省级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

广东省省级部门预算项目支出绩效目标管理规程为规范省级部门预算项目支出绩效目标管理，增强项目支出预算的科学性，促进项目按预定目标有效实施，切实提高财政资金使用绩效，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2009〕76号）和省财政厅《广东省财政支出绩效评价试行方案》（粤财评〔2004〕1号）等规定，制定本规程。

一、适用范围本规程适用于省级部门单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入省级部门预算编制范围的项目支出绩效目标管理。

项目支出包括：（一）省财政安排资金500万元（含500万元）以上的项目支出；（二）省财政连续2年（含2年）以上安排资金的跨年度项目支出；（三）省财政厅确认的其他重要项目支出。

二、绩效目标管理内容绩效目标管理包括：绩效目标申报、审核、下达、调整确认、结果应用等内容（见附件1:广东省省级部门预算项目支出绩效目标管理流程图）。

三、绩效目标申报（一）绩效目标申报主体。

绩效目标申报主体为编制省级部门预算并申请项目支出的省级部门单位。

（二）绩效目标申报内容及材料。

绩效目标申报内容主要包括预期产出和效果、衡量产出和效果的相关绩效指标等。

具体应报送以下材料：1.部门单位项目支出绩效目标申报材料的正式文件；2.《广东省省级部门预算项目支出绩效目标申报表》（以下简称绩效目标申报表，附件2）纸质表格一式2份及电子文本，包括以下主要内容：（1）项目基本情况：申报单位和主管部门，项目的名称、类型以及申请的依据、可行性和必要性等；（2）项目资金情况：资金来源及支出明细预算等；（3）绩效目标情况：项目实施进度计划，预期目标和相关绩效指标，保障绩效目标实现的措施等；（4）以前年度绩效评价情况：以前年度部门单位绩效自评等级，省财政厅下达的绩效等级；（5）主管部门审核意见。

3.其他与项目支出绩效目标相关的资料。

（三）绩效目标申报要求。

1.合规性。

绩效目标要符合国家法律法规和其他相关制度规定；2.相关性。

2023年部门整体支出绩效目标表一、绩效目标概述为了确保部门资源使用的合理性和高效性，制定了2023年部门整体支出绩效目标表。

该绩效目标旨在明确部门在2023年的支出目标，并制定相应的监测和评估机制，以确保支出的合规性和有效性。

二、总体支出目标1. 在2023年，部门整体支出预算将控制在规定的范围内，确保不超支，促进财务稳健。

2. 2023年，部门支出将更加关注关键投入部分，提高投入效益，避免资源浪费。

3. 部门支出将更加注重合规性和透明度，确保支出行为符合相关法规和政策。

4. 支出将更加注重效益评估和效果监测，确保支出的执行与预期目标一致。

三、具体支出目标1. 人员支出目标（1）控制人员成本增长，确保招聘、薪酬等支出在合理范围内。

（2）提高员工福利和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。

（3）合理安排人员培训和发展支出，提高员工素质和能力。

2. 采购支出目标（1）优化供应商管理，降低采购成本，提高采购效率。

（2）优化采购流程，加强采购合同管理，降低采购风险。

（3）加强采购投入的效果评估，确保采购支出的合理性和效益性。

3. 资产支出目标（1）优化资产配置，提高资产利用率，降低资产闲置率。

（2）加强资产管理，提高资产维护和更新效率，降低资产损耗率。

（3）加强资产使用绩效评估，确保资产支出的合理性和效益性。

4. 其他支出目标（1）严格控制公务接待、差旅和会议等支出，提高支出透明度。

（2）加强对各项支出的监测和评估，确保各项支出的合规性和效益。

（3）通过绩效考核机制，激励各部门根据预算合理安排支出。

四、绩效评估机制1. 针对人员支出、采购支出、资产支出等不同类型的支出，制定相应的绩效指标和考核标准。

2. 设立支出清单和支出台账，对每项支出进行分类和记录，并确保支出的合规性和准确性。

3. 制定定期的支出绩效检查和考核机制，对部门支出情况进行定期监测和评估，及时发现和纠正支出问题。

4. 设立绩效考核奖惩机制，对各部门的支出情况进行绩效评估并给予奖励或惩罚。

办公大楼物业管理费财政项目支出绩效自评报告（2017年度）一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景XX市财政局是XX市人民政府主管全市财政工作的综合部门，主要工作职责是贯彻实施国家的财政法律、法规，履行财政预算内外资金的筹集、分配、管理、监督管理全市会计工作等。

为了保证单位的正常运行，更好地履行本单位的职能，高效地完成市委、市政府交办的各项任务，我局通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。

2.项目实施情况项目通过政府采购中心公开招标，XX市鹏基物业管理有限公司中标。

根据《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）第三点：“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”的规定,2017年度我单位与鹏基物业续签物业合同，由其继续完成本年物业管理服务。

一年来，该公司能严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都已达标。

3.经费来源和使用情况项目年初预算189万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，本年实际支出1～3季度物业管理费136.97万元，第4季度物业管理费于下一年度支付。

（二）项目绩效目标根据年初设定的指标要求，我局主要是从综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等质量、时效、成本、社会效益机关方面进行考核。

经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我局物业管理各项工作能够按时按质量完成，全局干部职工比较满意。

二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程1.由我局办公室牵头，对各科室发放调查问卷；2.从我局干部职工中抽样评价；3.由我局办公室根据物业公司服务情况进行评价。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等1.绩效评价原则绩效评价结合XX市财政局机关工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价办法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

财政项目支出绩效自评表一、项目基本信息项目名称：项目编码：项目类别：项目负责人：项目周期：二、项目目标本项目旨在：1. 实现财政资源的合理配置；2. 提高项目资金使用效益；3. 及时掌握项目执行情况；4. 提高项目管理水平。

三、项目的关键绩效指标在项目实施过程中，以下指标将作为主要评估依据：1. 资金使用效率；2. 项目执行进度；3. 项目成本控制；4. 项目质量和成果；5. 项目风险管理；6. 相关方满意度。

四、绩效自评方法与指标评分1. 资金使用效率绩效指标：- 资金使用是否规范、合理；- 资金使用是否符合相关政策和要求；- 资金使用的经济性。

评分标准：- 高：资金使用高效，符合政策和要求，经济性较高；- 中：资金使用较为规范，符合大部分政策和要求，经济性一般；- 低：资金使用效率较低，不符合政策和要求，经济性较差。

2. 项目执行进度绩效指标：- 项目实施是否按照计划进行；- 项目执行进度是否满足要求；- 是否及时调整项目计划，确保项目进展顺利。

评分标准：- 高：项目按计划进行，执行进度满足要求，及时调整计划；- 中：项目大致按计划进行，执行进度基本满足要求，适当调整计划；- 低：项目执行进度严重延误，无法按计划进行。

3. 项目成本控制绩效指标：- 项目成本是否控制在合理范围内；- 是否进行项目成本与效益分析；- 是否及时采取措施控制成本超支。

评分标准：- 高：项目成本控制在合理范围内，进行成本与效益分析，及时采取措施控制成本超支；- 中：项目成本基本控制在合理范围内，进行成本与效益分析，适当控制成本超支；- 低：项目成本严重超支，未进行成本与效益分析，未采取措施控制成本。

4. 项目质量和成果绩效指标：- 项目交付成果是否符合要求；- 项目实施过程中的质量控制措施是否有效；- 是否及时解决项目执行过程中的问题。

评分标准：- 高：项目交付成果符合要求，质量控制措施有效，及时解决执行问题；- 中：项目交付成果基本符合要求，质量控制措施基本有效，适当解决执行问题；- 低：项目交付成果不符合要求，质量控制措施无效，未解决执行问题。

**省省级财政项目资金绩效评价报告项目名称：执法办案费项目单位：**省工商行政管理局主管部门：**省工商行政管理局评价机构：**省工商行政管理局绩效评价工作组2014年5月目录摘要4前言4一、项目基本情况7（一）项目概况71．项目立项背景72．项目实施情况73．经费来源和使用情况9（二）项目绩效目标91. 项目绩效总目标52. 项目绩效年度目标10二、绩效评价工作情况6（一）绩效评价目的6（二）绩效评价设计过程7 （三）绩效评价框架12（四）证据收集方法10（五）绩效评价实施过程10（六）本次绩效评价的局限性11三、绩效分析及评价结论12（一）绩效分析121. 项目投入122. 项目过程123. 项目产出124. 项目效果125. 绩效目标完成情况分析12（二）评价结论131．评分结果 (13)2. 主要结论 (13)四、主要经验及做法、存在的问题和建议14（一）主要经验及做法 (14)（二）存在的问题14（三）建议和改进举措14五、其他需说明的问题15摘要重要提示：以下内容摘自绩效评价报告，欲了解本项目绩效评价的全面情况，应认真阅读绩效评价报告全文。

2013年省工商局按照中央全面深化改革的决定精神、省委"兑进提质、升级增效”的工作思路和国家工商总局"以深化改革统领全局，充分履行市场监管基本职责，着力营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境”的部署要求，不断提高执法办案人员水平，拓宽市场监管领域，取得了良好的社会效益。

执法办案费项目的绩效总目标是：有效地开展查处无照经营、假冒伪劣、**直销和传销、不正当竞争、合同欺诈、商标侵权等**行为，监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全,维护公平竞争的社会主义市场经济秩序，保护国家、企业和广大消费者的合法权益，为**经济建设发展保驾护航。

为全面了解2013年财政资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，为2014年度项目绩效目标审核、预算安排提供决策依据，同时通过对项目资金绩效评价，总结经验、发现问题、提出改进建议，保证项目资金使用管理的规*性、安全性和有效性，省财政厅决定对省工商局执法办案费2013年度财政专项资金进行绩效评价，并于2014年2月21日下达了项目绩效评价通知。