xx鞋业有限公司不合格品控制程序

不合格品纠正和预防措施控制程序第一步：定义不合格品1.将不合格品定义为不符合产品规格要求或客户要求的产品2.不合格品可分为临时性和永久性不合格品3.临时性不合格品是可以进行纠正并重新检验合格的产品，永久性不合格品无法进行纠正第二步：识别不合格品1.每次生产过程中，制定并执行严格的检验和测试程序，以识别不合格品2.检验和测试的内容应包括产品的规格要求、功能性能等3.不合格品的识别可以通过设立检验站点、使用非破坏性检测等方法进行第三步：纠正不合格品1.一旦发现不合格品，立即通知相关人员进行处理2.将不合格品从生产现场移除，并进行标记，防止其进入下一道工序3.对于可以纠正的不合格品，需要进行分析和修复，并经过重新检验后方可继续生产4.如果不合格品无法纠正，需将其视作永久性不合格品进行处理第四步：分析不合格品的原因1.对纠正不合格品的过程进行分析，确定出不合格品产生的原因2.分析的方法可以包括流程图、因果分析、5W1H等3.确定原因后，需进行记录和报告，以便后续的纠正措施制定和执行第五步：制定和执行预防措施1.根据不合格品产生的原因，制定相应的预防措施2.预防措施可以包括改进工艺流程、改进设备、培训员工等3.预防措施的执行需要建立相应的指标和监控机制，确保其有效性第六步：记录和追踪1.对每一次不合格品的纠正和预防措施进行记录2.记录包括不合格品的数量、不合格品的原因分析、纠正措施和预防措施的执行情况等3.对记录进行追踪，确保纠正和预防措施的有效性，并能够及时发现并纠正潜在问题第七步：持续改进1.定期总结和评估纠正和预防措施的执行情况2.根据评估结果，制定改进计划，并进行持续改进3.持续改进可以包括工艺改进、设备改进、员工培训等以上是一个不合格品纠正和预防措施控制程序的详细步骤。

通过执行此程序，可以及时处理不合格品，并采取相应的纠正和预防措施，以保证产品质量的达标和客户满意度的提高。

不合格品控制程序及处理流程文件编号：1.目的：对不合格品加以标识、隔离、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。

为对品质异常能及时反应处理、预防消除异常原因，以维持品质系统正常运作。

2.范围：针对来料、在制品及包装出货等各个阶段的不合格品。

3.定义：不合格品：不符合产品标准、技术规范或合同要求的产品。

返工：为使不合格品符合要求而对其采取的措施。

返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取的措施。

挑选：对不合格品加以挑选，以区别等级。

报废：无法挑选处理并不可能进行返工或返修的不良品及维修成本高于制作制作成本的不良品。

退货：质量部检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将产品整批退还给供应商或制造单位，并要求处理的情形。

特采：于进检、生产过程或最终成品发现不合格品，因客户生产需求急迫，客户担当或业务部代表征得客户同意，或投入后不影响产品功能、构造能力、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品，做特殊接收标识，等同让步接收。

降级降档：因产品检验不符合标注定义要求，而采取更低标准确认接收、降级处理的状况。

4.职责：4.1生产部4.1.1负责对生产过程不合格品隔离作业及相应的标识。

4.1.2执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求。

4.1.3按照技术及质量提供的方案执行不合格品的返工、返修、挑选等作业。

4.1.4负责生产原因及品质异常之分析改善。

4.2质量部4.2.1负责对不合格品处置的协调，包含来料不合格、制程不合格、客户反馈不合格等。

4.2.2定义不合格品的区分、隔离及标识方式。

4.2.3评估定义不合格品的挑选方式及标准。

4.2.4品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求。

4.2.5对品质异常的分析与改善要求。

4.3技术部4.3.1品质异常发生时的应急处理方案拟定。

4.3.2对品质异常的分析与改善要求。

4.3.3对返工、返修作业方式的定义。

4.4其他部门4.4.1其他部门负责履行本部门的职责予以协助。

1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围适用于对原材料、半成品、产品及交付后的产品发生不合格的控制。

3职责3.1质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

3.2质检科负责人负责在各自职责范围内对不合格品作处理决定。

3.3生技科及各车间负责对不合格品进行标识、隔离并采取纠正措施。

4工作程序4.1不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2不合格的标识4.2.1采购产品经确认的不合格品，仓库根据随货检验报告或《进货验证记录》进行标识。

4.2.2半成品和成品经确认的不合格品，由车间或仓库按职责范围内负责标识。

4.2.3不合格品的标识按《标识和可追溯性程序》进行。

4.3不合格品的隔离4.3.1经确认的不合格品应由车间送入指定的不合格品区内。

4.3.2对零散的废品应进行定置堆放，每天上班后，即由指定人员送入隔离场地，4.4进货不合格品的处置4.4.1处置方式有：拣用、让步接受、退货等。

4.4.2检验员在物料上挂“不合格”牌，仓库将其置于不合格区；a）对严重不合格，检验员开出《不合格品报告》，将《不合格品报告》及《进货验证记录》报生技科负责人作出处理决定，由供销科办理退货手续。

b）对一般不合格可拣用时，由质检科在《进货验证记录》上注明“拣用”，由检验员依据相关检验规范进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理。

c）一般不合格品做让步接受时，由质检科在《进货验证记录》上注明“让步接受”，直接发给生产线使用。

对于重要物资，不允许让步接受。

4.4.3生产过程中发现的不合格物料，经质检科重检后，按上述条款执行。

4.5不合格半成品、成品的识别和处置4.5.1处置方式有：让步接受、返工、返修、报废。

4.5.2对于检验员能够判定立即返工或返修的少量不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在相应随工单。

、目的与适用范围为防止不合格品的非预期使用和交付，需对采购物质、过程产品、最终产品出现的不合格进行控制。

本程序适用于对采购物质、过程产品及最终产品出现不合格的处置。

二、职责1.公司生产经理负责对产品降级申请的审批。

2.生产技术部负责最终产品不合格处置的监督管理和提报产品降级申请。

3.工艺车间负责过程产品和最终产品不合格的处置。

4.商务部原料采购负责进厂采购物质不合格的处置，仓库负责其他进厂入库物质不合格的处置。

5.质检中心负责最终产品不合格处置后的验证。

三、工作程序1.工作程序流程图见下页图「作程序流程图23.不合格品的处置方式1）拒收：对不合格标准要求的进厂物质所采取的措施。

2）返工：对不合格品所采的措施，使其满足规定要求。

3）降级：对不符合规定要求而又不能返工的最终成品所采取的措施。

4）让步接收：对虽不符合规定标准要求但对最终产品质量无影响或影响较小的进厂物质所采取的措施，公司让步接收的进厂物质包括燃料煤、工业盐、电石。

4.不合格品处置1）采购物质不合格的处置A.让步接收：燃料煤、工业盐、电石验收不合格，可适当折扣或折价后让步接收。

B拒收:其它采购物质不合格，由验收部门负责人在“进厂物质验质巾请单”上签署意见，仓库予以拒收。

2）过程产品不合格的处置过程产品分析不合格，分析人员及时通知岗位主操作进行工况调整，同时增加分析频率，将增加分析的结果做好记录，并及时报告主操作，直至工况恢复正常。

若连续8小时出现不合格，按《纠正措施控制程序》处置。

（3）最终产品不合格的处置a）返工①生产车间接到不合格的“产品检验报告单”后，车间组织制定对该批产品的返工方案，报生产技术部审批后实施。

②返工的产品，化验室尽心取样分析验证，填写“检验结果报告单”并注明为返工产品。

b）采取降级处置的产品，由各车间提报降级申请，报生产经理审批后处置。

①降级产品隔离存放，做好标识。

5.进行合格处置时，责任部门应对处置过程包括对随后所采取的各类措施进行记录，包括不合格的性质、处置方式和结果等。

不合格品不符合纠正与预防措施控制程序不合格品可以定义为不符合规定要求的产品或材料，包括外观、性能、尺寸、材质等方面的问题。

而不符合则是指不符合工作程序、规范、法律法规或客户要求的情况。

企业要建立有效的不合格品和不符合的控制程序，以确保其能够及时发现并采取纠正和预防措施，避免类似问题的再次发生。

以下是一个典型的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序的步骤：1.不合格品和不符合的识别与记录：企业应建立一个合适的质量控制系统，确保及时发现和记录不合格品和不符合情况。

这包括检查、测试、评估以及从不同阶段和环节中发现问题，并将其记录在质量问题报告中。

2.问题分析与评估：对不合格品和不符合进行深入分析和评估，确定其根本原因。

这需要使用合适的质量工具和技术，如5W1H、鱼骨图、因果关系图等，以找出导致问题的关键因素。

3.纠正措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定一系列纠正措施来解决不合格品和不符合问题。

这些纠正措施可能包括制定新的工作程序、修订工作指导书、加强培训等。

确保纠正措施的可行性、有效性和可持续性。

4.预防措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定预防措施来防止类似问题再次发生。

这些预防措施可能包括修改产品设计、改进工艺流程、提供培训和教育等。

确保预防措施的可行性、有效性和可持续性。

5.控制程序的监控与持续改进：建立一套有效的控制程序来监控纠正和预防措施的执行情况，并进行持续改进。

这可以包括定期审查和更新控制程序、定期进行内部审核和审查、收集和分析相关数据等。

通过以上的步骤，企业可以建立起一个完善的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序，从而确保产品或服务的质量，提高客户满意度，降低成本，实现持续改进。

同时，这也需要全体员工的积极参与和支持，以构建一个质量导向的企业文化。

不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。

范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。

职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。

生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。

采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。

销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。

控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。

2.不合格品分类：A。

严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。

B。

一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。

3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。

3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。

4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。

4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。

4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。

4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。

4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。

4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。

4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。

不合格品的控制程序及方法一、不合格品控制程序1.不合格品的定义和分类：首先，需要明确对于不合格品的定义，并将其进行分类。

不合格品可以根据具体情况分为制程不合格品、产品不合格品和服务不合格品。

根据不同类型的不合格品，制定相应的控制标准和程序。

2.不合格品检测与监控：在生产过程中，需要采取不合格品检测与监控措施，确保产品和服务的质量达到合格标准。

具体方法包括：（1）制定合理的检测标准和检测方法；（2）设立检测点和监测点，对关键过程和关键环节进行监控；（4）制定不合格品处理程序，包括不合格品的统一标识、隔离和处理；（5）执行不合格品记录和统计，分析不合格品的发生频率和原因，寻找改进措施。

3.不合格品整改和防范措施：针对不合格品问题，需要及时采取整改和防范措施，以提高产品和服务的质量。

具体方法包括：（1）建立纠正措施和预防措施的流程，确保整改措施的及时性；（2）将不合格品的整改经验和教训进行总结和反馈；（3）建立改善措施的跟踪和评估机制，确保改进的可持续性；（4）培训员工，提高其对质量控制的认识和意识。

二、不合格品控制方法1.过程管理：通过过程管理，对生产和服务过程进行控制和管控，确保不合格品的发生率降到最低。

具体方法包括：（1）建立标准化的生产和服务流程，确保每个员工都按照流程进行操作；（2）监控和控制生产和服务过程中的关键参数，确保其稳定和可控；（3）采用先进的自动化设备和技术，减少人为因素对质量的影响；（4）建立生产和服务过程的责任制，明确每个岗位的职责和权责。

2.合作伙伴管理：企业在供应链中的合作伙伴也对不合格品控制起着重要作用。

具体方法包括：（1）建立供应商评估和审核机制，确保合作伙伴的质量能力；（2）与供应商共同制定质量标准和检测方法；（3）加强与合作伙伴的沟通和协作，及时解决质量问题；（4）对不合格品进行追溯，找到供应商和自身的责任。

3.统计质量控制：通过统计质量控制方法，分析和解决不合格品的根本问题，提高产品和服务的质量。

不合格和纠正措施控制程序1.不合格产品的定义：首先，确定何为不合格产品。

这可以依据产品的规范、客户需求和公司内部标准来制定。

2.不合格品的处理：一旦发现不合格品，应该立即采取行动来防止其进一步分发或使用。

可以采取退货、报废、修复或再次加工等措施。

3.不合格品的记录和追溯：对于每一次发现的不合格品，都应该记录相关信息，如不合格数量、日期、原因等。

这些记录将帮助公司了解问题的频率、性质和原因，以便于采取纠正措施。

4.不合格品原因分析：对于不合格品，应该进行原因分析，找出造成不合格的具体原因。

这可以通过使用品质控制工具如鱼骨图、流程图、5W1H（谁、什么、为什么、何时、何地、如何）等方法来完成。

5.纠正措施的制定：根据不合格品的原因分析，制定纠正措施来解决问题。

这可能包括修订工艺流程、采购更好的原材料、培训员工等。

纠正措施应该针对不合格品产生的根本原因。

6.纠正措施的实施和验证：纠正措施应该及时实施，并对其有效性进行验证。

可以进行试验、测量、观察等来验证纠正措施的有效性。

7.不合格品的预防措施：除了纠正措施，还应采取预防措施来防止不合格品的再次出现。

例如，可以制定更严格的质量控制标准、加强员工培训和监督等。

8.不合格品控制文件的更新：不合格品纠正措施和预防措施都应该及时记录，更新相应的产品和质量控制文件。

这可以保持公司信息的准确性，并为以后的参考提供依据。

以上是一个基本的不合格和纠正措施控制程序的步骤。

根据公司的具体情况和产品特点，可以对该程序进行适当的调整和补充。

但无论如何，该程序应该是全面、系统和可操作的，以确保产品的符合性和质量。

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XX鞋业有限公司质量手册：主题第8.3章不合格品控制程序8.3不合格品控制1.目的本程序规定了对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置的要求，以防止不合格品非预期使用。

2.适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。

3.职责3.1品管部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审和确定处置方式。

3.2品管部、生管课、仓库和各生产车间负责本部职能范围内，对不合格品进行标识、记录、隔离和处置。

3.3必要时总经理负责严重不合格的处置结果的的审批。

4.措施和方法4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。

若发现某种产品，通过检验判断，属不合格品时，应按本程序所规定的职责和权限，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，并由品管部通知有关责任部门。

4.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。

常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格;超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格;严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格(严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失)。

4.3原辅材料外加工配件不合格控制。

4.3.1 品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，必要时报品管部经理处置，同时通知生管课，并要求生管课协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：a)原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。

鞋服公司不合格品管制程序1. 引言在鞋服生产和销售过程中，为了确保产品的质量和安全，每个鞋服公司都需要建立一套严格的不合格品管制程序。

本文档将详细介绍鞋服公司不合格品管制程序的流程和要求，以确保公司能够及时发现、处理和控制不合格品，最大程度地减少质量和安全风险。

2. 不合格品定义不合格品是指在生产、加工、包装、仓储或销售过程中，未达到产品质量标准或存在安全隐患的鞋服产品。

不合格品可能包括但不限于以下情况： - 产品外观缺陷：例如破损、污渍、异味等。

- 尺寸不合格：例如尺码偏差、尺寸不匀等。

- 材料质量不合格：例如线头、布料、拉链等存在问题。

- 安全隐患：例如功能性问题、安全性问题等。

3. 不合格品管理流程为了有效管理和控制不合格品，鞋服公司应建立以下不合格品管理流程：3.1. 发现不合格品不合格品可以通过以下途径被发现： - 内部检查：包括生产工序检查、质量抽检等。

- 外部反馈：包括消费者投诉、市场监督部门检查等。

3.2. 不合格品提交与登记一旦发现不合格品，相关人员应立即将不合格品提交给质量管理部门，并且在不合格品登记簿中详细记录以下信息： -不合格品编号 - 不合格品描述 - 不合格品数量 - 不合格发现时间3.3. 不合格品评估与分类质量管理部门应对每个不合格品进行评估和分类，以确定下一步处理措施： - 评估不合格品对产品质量和安全的影响程度。

- 根据评估结果将不合格品分类，例如严重不合格品、一般不合格品等。

3.4. 不合格品处理根据不合格品的分类和评估结果，质量管理部门应采取适当的不合格品处理措施，例如： - 修复：对于一些轻微的不合格品，可以修复后重新提供给消费者。

- 退货或替换：对于严重的不合格品，应立即将其退货或替换。

- 销毁：对于无法修复或不具备安全性的不合格品，应进行安全销毁。

3.5. 不合格品原因分析与改进针对不合格品的处理结果，质量管理部门应进行不合格品原因分析，并提出相应的改进措施，以防止同类问题再次出现。