29、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500字以内。

二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。

通过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。

通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项目实施预计产生的直接或间接经济效益。

3.生态效益指标：项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响指标：项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。

（四）服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。

（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。

通常是根据实际工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。

（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。

即通过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。

通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。

学校项目支出绩效目标申报表一、引言学校项目支出绩效目标申报表是用于申报学校项目支出绩效目标的重要文档。

本文档旨在明确学校项目支出的绩效目标，为学校的项目支出管理提供指导和参考。

通过明确绩效目标，可帮助学校更好地规划和管理项目支出，提高项目的绩效和效益，推动学校整体发展。

二、绩效目标概述学校项目支出的绩效目标应与学校的使命、愿景和战略目标相一致。

绩效目标应具备以下特点：1.明确性：绩效目标应清晰、明确，具体描述项目支出所期望达到的结果；2.可测量性：绩效目标应具备可测量的特征，以便能够进行绩效评估和监测；3.可达性：绩效目标应合理、可实现，并且能够激励相关人员的努力和创新；4.时间限制性：绩效目标应设定明确的时间期限，以便能够及时评估和调整。

三、绩效目标制定为确保学校项目支出的绩效目标实现，需要进行如下步骤的制定：3.1 确定绩效指标绩效指标是衡量项目绩效的具体量化指标，用于评估项目支出绩效的达成情况。

常见的绩效指标包括财务指标、学生满意度指标、教师素质指标等。

针对不同的项目，可选取不同的绩效指标进行评估。

3.2 设定目标值目标值是绩效指标的具体数值要求，用于度量和衡量项目绩效的达成程度。

目标值可以通过参考过往数据、行业平均水平、学校自身需求等来制定。

3.3 制定行动计划制定行动计划是实现绩效目标的关键步骤。

行动计划应明确具体的行动措施、责任人和时间节点，以确保项目支出绩效目标的顺利实现。

四、绩效目标实施与监测绩效目标的实施与监测是确保项目支出绩效目标实现的关键环节。

为实现绩效目标，可采取以下措施：1.监测绩效指标：定期对绩效指标进行监测和测量，及时发现和解决存在的问题，确保项目支出的绩效目标得到实现；2.跟踪行动计划：及时跟踪行动计划的执行情况，确保计划按时实施，问题得到及时解决；3.收集数据和反馈：收集项目支出相关的数据和信息，通过报告和反馈机制，向相关人员和领导层汇报项目支出绩效的达成情况。

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目□延续项目□主管部门项目负责人联系电话项目起止时间年月至年月项目预算（万元）资金总额其中：市其他资财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划项目实施进度内容开始时间完成时间备注1.2.3.4....一级指标二级指标指标内容指标值备注1.总目标绩效指标产出（工作量）指标效益指标（数量、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）2.3.4....1.2.3.4....满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见服务对象满1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方4.面指标）...服务对象满1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报人及联系电话：填报日期：《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

项目支出绩效目标申报表（年度）《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“2018年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规的项目名称容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系：填写项目负责人联系。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

三、项目绩效目标。

项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限预期达到的产出和效果。

1．总目标：概括描述项目整个计划期的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。

2．本年度目标：概括描述项目在本年度预期达到的产出和效果。

四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施容、开始时间、完成时间。

五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。

（1）指标容：根据项目的特性和具体实施容将细分的绩效指标确定为具体容。

如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。

附件5：项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。

二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份.如：编报2016年部门预算时，填写“2016年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年"。

(二)项目基本情况1．项目名称:指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致.2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名.3．主管部门及代码:指预算部门的代码及全称。

如:101001 贵州省人大常委会办公厅。

4．实施单位:指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致.5．负责人电话:填写项目承办单位主要负责人的联系电话.6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。

7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。

8．项目分类:分为四种，(1)根据国家规定按标准保障的项目,（2）与中央专项配套项目，（3)省委、省政府会议(协议）确定项目，（4)部门重点项目。

9．项目属性:分为四种，（1）经常性项目,（2）阶段性项目,(3)一次性项目,（4)周期性项目。

10．项目实施年限:指项目的具体实施期限（不超过5年），其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限，如3年等。

11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

12．周期性项目执行周期：按项目属性分,若属于周期性项目,填写项目周期，如3年等。

13．资金来源：指中长期或年度项目资金总额,按资金来源分为中央补助、本级安排、下级配套、其他收入、结转结余。

本项内容以万元为单位,保留小数点后两位.对阶段性项目和延续性项目,要填写上年度预算数和上年度实际执行数.(三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

项目支出绩效目标申报表（年度）填报单位：项目名称项目属性 新增项目□ 延续项目□主管部门项目负责人 联系电话 项目起止时间 年 月 至年 月项目预算（万元） 资金总额其中：市 其他资 财政资金金：总目标本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度内容开始时间 完成时间备注1.项目实施进度计2. 划3. 4. ...一级指标二级指标 指标内容指标值备注1.产出（工作量） 指标总目标绩效指标效益指标（ 数量 、质量、成本方面的指标）（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标） 2.3.4. ... 1.2.3.4....1满意度指标一级指标产出指标本年度绩效指标效益指标满意度指标主管部门审核意见第三方机构审核意见审核意见市财政局审核意见填报人及联系电话：服务对象满 1.意度指标...二级指标指标内容指标值备注1.2.（数量、质量、成本方面 3.的指标）4....1.（经济效益、2.社会效益、环境效益、可持 3.续影响等方 4.面指标）...服务对象满 1.意度指标...审核人：日期：审核人：日期：业务科室审核人：日期：绩效科审核人：日期：填报日期：2《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如： 2017 年编制 2018 年部门预算，填写“ 2018 年”。

二、项目基本情况。

1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。

其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。

5．联系电话：填写项目负责人联系电话。

6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。

项目支出绩效目标申报表一、项目信息：项目名称：_____________项目执行周期：_____________二、项目背景和目标：（在此简要介绍项目的目标和背景）三、项目支出绩效目标：1.绩效目标一：（在此填写第一个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：2.绩效目标二：（在此填写第二个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：3.绩效目标三：（在此填写第三个绩效目标的具体内容）该绩效目标的具体内容、指标和期望结果：四、支出计划和预算：1.项目预算总额：_____________2.支出计划：支出项目，预计金额，预计完成时间，说明---------，---------，--------------，------项目支出一，项目支出二，项目支出三，五、绩效评估方法：（在此描述如何对项目支出绩效目标进行评估，包括使用的方法、指标等）六、项目进度和执行计划：1.项目进度安排：阶段，时间范围，关键节点，说明-----，---------，---------，------阶段一，阶段二，阶段三，2.执行计划：（在此描述项目执行计划的具体内容，包括关键任务、责任人、起止时间等）七、风险分析和控制措施：1.风险分析：（在此描述项目可能面临的风险和挑战）2.控制措施：（在此描述采取的措施，以减少风险和解决挑战）八、项目收益评估：1.收益评估方法：（在此描述如何对项目的收益进行评估，包括使用的方法、指标等）2.收益预期：（在此描述项目完成后所预期获得的收益）九、项目推进计划：在此填写项目的推进计划，包括项目的执行时间表和工作任务分配。

十、项目监控和控制：在此填写项目的监控和控制计划，包括对项目进度、预算和绩效目标的监控方法和频率。

十一、项目管理团队：2.项目团队成员：（在此列出项目的其他团队成员及其职责）十二、项目资金使用报告及结算：1.资金使用报告：（在此描述如何向上级报告项目的资金使用情况）2.结算方法：（在此描述项目结算的具体方法和流程）以上为项目支出绩效目标申报表的基本内容要求，根据具体项目的情况进行调整和补充。

项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表申报单位：项目名称：项目负责人：申报日期：目标描述：本项目的支出绩效目标是在规定的预算范围内，实现项目预期效益和成果，确保项目资金使用合理高效。

具体目标如下：1. 控制项目成本：通过项目预算编制和执行，确保项目资金的合理使用，并尽可能降低项目运行成本。

在项目实施过程中，要注重成本控制，合理安排费用开支，优化投入结构，提高资金利用效率。

2. 提高项目产出质量：在确保项目资金使用合理的前提下，提高项目的产出质量，确保项目取得预期的效益和成果。

项目负责人要组织项目团队高效工作，合理分配资源，确保项目进度和质量达到预期目标。

3. 保障项目进度：在项目预算范围内，确保项目按时完成，防止项目进度延迟。

项目负责人要合理安排项目工作计划，审慎选择合作伙伴，加强项目团队的组织与协作，及时解决项目中的问题和风险，确保项目按时交付。

4. 强化项目风险管理：在项目实施过程中，要加强项目风险管理，有效应对各类风险，降低风险对项目成果和效益的影响。

项目负责人要做好风险评估，制定相应的应对方案，并及时调整项目实施计划，确保项目稳定运行。

5. 做好项目资金监管：在项目执行过程中，要加强对资金使用情况的监管，遵循财务纪律和相关规定，确保项目资金使用的合规性、透明度和公正性。

项目负责人要做好项目资金的日常管理和监督，及时报告项目资金使用情况，确保项目资金的安全和规范使用。

评估方法：针对以上目标，我们将通过以下方法进行评估：1. 成本控制指标：设立项目预算指标，对项目的费用开支进行监控和控制，确保项目执行过程中的费用不超出预算范围。

2. 产出质量评估：根据项目预设的产出目标和指标，进行产出质量的评估，确保项目所产出的成果符合预期目标。

3. 项目进度监测：设立项目进度指标，监测项目的实际进度与计划进度的一致性，及时发现并解决项目进度延迟的问题。

4. 风险管理评估：设立风险管理指标，评估项目风险的发生概率和影响程度，及时采取有效措施应对项目风险。

部门预算项目支出绩效目标表
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