2018年部门财务收支预算总表

2018年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

本年收入本年支出

项目预算数项目预算数

一、财政拨款收入4,131.22一般公共服务支出

其中：一般公共预算4,131.22国防

政府性基金 公共安全支出3,505.32

国有资本经营 教育

二、其他财政资金收入 科学技术

1.事业收入（教育） 文化体育与传媒

2.事业收入（其他） 社会保障和就业163.02

3.其他收入 医疗卫生与计划生育80.80

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出382.08

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

国债还本付息支出

其他支出

收入总计4,131.22支出总计4,131.222018年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目名称收入预算

类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入

合计4,131.224,131.22

204公共安全支出3,505.323,505.32

20406 司法3,505.323,505.32

2040601 行政运行1,749.291,749.29

2040602 一般行政管理事务194.95194.95

2040605 普法宣传442.64442.64

2040699 其他司法支出1,118.441,118.44

208社会保障和就业支出163.02163.02

20805 行政事业单位离退休163.02163.02

2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54

210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80

21011 行政事业单位医疗80.8080.80

2101101 行政单位医疗80.8080.80

221住房保障支出382.08382.08

22102 住房改革支出382.08382.08

2210201 住房公积金153.12153.12

2210203 购房补贴228.96228.96 2018年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目名称支出预算

类款项合计基本支出项目支出

合计4,131.222,375.191,756.03

204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03

20406 司法3,505.321,749.291,756.03

2040601 行政运行1,749.291,749.29

2040602 一般行政管理事务194.95 194.95

2040605 普法宣传442.64 442.64

2040699 其他司法支出1,118.44 1,118.44

208社会保障和就业支出163.02163.02

20805 行政事业单位离退休163.02163.02

2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54

210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80

21011 行政事业单位医疗80.8080.80

2101101 行政单位医疗80.8080.80

221住房保障支出382.08382.08

22102 住房改革支出382.08382.08

2210201 住房公积金153.12153.12

2210203 购房补贴228.96228.96 2018年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入本年财政拨款支出

项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

一、一般公共预算资金4,131.22一般公共服务支出

二、政府性基金 国防

三、国有资本经营收入 公共安全支出3,505.323,505.32

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业163.02163.02

医疗卫生与计划生育80.8080.80

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出382.08382.08

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

国债还本付息支出

其他支出

收入总计4,131.22支出总计4,131.224,131.22 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目名称一般公共预算拨款支出

类款项合计基本支出项目支出

合计4,131.222,375.191,756.03

204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03

20406 司法3,505.321,749.291,756.03

2040601 行政运行1,749.291,749.29

2040602 一般行政管理事务194.95 194.95

2040605 普法宣传442.64 442.64

2040699 其他司法支出1,118.44 1,118.44

208社会保障和就业支出163.02163.02

20805 行政事业单位离退休163.02163.02

2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54

210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80

21011 行政事业单位医疗80.8080.80

2101101 行政单位医疗80.8080.80

221住房保障支出382.08382.08

22102 住房改革支出382.08382.08

2210201 住房公积金153.12153.12

2210203 购房补贴228.96228.96 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位: 单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出

类款项合计基本支出项目支出

2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位: 单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出

类款项合计基本支出项目支出

2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)

项 目一般公共预算基本支出

经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款

合计2,375.192,032.53342.66

301工资福利支出2,021.942,021.94

01基本工资236.72236.72

02津贴补贴1,125.501,125.50

03奖金19.7319.73

08机关事业单位基本养老保险缴费140.54140.54

12其他社会保障缴费103.99103.99

13住房公积金153.12153.12

99其他工资福利支出242.34242.34

302商品和服务支出324.60 324.60

01办公费15.00 15.00

02印刷费5.00 5.00

03咨询费10.00 10.00

04手续费0.50 0.50

05水费6.00 6.00

06电费20.00 20.00

07邮电费5.00 5.00

11差旅费17.00 17.00

13维修(护)费5.00 5.00

14租赁费84.07 84.07

15会议费3.00 3.0016培训费11.14 11.14

17公务接待费8.00 8.00

29福利费24.62 24.62

31公务用车运行维护费14.00 14.00

39其他交通费用54.64 54.64

99其他商品和服务支出41.63 41.63

303对个人和家庭的补助10.5910.59

01离休费9.739.73

06救济费

09奖励金0.860.86

310资本性支出18.06 18.06

02办公设备购置18.06 18.06

06大型修缮 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元 (保留两位小数)

“三公”经费预算数

机关运行经费

预算数合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置费及运行费

小计购置费运行费

22.00 8.0014.00 14.00342.662018年上海市嘉定区司法局单位预算编制说明

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，起草实施意见，制定司法行政工作的发展规

划、年度计划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。

（二）制定本区法治宣传教育计划和普及法律常识规划并组织实施；指导本区各镇、街道、各行业法治宣传、依法治理工作和开展对外法治宣

传。

（三）指导和监督本区的律师工作和法律顾问工作并承担相应责任，负责香港、澳门律师担任内地律师事务所法律顾问核准（初审）工作。

（四）指导和监督本区的公证工作并承担相应责任。

（五）指导和监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，负责基层法律服务工作者执业核准工作。

（六）指导和监督社区矫正工作，指导刑释和解除强制隔离戒毒人员安置帮教工作。

（七）按照规定和权限，负责本区司法行政系统国有资产的管理；负责局属单位固定资产投资项目计划的审核、立项、转报。

（八）负责本区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理本区司法行政系统干部人事工作。

（九）负责有关行政诉讼应诉及行政复议事务办理工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

嘉定区司法局单位设8个内设机构，包括：办公室、政治处（监察室）、律师公证工作科、法治宣传科（依法治区工作科）、基层工作科、法

制科、社区矫正科、医患纠纷人民调解工作办公室。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算收入情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算收入总计4131.22万元，其中：财政拨款收入4131.22万元，占100%。比上年收入增加933.93万元。

（二）关于嘉定区司法局单位2018年部门预算支出情况说明

嘉定区司法局单位2018年部门预算支出总计4131.22万元，其中：基本支出2375.19万元，占57.49%；项目支出1756.03万元，占42.51%。比上

年支出增加933.93万元。