C030401.出差管理办法

公司员工出差管理办法格式(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差管理制度及出差标准出差管理办法出差管理办法1、目的：加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。

特制订此办法。

2、适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。

3、出差核准流程及相关规定：3.1：所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请单》（见附表1），需明确工作任务、出差时间，经权限领导审核批准后方可执行。

3.2：员工出差，原则上不得乘坐出租车，若因携带行李过多或晚点无公交车时，可乘坐出租车，其余时间均以公交车、地铁为交通工具；特殊情况的，事前需经过领导同意后方可乘坐出租车。

交通费用凭据实报实销。

3.3：因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差申请单》到财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不超过核准金额的80%。

3.4：出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准。

3.5：出差结束后应在3个工作日之内核销出差费用。

4、出差费用标准及相关规定：4.1：住宿费：报销标准二百元以下的酒店入住，但特殊情况，若是客户晚上要上门拜访，可以选择稍好一点的酒店。

出差当日返回不报销住宿费。

伙食费：陪同客户吃饭的实报实销。

由客户接待或要求的出差，住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。

4.2：出差公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由出差员工自理。

4.3:给予私车补贴的员工，省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费。

4.4外省分公司的工作人员，在工作地省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费；公司通知回深圳总部的，可以报销往返车费，无公司要求的车费不予报销。

4.5：差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

5、报销流程：当事人：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门经理审核à财务部审核à总经理审批à出纳报销。

本办法从20XX-08-01起执行！出差申请单姓名所属部门职位出差事由出差地点预定日期自年月日起至年月日止，共计天交通工具（乘坐飞机应经总经理批准）预定行程工作事项返司记录核签总经理部门经理行政人事。

《出差管理办法》第一篇：《出差管理办法》出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。

第二条适用对象本集团所有员工。

第三条出差申请审批规定公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。

因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。

即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。

本办法适合于公司所有员工的出差行为。

二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。

申请需提前一周提交，并经过主管审批。

2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。

需将行程及预订信息报备至出差管理系统。

3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。

同时，确保护照有效期在出差期间内。

4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。

三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。

要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。

2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。

如遇紧急情况，应及时报告并寻求。

特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。

3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。

在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。

四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。

2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。

3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。

附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。

出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。

一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。

2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。

二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。

2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。

三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。

2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。

四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。

五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。

2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。

结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。

任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。

以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。

出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。

二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。

三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。

四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。

五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。

公务外出及出差管理办法.docx1：出差管理规定1. 出差管理的定义和范围1.1 定义出差管理是指企业组织员工因工作需要到外地进行工作或者商务活动，并进行有效管理的一种制度。

1.2范围出差管理适合于所有企业员工的出差行为，包括国内出差和国际出差。

2. 出差申请流程2.1 出差前的申请2.1.1 申请人填差申请表格，包括出差时间、地点、目的等必要信息。

2.1.2 申请人将填好的表格提交给所属部门负责人审批。

2.2 部门负责人审批2.2.1 部门负责人审核出差申请表格，确认出差事由和必要性。

2.2.2 若通过，部门负责人将申请表格转交给行政部门备案。

2.2.3 若不通过，部门负责人需提出合理的理由，并与申请人沟通。

2.3 行政部门备案2.3.1 行政部门收到申请表格后，将出差信息录入系统，并进行审核。

2.3.2 审核通过后，行政部门将出差信息通知申请人，并协助申请人办理出差相关事宜，如机票预订、酒店安排等。

3. 出差费用管理3.1 交通费用3.1.1 企业将根据相关规定对员工出差的交通费用进行报销。

3.1.2 出差时的交通费用包括机票、火车票、租车费等。

3.2 餐费3.2.1 出差期间的餐费按照企业规定进行报销，需提供餐费发票作为凭证。

3.2.2 餐费报销标准可参考企业制定的餐费报销规定。

3.3 住宿费3.3.1 出差期间的住宿费由企业承担，员工可选择预订固定酒店或者通过企业指定的预订渠道进行预订。

3.3.2 超出企业规定的住宿费用需由员工自行承担。

4. 出差报销流程4.1 出差结束后，申请人填写报销申请表格，详细列明出差期间产生的费用。

4.2 报销申请表格需提交所属部门负责人审批，并附上相关费用凭证。

4.3 部门负责人审批通过后，报销申请表格提交给行政部门进行审核。

4.4 行政部门审核通过后，将报销申请送至财务部门办理报销手续。

5. 关于出差安全的注意事项5.1 出差前应向所属部门报备出差相关信息，包括出差时间、地点、连系方士等。

出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。

差者，于出日前两天提《申请书》。

第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。

第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。

第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。

貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。

第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。

第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。

三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。

四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。

五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。

第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。

二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。

三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。

四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。

五、食宿费用凭票实报实销。

标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。

附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。

出差管理制度及办法一、背景介绍出差是企业日常运营中不可避免的一部分，但同时也存在一定的风险和成本。

为了规范和管理出差行为，确保出差工作的高效和安全，公司决定制定出差管理制度及办法。

二、出差范围1.出差范围包括国内和国际出差。

2.出差事由涵盖业务拓展、会议参与、项目执行、培训学习等。

三、出差流程1.出差申请员工在出差前应向公司提出出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算等信息，需提交给直接上级审批，并报告行政管理部门备案。

2.出差审批直接上级应在收到出差申请后尽快审批，并提出合理化建议，避免不必要的出差或调整出差计划。

3.出差安排行政管理部门根据出差申请确定出差行程、交通工具、住宿、餐饮等安排，确保出差工作的顺利进行。

4.出差报销员工在出差后应及时递交出差报销单，报销单上需附上相关票据和证明材料，行政管理部门审核通过后进行报销。

5.出差总结员工在完成出差任务后，应撰写出差总结报告，包括工作成果、存在问题及解决方案等，以供后续工作参考。

四、费用管理1.出差费用预算出差申请时需提供详细的费用预算，包括飞机/火车票费用、住宿费用、餐饮费用等，不得超出预算范围。

2.住宿安排行政管理部门应选择合适的住宿方式，确保员工的安全和舒适。

员工有权要求合理的住宿条件，行政管理部门应尽力满足要求。

3.交通安排出差交通工具的选择应考虑行程、时间和费用等因素，行政管理部门应根据实际需要合理安排。

4.餐饮报销员工在出差期间的餐饮费用可以按公司规定报销，需提供相关票据和证明材料。

5.费用监控行政管理部门应定期审计和检查出差费用，发现超支或违规操作时应及时纠正，确保费用的合理和规范。

五、风险管理1.安全管理出差期间员工的人身安全非常重要，行政管理部门应根据出差地的安全风险情况，进行必要的安全提醒和培训，并提供必要的保险保障。

2.紧急应对在出差期间，如果遇到紧急情况，员工应及时向上级报告，并按照紧急预案执行。

3.健康管理出差员工应注意个人健康管理，遵守当地的卫生习惯和规定，注意饮食和休息，确保身体状况良好。

出差管理办法一、目的与适用范围出差管理办法旨在规范公司出差管理，确保出差工作顺利进行。

本办法适用于公司全体员工的出差安排及管理。

二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的及预计费用。

2.出差审批：出差申请需经直属上级审批，如涉及高层领导审批，需按照公司规定逐级报批。

3.出差计划：员工需在出差前制定详细的计划，包括行程安排、任务目标等，以确保工作顺利进行。

三、出差预算与费用标准1.出差预算：员工需根据出差计划制定预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.费用标准：公司根据实际情况制定出差费用标准，员工需按照标准执行。

3.费用报销：员工需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。

四、出差期间工作安排1.出差期间，员工需确保与公司保持密切联系，及时汇报工作进展。

2.员工需严格执行出差计划，确保任务目标达成。

3.如有特殊情况需调整出差计划，员工需及时报请直属上级审批。

五、出差安全与纪律要求1.员工出差期间需遵守法律法规，确保人身安全和财产安全。

2.员工需遵守公司的保密规定，严防泄露公司机密。

3.员工需保持良好的职业形象，遵守职业道德。

六、出差报告与报销流程1.出差报告：员工出差后需撰写出差报告，总结出差成果，分析问题并提出改进意见。

2.报销流程：员工需按照公司规定提交报销申请，并附上相关凭证。

财务部门需对报销材料进行审核，并及时支付费用。

七、监督与考核机制1.公司将对员工出差情况进行监督，确保各项规定得到有效执行。

2.对于违反出差管理办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。