流程图

招投标安全生产许可证合法、有效人员配置满足相关法规要求安全生产费用不低于工程造价1.5%计取进场风险评估

开工准备阶段

施工阶段总体风险评估（业主组织）专项风险评估（施工单位组织）承包人开工安全生产条件审查安全资格复查安全管理体系文件组织机构建立职民工驻地审批施工安全生产组织设计应急预案承包人填报监理审查，业主审批

承包人编制，监理单位审核，业主审批安全交底施工现场人身意外伤害险安全检查设计交底施工交底班组交底工程开工前设计单位向建设单位、施工单位、监理单位进行施工图设计交底，突出安全要点。施工单位技术负责人负责实施逐级交底，横向涵盖各部门，纵向延伸到全体施工人员。分部分项工程交底危险性较大部分项工程交底施工方案编制人员向项目管理人员分包单位或作业班组负责人交底，监理参与。施工方案编制人员合同施工人员，向参加施工的全体管理人员（分段现场负责人、安全员、管理人员）作业人员交底。监理参与。施工技术人员向施工作业班组负责人和作业人员进行交底，专职安全员参与并监督实施。定期检查开（复）工前安全检查经常性检查专项检查季节检查监理单位组织

冬季、雨季、较长节假日等，施工单位安全管理人员、安全监理工程师、业主承包人安全管理部门，监理单位安全监理工程师，指挥部安全处隐患排查整治（施工单位为责任主体）业主每季度不少于1次监理每个月1次施工单位每月不少于1次全面检查，安全员每日巡查内业检查外业检查保证项检查一般项检查一般事故隐患，施工单位排查整治，建立排查、建档、治理、验收、销号制度，监理复查

安全会议平安工地建设安全生产责任书签订

安全保通安全工作会议安委会会议安全例会专项会议根据施工情况，即时组织召开每季度组织1次，安委会成员和指定部门人员业主每月1次，监理每半月1次，承包人每周1次适时组织召开 年终考核业主监理承包人按安全责任书对合同单位、基础管理单位进行考核与奖惩。考核本单位责任书的执行情况并进行奖惩考核本单位责任书的执行情况并进行奖惩竣工资料准备、移交教育培训三类人员培训特殊作业人员培训施工单位法人代表、生产负责人、项目经理、驻地办桥隧风险评估路堑、高边坡评估桥隧风险评估：对总体风险评估达到III级以上的作业区进行专项评估，对极高风险IV级的施工作业，业主组织专家或安评机构进行论证复评，监理单位审查评估报告，无评估报告不得签发开工令。路堑、高边坡评估、对总体风险评估达到III级以上的作业区进行专项评估，制定具体风险控制措施。监理单位填报，业主审批承包人编制，母公司审核签批，业主审查签批监理单位编制，母体单位审核签批，业主审查签批承包人编制，监理审查，业主审批监理单位编制，业主签批专项施工方案施工现场临时用电方案承包人编制批准，监理审查危险性较大分部分项工程编制专项方案，施工单位编制审核，监理审查，业主审批（《云南省公路建设项目危险性较大分部分项工程指导目录》）超过一定规模危险性较大分部分项工程专项方案：由施工单位编制方案，组织专家进行论证，项目负责人签字上报母体单位审核合格后，由母体单位技术负责人签字报送业主，业主审批后实施，专家组成员由业主选定或在省交通厅专家库随机抽取综合预案专项预案现场处置预案

借款审批流程图 单位：元

总经理

总会计师

主管副总

部级

负责人

处级

负责人

各部门

＞5万

＞5万

＞5万

＞1万

＞10万

≥1万

否

＞5万

＞50万

≤5万

≤5万

＞1万

≤1万

≤10万

是

≥1万

否

≤

≤50万

≤1万

≤

≤1万

≤

≤

＜1万

否 ≤5万

5万

≤5万

≤5千

1万

≤1千

5千

5万

是

否

否

预

算

内

资

金

审批 审批 审批 审批

办理预算外资金

审批手续 审批

审批 劳保用品采购

业务招待费用 招标后的设备单价

（含单价2000元以下

设备）采购 机电件及材料采购、

工装模具及备件

采购借款 归口办理的经常性费用

如：水电费、劳动保险等

员工培训费用

印刷费用

办公用品采购

1千元以上提供清单

差旅费借款

杂项费用 广告宣传费用

基本建设款项

审批 审批 项目费用支出 项目组长

审批 审核

审核

手术室工作流程

病人 麻醉科医生 手术医生

术前访视病人 术前了解病人情况

签订麻醉同意书 开医嘱，做好术前准备，签订知情同意书

根据术式、病人状况选择麻醉方式 手术医生及助手进入手术室，进行个人卫生、消毒更衣

再次询问病人，了解情况，开始麻醉操作 手术室护士参与

麻醉维持，密切观察生命体征 再次询问病人，了解情况和手术部位情况，摆放体位

完成手术（如有意外情况及时与病人亲属沟通） 观察术后恢复情况

填写麻醉记录单 若恢复较好，将病人送回病房 记录手术过程，做好术后观察和治疗

针灸治疗工作流程图

病人

针灸医师 门诊医师

制定针灸治疗计划

根据疾病类型及治疗目的选择针灸部位

交代针灸前的注意事项防止晕针，并消毒针具、皮肤

针灸治疗

结束治疗交代注意事项

完成一次针灸治疗

完成疗程，病人离院

治疗登记，归档保存 注意消毒防止感染

X线摄影检查工作流程图

注：危急值立即通知临床科室，并做好记录。 门诊患者 住院患者

门诊医师开具申请单 主管医师开具申请单

门诊或放射科 记账

门诊交费

登记室登记、编号、预约

摄片

洗片

出具诊断报告

登记诊断报告

办理报告交付手续

检验科室间质控流程图

生化室内质控工作流程图

省临检中心发出质控物

（每季度一次）

免疫室

失控项目定标 按要求将质控物溶解，摇匀

科室负责人分析质控结果原因 随当日标本检测

科室负责人查看检测结果

填写质控报告单

质控报告单寄回省临检中心

调整仪器状态 省临检中心发回质控结果

更换试剂 临检室 生化室

超声检查工作流程图

溶解标准血清

分装

（每份400ul）

检查试剂及仪器状态 —20℃保存

某些项目失控 解冻至室温病摇匀

随当日标本上机检测

查看检测结果

结果正常

对失控项目进行定标 保存质控结果

保存质控结果 每天工作前取出

注：危急值立即通知临床科室，并做好记录。

心电图检查工作流程图

门诊患者

门诊计划

登记诊断报告 主管医师开具检查申请单

投标流程图

·

将获取信息进行筛选分类

投标报名 考察信息的准确程度

放弃

根据需要准备资格预审资料

领取招标文件及图纸

熟悉招标文件（提疑）、研究投标策略

分工编制标书

工程量计算 协助材料部准备样品 编制技术标

组价、编制商务标

提交审核

打印、装订盖章投标文件

提交第一轮投标文件、开标

参加询标会议（若有），负责解释及澄清投标文件

根据补充招标文件，准备下一轮投标文件（若有） 投标流程图

1.投标报名；

2.资格预审（若有，提交资格预审文件，供甲方审核）；

3.递交投标保证金（若有），领取招标文件；

4.仔细阅读招标文件，招标清单及图纸，发现问题并提交疑问；

5.根据招标工程项目特点及公司内部经验，编制技术标

6.根据招标文件及图纸要求配合材料部制作样板

7.核算招标工程量，整理材料询价单发材料部询价，组价，编制投标成本；

8.根据投标成本调整报价，形成最终版商务标；

9.整理技术标、商务标，根据招标要求密封并加盖公章，形成最终版投标文件

10.递交投标文件及样板

11.参加询标会议（若有），并负责解释澄清投标文件

12.参考询标会议要求及公司内部实际情况调整投标文件，二轮回标；

13.中标通知书

14.配合设计部优化招标图，提出优化建议，形成最终施工图

15.配合成本部核算施工成本