原材料采购管理制度审批流程

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

什么是物资采购

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购的基本介绍

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

采购管理制度及采购流程（精选9篇）

在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的采购管理制度及采购流程（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

采购管理制度及采购流程1

1目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

原材料采购流程及管理制度

1. 简介

本文档旨在介绍公司的原材料采购流程及其管理制度。原材料采购是公司业务运营的关键环节，确保合理、高效地进行原材料采购对于公司的发展至关重要。

2. 采购流程

公司的原材料采购流程如下所示：

步骤一：确定采购需求

在采购流程开始之前，首先需要明确具体的采购需求。根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录在采购需求表中。

步骤二：寻找供应商

根据采购需求，开始寻找潜在的供应商。可以通过多种渠道进行供应商的调查和筛选，包括网络搜索、参加展会、咨询行业内人士等。在选择供应商时，需考虑其价格、质量、交货时间等因素，并将筛选结果记录在供应商评估表中。

步骤三：编制采购合同

确定合适的供应商后，需与其签订采购合同。采购合同应明确规定原材料的规格、数量、价格、交货期限等重要条款，以确保双方的权益得到保障。

步骤四：执行采购计划

一旦采购合同签订完成，供应商即可按照合同的要求进行原材料的交付。在执行采购计划的过程中，需要确保及时跟踪采购进度，协调解决可能出现的问题，并将采购执行情况记录在采购执行表中。

步骤五：验收原材料

收到供应商交付的原材料后，进行验收工作。验收应根据采购合同中的质量要求进行，确保所收到的原材料符合公司的标准。

步骤六：做好库存管理

采购的原材料应及时入库，并建立相应的存货档案。库存管理包括定期盘点、避免过期和损耗、合理调配等方面，以确保原材料的安全和有效使用。 3. 管理制度

公司在原材料采购过程中建立了一套完善的管理制度，以确保采购工作的规范和高效。主要制度如下：

3.1 采购流程管理

公司明确规定了原材料采购的各个环节和流程，并对每一步骤的职责和要求进行了详细的描述。同时，公司建立了一个采购流程审批制度，对采购计划、采购合同等关键环节进行审批，确保采购工作符合公司的要求和政策。

3.2 供应商管理

公司建立了供应商评估和管理制度，对潜在供应商进行调查、筛选，并进行定期的供应商绩效评估。合格的供应商将纳入公司的供应商数据库，以便于日后的采购工作。

食堂采购管理制度

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、 基本原则

1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。

2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、 管理内容

1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、 管理方法

（一） 供货商选择

1、大宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

（二） 采购项目和数量

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。

原材料采购管理流程

一、询价

通过供货商资料库筛选出5-6家预期的供货商，并向其询价，如果现有的资料满足不了订单需求，可以通过网络贸易平台继续寻找供应资源，采购员缺乏相关专业产业知识的，难以对供货商成本进行分析，需要通过向更多的供货商发出询价加以避免。

二、评价

收到报价单后，采购员进行初步的评估，价格、工艺、材质、物流等各方面都需要加以衡量。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定二至三名候选供应商，对所有项目进行评级分析。

三、议价

1. 经办采购员综合各方面信息，分析该产品成本，参照各供应商就此产品的报价设定一个相对合理的议价目标，经过所有项目的评级对比，最后定夺出一家或多家供应

商。

2. 最终选择的供应商，如果不是经过认可的供应商资料库中的合作商家，采购员必须出具《供应商调查表》，由部门领导审核确定后方可签订采购合同。采购员不得随意更换合作供应商，如果需要调整供应商，需要书面提出理由，寻找新合作商家。

3. 供应商实地考察。为达到更有效的采购风险控制，视订单特性，采供部部长需要安排经办采购员进行工厂实地考察。了解当地相关产业链状况，对当地贸易市场及工厂进行实地考察和订单跟进。需要深入了解产品生产工艺流程及工厂规模实力等。

四、采购合同

1. 采购合同的制定。订单编号、产品的简要说明，明确购买条件，供应商必须保证交付的货物质量优良，完全与约定的要求、规范、条件、图纸、样品一致，并完全适用于预期用途，以及所有需要供应掌握的相关资料和技术参数都可以作为合同附件。

2. 编制付款方式。根据订单特点，制定符合财务运营程序的付款方式。每次付款前，需要采供部部长及财务部长签字确认。采供部部长负责对打款行为进行确认，财务需要对打款金额进行核算和确认。

3. 物流责任。根据货物所在地区的特点，产品的特性，包

装特性，与供应商约定物流责任由哪方承担，最大程度的控制货运过程中的风险与损失。