物料采购审批流程

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（ISO9001-2015/IATF16949-2016）

1.0目的

规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围

适用于公司物料特采的运作。

3.0职责

3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义

物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 5.0 运作流程图 形成记录

《来料检查报告》

《不合格物料处理单》

正常情况下

《不合格物料处理单》

《不合格物料处理单》

XXX医药集团

物料采购管理规程

一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。

二、范围：适用于公司物料采购的管理。

三、使命：物料管理部对本规程的实施负责。

四、规程：

1. 定义：

物料：原料、辅料、包装材料等。

2. 物料的采购原则：

（1） 物料采购必需执行“四不购原则〞：无标准不购、无合法经营资格的供应商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。

（2） 物料管理部采购员必需按质量标准要求采购物料。

（3） 物料采购必需作好采购记录〔见附件一〕。

（4） 中药材必需按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，坚持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必需有具体记录〔见附件二〕。

（5） 中药材、中药饮片每件包装上须附有显然标记〔见附件三〕，标明品名、规格、数量、产地、来源、采收〔加工〕日期等。“来源〞项注明指药材原植〔动〕物的科名、植〔动〕物名、药用部位〔矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分〕。

（6） 药材、饮片的来源为进口的，供应商必需提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书〞，并由采购员在采购记录的“备注〞栏中注明“进口〞。

（7） 物料供应商必需是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号〔没有实施批准文号管理的除外〕。

（8） 主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕供应商必需通过质量管理中心的质量审计、评估。如果主要物料供应商变更，必需由质量管理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。

（9） 主要物料〔主要原料、内包装材料、印刷性包装材料〕和公司长期必需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。

（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。

（11）物料管理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料管理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。

3. 物料采购程序：

物料采购的作业流程

一、需求确定与采购计划

1.根据企业生产计划和部门需求，确定物料采购清单及采购计划。

2.采购计划应包括采购物料的种类、数量、到货时间、预算等。

3.根据采购计划，安排采购时间和采购方式。

二、市场调研与供应商选择

1.进行市场调研，了解物料的市场价格、供应情况、质量状况等。

2.根据调研结果，筛选符合采购要求的供应商。

3.与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求等。

三、合同签订与订单下达

1.根据谈判结果，与供应商签订采购合同。

2.根据采购合同，制定物料采购订单并下达给供应商。

3.确保订单的准确性，包括物料名称、数量、质量要求等。

四、交货期管理

1.跟踪供应商的生产进度，确保物料按时到货。

2.如出现交货期延迟，及时与供应商协商解决方案。

3.确保到货的物料符合采购合同的要求。

五、到货验收与质量检测

1.到货后，对物料进行数量清点，确保数量准确。

2.对物料进行质量检测，确保符合采购要求。

3.如出现质量问题，及时与供应商协商解决。

六、库存管理

1.对合格入库的物料进行分类存放，确保安全可靠。

2.定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。

3.根据生产计划和库存情况，制定合理的出库计划。

七、付款与结算

1.根据采购合同和到货情况，编制付款申请单。

2.经相关部门审核无误后，进行付款操作。

3.定期与供应商进行结算，确保账务清晰。

八、采购评估与持续改进

1.对每批次的采购过程进行评估，总结经验教训。

2.根据评估结果，对采购流程进行优化改进。

3.定期与供应商进行沟通交流，共同提升采购质量。

非生产性物料（NPR类）采购流程

非生产性物料（NPR类）采购流程

Revised Date : 2015-7-20 Page 1 of 2

二、适用范围

此流程适用于公司会议、办公用品、固定资产类的采购行为；

三、控制点

1、控制采购作业；

2、质量全程监控；

3、确认流程节点权限审批；

四、包材采购流程

 Step 1:明确需求

- Who : 采购部

- When : 收到需求部门提交《采购购置申请表》后

- Ref ： 确认《采购购置申请表》需求内容

1、《采购购置申请表》上填写的信息是否完整、明确，需求时间及数量是否能够按时满足。

2、如需求时间或数量不能满足，第一时间与申请人沟通，协调。

3、《采购购置申请表》上库房管理员是否签字，申请部门负责人是否签字审批。

 Step 2:《采购申请单》信息完善及签批

- Who : 采购部

- When : 《采购购置申请表》需求内容确认后

- Ref ： 采购部信息完善及签批

1、根据《采购购置申请表》上申请，确认并将对应物品的采购单价、采购金额填写到《采购购置申请表》中

2、在采购部确认/签字栏中签字后，找采购部经理审核签字；

3、采购部经理审核签字后，转给人力行政中心副总裁审批；

4、人力中心副总裁审批后，转个财务部、总裁审批。

一、目的

1、根据公司发展需要，规范采购作业流程；

2、确保质量、保障供应； 非生产性物料（NPR类）采购流程

非生产性物料（NPR类）采购流程

Revised Date : 2015-7-20 Page 1 of 2

 Step 3:购置物品采购与验收

- Who : 采购部

- When : 《采购购置申请表》总裁审批后

- Ref ： 同厂家签订采购合同，请款，通知发货及到货验收

1、 总裁审批通过后，进行采购。

2、 货物到货后，验收、入库。

 Step 5:货款结算