开展私设“小金库“吃空饷等问题清理整治自检自查报告范文

小金库自查自纠报告范文总结一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。

通过自我总结、自我检查和自我纠正，可以发现和解决问题，提高内部管理水平，确保资金使用的合规性和规范性。

本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况，并分析了存在的问题和原因，提出了改进措施，以期提高小金库管理水平，完善财务制度，确保资金安全和合规性。

二、自查自纠情况总结1. 遵守规定有所提升，但仍存在问题在过去一段时间内，小金库在遵守规定方面取得了一定的进展。

在日常的资金操作中，我们更加注重核对凭证、填写资金台账、保管签字盖章的文件等，使得资金的流转过程更加规范。

然而，也发现了一些问题，如部分员工在报销过程中存在审批环节和核对凭证不够严格的情况，有的员工存在资金私用、虚报报销等违规行为。

这些问题需要引起我们的重视，加强内部检查和监督。

2. 资金使用合规性不足虽然小金库加强了资金的管理和监督，但还是存在资金使用合规性不足的问题。

一方面，有的员工在资金使用过程中存在违规操作，如将资金用于私人消费、虚报报销等；另一方面，有的资金使用过程中并未按照相应的流程和规定进行，导致资金使用的透明度和可追溯性不高。

这些问题需要我们及时发现和解决，加强内部监督和控制。

3. 内部制度存在不足通过本次自查自纠过程中，我们发现了小金库内部制度存在一些不足之处。

例如，资金报销的审批流程不够明确，容易导致审批环节漏审，造成资金使用的不合规；资金台账的管理不够规范和及时，没有实时记录资金的流入和流出情况。

这些问题需要我们及时修订和完善相关制度，提高内部管理的效果。

三、问题原因分析1. 缺乏规范的培训和教育在过去的时间里，我们对有关资金管理方面的培训和教育工作存在一定的不足。

有些员工对相关制度和规定不够了解，对于资金使用的合规性和规范性认识不足，导致资金操作中出现了一些问题。

这需要我们加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德水平。

小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。

为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。

二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。

2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。

制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。

（2）建立小金库监督机制。

建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。

（3）加强财务培训与理论学习。

组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。

（4）优化小金库流程。

对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。

（5）开展专项治理工作。

组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。

3. 自查过程（1）收集资料。

收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。

（2）核对账目。

核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。

（3）检查制度执行情况。

检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。

（4）发现问题整改。

针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。

三、自查结果1. 资金流向清晰。

通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。

2. 记录完整准确。

自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。

吃空饷问题自查自纠报告（精选3篇）吃空饷问题自查自纠报告篇1XX县机构编制委员会：根据《关于在全县开展“吃空饷”问题专项检查的通知》（富机编办字〔20xx〕15号）和关于《关于在__县开展“吃空饷”问题专项检查的通知》的补充通知（富机编办函字〔20xx〕6号）文件要求，我单位经自查无“吃空响”问题。

现将自查情况汇报如下：一、高度重视，加强领导我委召开专题会议，学习传达文件精神，进一步提高全体干部对开展“吃空饷”问题专项检查工作的认识。

成立了由“一把手”任组长的清理工作领导小组，分派专人负责，做到清理目标明确，机构健全，人员到位，措施得力。

二、周密部署，开展自查对照文件要求，以机构编制实名制管理信息库、组织人事档案、工资基金管理手册、财政统发工资数据库等为基础依据，结合实际情况，在对照编制使用单、工资表、在编人员花名册、考勤记录的基础上进行审核和汇总，从查身份、查调入调出关系、查工资底册、查审批手续、查在岗情况做到全面排查。

经自查，我单位没有“吃空饷”人员。

三、建章立制，防患未然有效防止和杜绝“吃空饷”现象发生，根本在机制，关键在责任。

我委着手制定关于加强单位工作人员日常管理制度，讨论研究制定防止“吃空饷”的内控机制，进一步完善了清理制度，严格规定了准假权限以及备案制度，明确规定了单位主要负责人清理“吃空饷”的第一责任人等规范人事管理的制度。

四、积极公示，接受监督9月1日—5日，我委在政务公开栏将在编人员名册、当月工资表、自查自纠报告、XX县财政自聘人员情况统计表、XX县财政供养遗属人员情况统计表、XX县吃空饷部门（单位）自查表、XX县吃空饷人员自查表等内容一一公示。

吃空饷问题自查自纠报告篇2根据自治区地方税务局《关于在全系统开展“吃空饷”问题专项检查的通知》（新地税政函字〔20xx〕142号）文件精神，我局成立了专项检查工作领导小组，由人事监察科牵头，会同局办公室相关人员对我局“吃空饷”问题进行了一次全面认真的专项检查。

清理整治吃空饷问题自查报告自查报告：清理整治吃空饷问题一、背景介绍随着社会的发展，吃空饷问题成为一种普遍存在的现象。

在吃空饷问题中，公共资源被个别人员占用或者私自侵占，导致社会资源的浪费和不公平分配。

为了解决这一问题，我们组织了一次严肃认真的自查活动，旨在清理、整治吃空饷问题，实现资源的公正分配和有效利用。

二、自查目标1.全面查找吃空饷问题的存在情况；2.查明吃空饷问题的原因和产生的条件；3.制定整治措施，杜绝吃空饷问题的再次发生；4.建立健全监督机制，确保整治措施的有效实施。

三、自查内容1.资料收集和整理通过收集和整理相关文件、资料，查找吃空饷问题的线索和证据，了解存在的问题的性质、范围和影响。

2.数据核对对单位的人员统计表、工资发放记录等进行核对，查找是否存在吃空饷问题，特别是那些没有正常工作或离职却继续领取工资的人员。

3.走访调查走访机关单位、企事业单位等，与相关人员进行交流和询问，了解吃空饷问题的具体情况和原因。

4.现场检查对涉嫌吃空饷问题较为严重的单位进行现场检查，查看是否存在没有正常上班却领取工资的人员，核对其工作记录和考勤情况。

5.信息比对通过查阅公安部门、劳动人事部门等数据库，比对单位人员信息和实际工作情况，查明是否存在问题人员。

四、自查结果根据我们的自查工作，我们查明了以下问题：1.某单位存在一批没有正常上班却领取工资的人员，给单位造成了较大的经济损失；2.某企事业单位存在人员记录不完整和工资发放不规范的情况，导致一些人员收到了不该得到的工资；3.某单位存在一些人员出勤记录异常，怀疑存在吃空饷问题；4.某单位存在人员的职位匹配不合理，导致某些人员职责不明确，工作时间不充分。

五、整治措施针对以上问题，我们制定了以下整治措施：1.加强对人员信息的管理和核对工作，确保人员记录的完整性和准确性；2.加强工资的发放管理，建立工资核查机制，确保工资的准确发放；3.对存在吃空饷问题的单位进行问责和追责，追回被侵占的公共资源；4.重新评估人员职位匹配，调整不合理的职位设置和工作安排，确保人员的工作时间充分利用。

吃空饷问题自查报告尊敬的领导：为了严肃机构编制、干部人事和财经纪律，深入贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，坚决纠正财政供养人员“占编制、不上班、吃空饷”等妨碍社会公平正义的不正之风和突出问题，我单位按照上级部门的要求，认真开展了吃空饷问题的自查自纠工作。

现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位是单位性质，现有在职人员X人，离退休人员X人。

单位的主要职责是简述单位职责。

二、自查工作开展情况1、加强组织领导为确保自查工作的顺利进行，我单位成立了以单位负责人姓名为组长，相关部门负责人姓名为成员的吃空饷问题自查工作领导小组。

领导小组明确了各自的职责，制定了详细的自查工作方案，对自查工作进行了周密的部署。

2、宣传动员我单位组织召开了全体干部职工大会，传达学习了上级有关文件精神，使全体干部职工充分认识到开展吃空饷问题自查自纠工作的重要性和必要性，增强了参与自查自纠工作的自觉性和主动性。

3、自查方式（1）对照编制册，核实单位实有人员。

（2）查阅人事档案，核实人员身份、职务、工资等信息。

（3）查看考勤记录、请假手续等，核实人员在岗情况。

（4）走访调查，了解干部职工的工作表现和实际情况。

三、自查结果经过认真细致的自查，我单位未发现吃空饷问题。

具体情况如下：1、不存在在编不在岗的情况。

我单位所有在职人员均在工作岗位上正常履职，没有长期请假、旷工等在编不在岗的现象。

2、不存在违规领取工资、津贴补贴的情况。

我单位严格按照国家有关规定和标准发放工资、津贴补贴，不存在虚报冒领、多领、套领等违规行为。

3、不存在以权谋私安排子女、亲属“吃空饷”的情况。

我单位在人员录用、调配等方面严格执行有关政策和程序，不存在利用职权为子女、亲属谋取不正当利益的行为。

四、预防措施为了防止吃空饷问题的发生，我单位将采取以下措施：1、加强人员管理。

进一步完善考勤制度、请假制度等，加强对干部职工的日常管理，及时掌握人员动态。

2、定期开展核查。

清理私设小金库自查报告清理私设小金库自查报告篇一：清理私设小金库自查报告根据延油吴采纪发(20xx)5号文件中关于开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求，我站加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，积极开展工作，现将“小金库”专项治理工作汇报如下：一、加强领导，建立专项治理工作机制1、建立“小金库”治理工作领导体制和工作机制。

支部领导班子立即组织领导干部认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作。

成立了治理“小金库”工作领导小组，由同庆任组长，强晓担任副组长，两名副站长和各岗位岗长为成员，领导小组主要负责指导和协调全站范围内“小金库”治理工作，研究制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组办公室设在站调度室，负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

支部领导班子讨论实施方案，督查指导专项治理工作。

各岗位细化治理工作措施，在全站范围内形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。

2、加强学习，认清“小金库”专项治理的重要意义。

“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。

一致认为“小金库”是滋生腐朽的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了党群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。

基于这样的共识，支部领导班子尤其是领导干部要从构建和谐社会的.大局思考，从加强个人素质的角度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的高度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。

3、召开会议，明确目标任务，全面安排部署工作。

我站召开专题会议部署“小金库”整治工作，传达学习了中央、省、市“小金库”专项治理工作有关文件精神，全面部署了我站专项治理各个阶段的工作任务。

会上同站长全面安排部署专项治理工作，从深刻认识治理“小金库”工作的重大意义、准确把握政策和工作重点以及认真抓好工作落实三个方面进行了全面动员。

吃空饷自查报告近期，我认真学习了关于“吃空饷”的相关规定，深刻反思了自己的行为，现将自查情况汇报如下：首先，我深刻认识到“吃空饷”行为的严重性。

这种行为不仅损害了国家利益，也破坏了公平竞争的市场环境。

作为一名公职人员，我深知自己肩负着维护国家利益和社会公平的重任。

在我的工作中，我严格遵守了国家法律法规，从未有过“吃空饷”的行为。

以下是我对自己过去一段时间的自查情况：一、认真履行工作职责，确保工作质量在日常工作中，我始终保持敬业精神，认真履行工作职责。

我始终把群众的利益放在首位，努力提高工作质量，为人民群众提供优质服务。

二、严格遵守财务制度，确保经费合理使用我深知财务管理的重要性，严格遵守财务制度，确保经费合理使用。

在报销过程中，我严格把关，确保每一笔支出都有据可查，杜绝了“吃空饷”的可能性。

三、加强自我约束，树立良好形象在日常工作和生活中，我时刻提醒自己，作为一名公职人员，要时刻保持清醒的头脑，严守纪律底线。

我注重自己的言行举止，树立了良好的公众形象。

四、加强学习，提高自身素质为了更好地履行工作职责，我不断加强学习，提高自身素质。

通过学习，我对“吃空饷”的危害有了更深刻的认识，进一步增强了自我约束能力。

总之，我深知“吃空饷”行为的严重性，并已从思想、行动上进行了深刻反思。

在今后的工作中，我将继续加强自我约束，严守纪律底线，为人民群众提供更加优质的服务。

同时，我也将以此为鉴，引以为戒，警示身边同事，共同维护国家利益和社会公平。

在此，我郑重承诺：今后，我将严格要求自己，杜绝“吃空饷”行为，为我国的事业发展贡献自己的力量。

吃空饷自查报告(三篇精选)吃空饷自查报告(篇1)一、引言随着公共财政管理的日益规范，吃空饷现象逐渐受到了广泛关注。

为了有效防止和杜绝此类问题的发生，我们进行了全面的自查。

本报告将详细阐述自查的过程、发现的问题、原因分析及相应的解决方案和计划。

二、检查的内容及标准在自查过程中，我们依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》等相关法律法规，重点检查了以下几个方面：公职人员是否在编在岗，是否存在“挂名”现象；公职人员的工资、津贴、奖金等收入是否与实际工作相符；是否存在违规领取、冒领、多领等情况；是否存在通过虚构业务、虚报开支等手段套取财政资金的行为。

三、自查过程和方法为了确保自查工作的全面性和准确性，我们采取了以下措施：对所有公职人员的名单进行逐一核对，确保其真实性和准确性；对公职人员的工资、津贴、奖金等收入进行详细审查，与实际工作情况进行对比；通过调阅相关账目、凭证和报销单据等资料，深入排查是否存在违规领取、冒领、多领等情况；通过实地走访、调查等方式，了解公职人员的实际工作情况，确保自查工作的真实性和有效性。

四、发现问题及原因分析在自查过程中，我们发现存在以下问题：部分公职人员存在“挂名”现象，未实际在岗工作；个别公职人员违规领取、冒领、多领津贴、奖金等收入；部分单位存在通过虚构业务、虚报开支等手段套取财政资金的行为。

经过分析，我们认为这些问题的产生主要是由于以下原因：管理制度不完善，导致漏洞较多；监督力度不够，导致违规行为难以被及时发现和纠正；部分公职人员缺乏自律意识，存在侥幸心理。

五、解决方案和计划针对自查过程中发现的问题，我们提出以下解决方案和计划：完善管理制度，加强对公职人员的管理和监督；加大监督力度，建立有效的监督机制，确保违规行为能够及时被发现和纠正；加强宣传教育，提高公职人员的自律意识，增强他们的法律意识和职业道德观念；对存在问题的公职人员进行严肃处理，依法追究其责任。

六、监督和整改措施为确保解决方案和计划的落实，我们将采取以下监督和整改措施：定期对公职人员的在岗情况进行检查，确保无“挂名”现象；加强对公职人员工资、津贴、奖金等收入的监管，确保与实际工作相符；对存在问题的单位和个人进行通报批评，并督促其限期整改；对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。

清理整治吃空饷问题自查报告3篇清理整治吃空饷问题自查报告第1篇一、基本情况我局自20xx年成立以来，根据＂三定＂方案（大府办发〔20xx〕30号），核定我局机关行政编制4人。

其中：局长1名、副局长2名，纪检组长1名；股级干部职数5名。

机关工勤人员事业编制2名。

目前，我局下设5个股室，实有人员17人，其中在职17人(详细情况附后表)。

经过认真自查，不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的＂吃空饷＂问题。

二、狠抓贯彻落实，切实开展自查自纠根据文件精神，我局及时组织全局干部职工认真学习相关文件，积极宣传动员，使全体干部职工充分认识开展清理整治＂吃空饷＂问题的重要意义，统一思想认识，增强参与、支持、配合清理整治工作的自觉性和主动性，营造了良好的舆论氛围。

(一)成立机构，加强领导为了确保自查自纠工作顺利实施，我局成立了以局长任组长，局纪检组长任副组长，局办公室主任为成员的县商务局清理整治吃空饷工作领导小组，并下设办公室，由纪检组长任主任，局办公室主任任副主任，负责商务局清理整治工作的日常事务。

自查清理工作做到一把手负责牵头，层层安排落实。

(二)严格把关，排查清理对象局办公室按照清理对象，对照编制，每位干部职工的工资表、在岗人员名册、考勤记录等严格把关，存在漏洞和有问题的环节，严肃清查，做到不遗留任何角落。

(三)扎实开展自查，确保工作实效通过这一阶段自查自纠工作的大力开展，我局按照清理要求和任务分工认真清查，无一＂吃空饷＂人员，无一违规人员，自查自纠工作取得了阶段性的效果。

顺利推动清理整治机关事业单位＂吃空饷＂问题工作有效开展。

清理整治吃空饷问题自查报告第2篇市人社局：1根据市政府办公厅下发的《转发〈甘肃省人民政府办公厅关于甘肃省清理整治机关事业单位＂吃空饷＂问题工作方案通知〉的通知》(兰政办发〔20xx〕265 号)要求，我办对＂吃空饷＂问题进行了认真自查，没有发现＂吃空饷＂问题。

吃空饷问题自查自纠报告尊敬的领导：为了进一步加强单位的管理，严肃组织纪律和财政纪律，我单位按照相关要求，认真开展了吃空饷问题的自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠工作的组织实施为了确保自查自纠工作的顺利进行，我单位成立了以单位负责人为组长的吃空饷问题自查自纠工作领导小组，负责统筹协调自查自纠工作。

领导小组制定了详细的工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，并召开了专题会议，对自查自纠工作进行了动员部署，要求全体干部职工提高认识，积极配合，确保自查自纠工作取得实效。

二、单位人员基本情况我单位现有在职人员_____人，其中行政编制_____人，事业编制_____人。

离退休人员_____人。

通过查阅人事档案、工资发放表、考勤记录等资料，对单位人员的基本情况进行了全面梳理。

三、自查自纠的情况（一）不存在在编不在岗人员经过认真排查，我单位不存在在编不在岗的情况。

所有在职人员均按照规定履行工作职责，不存在长期请假、旷工等现象。

（二）不存在虚报冒领工资福利人员通过对工资发放表、社保缴纳记录等进行核对，未发现有虚报人员信息、冒领工资福利的情况。

（三）不存在违规领取财政资金人员对单位的财务账目进行了仔细审查，没有发现违规领取财政资金的问题。

（四）不存在其他吃空饷的情况经过全面排查，未发现其他形式的吃空饷问题。

四、加强管理的措施（一）完善人员管理制度进一步完善单位的人员管理制度，加强对在职人员的日常管理和监督，严格执行请销假制度，规范人员流动手续，确保人员信息的准确性和及时性。

（二）加强财务监管加强对单位财务的监管，严格执行财务制度，规范工资福利发放流程，杜绝虚报冒领等问题的发生。

（三）建立长效机制建立健全吃空饷问题的长效监管机制，定期对单位人员情况进行清查，及时发现和处理问题，防止吃空饷问题的反弹。

（四）强化责任追究对发现的吃空饷问题，要严肃追究相关人员的责任，绝不姑息迁就。

通过本次自查自纠工作，虽然我单位未发现吃空饷问题，但我们也深刻认识到加强人员管理和财务监管的重要性。

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。

为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。

此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。

二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。

公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。

2. 完善小金库管理制度。

公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。

3. 审查小金库账目。

公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。

4. 检查小金库使用记录。

公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。

5. 进行内部人员培训。

公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。

6. 设立监督机制。

公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。

通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。

3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。

四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。

3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。

4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。

整治小金库自查报告整治小金库自查报告在我们平凡的日常里，报告的用途越来越大，报告具有语言陈述性的特点。

那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编帮大家整理的整治小金库自查报告，欢迎大家分享。

整治小金库自查报告1为切实做好“小金库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实处，构建防治“小金库”工作长效机制。

根据人总行统一部署，我支行于XX年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作，现将有关情况总结汇报如下。

一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。

为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。

并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。

二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。

2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假的发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。

三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。

结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

2022小金库专项整治自查自纠报告（通用5篇）篇一：清理小金库自查报告篇一为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《xx开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的`长效机制，整改报告《清理小金库自查报告》。

坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；2、用资产收费、出租收入设立“小金库”；3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；5、虚列支出转出资金设立“小金库”；6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查自纠（一）账户情况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户；在信用社共设立4个账户，分别为：基建（办公大楼）专户、临时用地补偿专户（已于201x年8月18日销户）、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

（二）存在的问题及解决情况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。

小金库专项整治自查自纠报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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吃空饷问题自查自纠报告为了加强单位管理，严肃工作纪律，防止和杜绝“吃空饷”现象的发生，根据相关政策和要求，我单位对“吃空饷”问题进行了全面、深入的自查自纠。

现将自查自纠情况报告如下：一、单位基本情况我单位是单位性质单位，主要承担主要职责和业务范围。

现有在职人员具体人数人，离退休人员具体人数人。

二、自查自纠工作开展情况（一）加强组织领导成立了以单位主要领导为组长，各部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组，明确了工作责任和分工，确保自查自纠工作有序开展。

（二）广泛宣传动员通过召开全体职工大会、部门会议等形式，传达学习了有关“吃空饷”问题的文件精神，使全体干部职工充分认识到开展自查自纠工作的重要性和必要性，增强了参与自查自纠工作的自觉性和主动性。

（三）认真自查摸底按照相关要求，对单位全体在职人员和离退休人员进行了逐一排查。

通过查阅人事档案、工资发放记录、考勤记录等资料，对人员的在编在岗情况、工资发放情况、请销假情况等进行了认真核实。

三、自查自纠结果经过认真细致的排查，我单位未发现“吃空饷”问题。

具体情况如下：（一）不存在在编不在岗人员通过对人事档案和考勤记录的核对，所有在职人员均在岗位正常工作，不存在长期旷工、请假逾期未归等在编不在岗的情况。

（二）不存在违规领取工资、津贴、补贴等情况对工资发放记录进行了仔细审查，未发现有人员违规领取工资、津贴、补贴的现象。

所有工资、福利的发放均严格按照相关政策和规定执行。

（三）不存在虚报人员编制骗取财政资金的情况单位的人员编制严格按照有关规定进行管理和使用，不存在虚报人员编制骗取财政资金的行为。

四、下一步工作打算（一）加强制度建设进一步完善单位的人事管理制度、考勤制度、工资发放制度等，建立健全长效机制，从制度上防止“吃空饷”问题的发生。

（二）加强监督检查定期对单位的人员在编在岗情况、工资发放情况等进行检查，及时发现和纠正存在的问题。

同时，设立举报电话和信箱，接受群众的监督和举报。

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇（一）报告内容：根据公司要求，我对小金库进行了自查自纠，现将整治情况报告如下：1. 收支记录准确性：对于小金库收入和支出的记录，我仔细核对了所有相关的凭证和账目，确认记录的准确性，没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性：我审查了小金库的支出记录，并对每一笔支出进行了合规性评估。

所有支出款项都与公司业务相关，符合公司的规定和政策，没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实：作为小金库负责人，我意识到自己的责任和义务，并始终对小金库的管理和运作负责。

我会定期进行盘点和审核，并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性：我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查，确保资金的安全性。

我定期检查小金库的锁具和封条，并只有在必要的情况下，由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善：在自查自纠过程中，我还发现一些小金库管理的问题，并及时改进了相关制度和流程。

例如，我增加了对小金库支出的审核环节，并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题：在本次自查自纠中，我没有发现任何重大问题或违规行为，小金库的运营状况良好。

总结：通过本次自查自纠，我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识，并及时改进了管理制度和流程。

我将继续认真履行小金库负责人的职责，确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选3篇（二）报告目的：对小金库进行自查，发现和解决问题，提高小金库的管理和运营水平。

一、现有资金情况：1. 小金库总余额：xxxx元。

2. 最近一次补充资金时间和金额：xxxx年xx月xx日，补充资金xxxx元。

3. 资金用途分析：xxxx元用于日常开支，xxxx元用于项目投资，xxxx元用于人员福利，xxxx元用于其他支出。

二、资金流动情况：1. 资金进出记录是否完整，准确性如何？2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况？3. 是否有未能收回的借款或个人欠款？4. 是否有不规范的资金使用行为，如超支、超标准消费等？三、资金使用合规性：1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规？2. 是否存在以个人名义进行资金操作，违反了公司规定？3. 是否存在资金使用违规行为，如用于赌博、私人消费等？四、资金安全性：1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程？2. 是否有对资金进行定期盘点和核对？3. 是否建立了权限制度，规范资金操作？4. 是否有对资金安全威胁的防范措施，如防火墙、防病毒软件等？五、问题发现与解决：根据自查情况，列出存在的问题及相应的解决措施，并确定解决问题的时间节点。

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期，我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。

本次工作旨在深入了解小金库治理的现状，发现存在的问题，并提出相应的改进措施。

通过此次自查自纠活动，我们取得了显著的成果，进一步规范了小金库治理流程，提高了单位的财务管理水平。

二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中，我们明确了目标和范围。

目标在于全面梳理小金库治理流程，查找存在的问题和不足；范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。

2. 制定自查自纠方案根据目标和范围，我们制定了详细的自查自纠方案。

方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。

同时，我们还制定了相应的风险控制措施，确保自查自纠活动的顺利进行。

3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中，我们采用了多种方法进行数据收集和分析。

通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式，我们收集了大量关于小金库治理的信息。

在收集到信息后，我们进行了深入的分析和整理，为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。

4. 查找问题和不足通过自查自纠活动，我们发现了一些存在的问题和不足。

其中，主要包括以下几个方面：一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况；二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象；三是监督机制不完善，导致一些问题无法及时发现和解决。

5. 制定改进措施针对存在的问题和不足，我们制定了相应的改进措施。

首先，我们完善了小金库治理流程，明确了各环节的职责和要求；其次，我们加强了对人员的培训和教育，提高了他们的合规意识和责任心；最后，我们完善了监督机制，加强了对小金库治理的监督和检查力度。

三、成果与成效通过本次自查自纠活动，我们取得了显著的成果和成效。

首先，小金库治理流程得到了规范和优化，各环节的职责和要求更加明确；其次，人员的合规意识和责任心得到了提高，违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制；最后，监督机制得到了完善，能够及时发现和解决存在的问题。