续；另外若涉及变更安全设施，计划中须说明取得书面同意的部分）
制定人：日期：
审批意见：
批准人：日期：
变更验收表
验收变更的项目
变更所在部门
组织验收部门
日期
验收组成人员
姓名
所属部门
职务
验收意见:
验收组组长签字:
部门审查意见:
签字:
主管领导意见:
签字:

管理体系变更评审表

新旧部门职责衔接不及时
同上
2）质量管理体系完整性评估：通过模拟运行阶段的经验，完善全套新版质量管理体系文件，按商定的时间节点统一实施，能确保体系完整性
3）变更所需资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的可获得性评估：引入有能力和资质的转版辅导机构，目前已初选两家进行综合比较
4）变更导致职责和权限的分配和再分配：
第二阶段变更的审批：□同意□不同意□其他：
新旧文件和记录衔接不及时
1.针对换版工作，策划培训需求矩阵表，开展至上而下的，分层分级的系列培训；
2.增加模拟运行阶段，事前充分沟通，部门负责人先试先用，模拟运行顺利后再正式发布新版文件，进入试运行阶段；
3.由战略小组组织各部门参与，选定新旧文件的转换时间节点；
4.战略小组总协调及做好应急准备。
3
换版过渡期部门职责发生重复和缺失
变更的目的：领会标准新版的意图，引入风险管理机制，并借助十大核心管理工具，提高公司综合管理水平，促进管理创新
第一阶段变更的评审：
1）变更潜在后果分析
序号
变更潜在后果
原因分析
应对措施
1
换版后体系不能满足2015版ISO9001要求
对新标准理解应用不到位，转版能力不充分
引入有能力和资质的转版辅导机构
2
换版过渡期发生文件和记录的短期重复和缺失
签名/日期：
备注：（包括变更实施过程中可能带来的新的风险和注意事项等，由体系部填写）
管理体系变更评审表
变更类别：□质量管理体系范围□组织机构□职责权限□核心人员□关键设备、生产工艺等生产重大变更□管理体系的一体化
■管理体系标准变化□管理体系的信息化□新改扩建项目□政策法规□产品标准□能源消费□体系文件重大变更□其他

设计变更评审表

发文部门发文日期产品名称产品编码
顾客供方
公司内部评审日期变更申请人产品在库数量统计结论工作负责人变更是否要新添模夹具、电极
变更是否对成本有影响变更是否需要进行验证
变更是否对其他产品有影响变更是否要修改模夹具、电极
原材料：在制品、半成品：库存产品：已交付产品：
评审内容解决措施更改方案是否合理
提出
单位当前产品状态变更
原因
变更
内容
新产品开发阶段未生产库存中已入库成品生产中次批量产其他
科技有限公司
设计变更评审表
批次：YDKJ-SJ-0001 编号：YDKJ/QMS-B07-2021是否是否是否是否是否是否
序号部门评审人/日期1
技术2
品质3
生产4
采购5
业务6
厂长7其他评审结果批准人：
日期：已交付产品处理方式评审结果意见/说明生效时间
立即变更用完库存后变更临时变更其他：原材料处理方式在制品、半成品处理方式
库存成品处理方式是否需要修订文件变更产生的风险变更产生的机遇
变更是否影响采购周期及进度是否需要通知供方是否需要通知客户变更是否对交期有影响有无有无是否是否是否是否是否同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意
同意不同意使用返工其他使用返工其他使用返工其他使用返工其他
记录人：审核人：批准人：。