三级体系文件编写工作要求 -

受控状态：文件编号：JHM/C-01-001发放编号：版本：Ⅰ三级文件编写规定编制：日期：审核：日期：批准：日期：济南黄台煤气炉有限公司2012年12月01日发布 2012年12月01日实施济南黄台煤气炉有限公司三级文件编写规定 JHM/C-01-001 1.目的与范围：为了指导各部门正确编写三级文件，确保标准的规范性和统一性，特制订本标准。

本标准规定了三级文件编写方法与要求。

本标准适用于济南黄台煤气炉有限公司。

2.引用标准：JHM/CX-B-2012.1 文件控制程序JHM/CX-B-2012.2 记录控制程序3 职责3.1管理者代表负责公司管理性三级文件的批准工作3.2办公室负责公司三级文件的审核、归档、发放、回收等工作。

3.2各部门负责本部门职责范围内的三级文件的编制、审核工作及部门内部使用的三级文件的编制、审核、批准工作。

4.工作程序：4.1 三级文件的确定日常工作中具有经常性、重复性特点的管理和工作事项都必须做出明确的确定，应编制相应的三级文件。

4.2三级文件的范围4.2.1管理性文件：对特定范围内的人员、工作和事务制定共同遵守或具有约束力的规范性文件，如规章制度、管理办法、规定（程）等。

4.2.2质量体系支持性文件：规定某项工作的具体作业要求。

当没有书面文件规定又不能保证工作质量时，各部门应按照质量管理体系要求制定详细的补充性文件，以控制和保证工作质量。

4.2.3技术文件：为产品和生产提供保障和指导性的文件，如产品标准、作业指导书，验收规范（细则）等。

4.3 三级文件的内容与格式4.3.1 一般三级文件的格式见附录A.1，A.2的格式，如果按本标准无法执行时，可由文件的相关部门另行规定。

设施操作规程见A.3。

4.3.2 目的与范围：该部分应明确写出本标准编写的目的，本标准规定的内容、范围及适用的对象范围，目的一般格式为“为了×××××××，特制订本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)”，范围一般格式为“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)规定了×××××××”，“本标准(管理办法、规定、制度、基准书等)适用于×××××××”。

体系文件编写规范（ISO9001：2015）1目的本规范规定了体系文件编写的一般要求，以保证管理体系文件编写的规范性及统一性。

2适用范围本规范适用于体系文件的编制。

3定义与术语体系文件：在本规范中特指手册、程序、企业标准/制度、表格和模板等文件。

4职责5工作内容5.1文件制订的基本原则1)符合性：应符合标准和有关规定的要求。

2)可操作性：应符合本公司的实际情况。

具体的控制要求应以满足公司需要为度，而不是越多越严就越好。

3)协调性：文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。

针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动，以免产生不一致。

4)准确性：文件描述应职责分明，语气肯定（避免使用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语）。

5.2文件制定要求5.2.1第一页：封面，主要包括：1)公司最新版 LOGO；2)文件信息，包括文件类别、名称、编号、版次等；3)文件编制、审核及审批人员；4)文件发布及实施生效日期。

5.2.2第二页：文件修订记录及发布范围。

5.2.3第三页：文件目录。

5.2.4其他各页：正文及附件，正文内容一般包括：1)目的2)适用范围；3)职责；4)定义（需要时）；5)工作程序或内容；6)相关文件；7)表格使用指引；8)附件/附录（需要时）。

5.2.5页眉，包括以下内容：1)文件名称；2)文件编号；3)版次；4)页码。

注：封面页眉包括公司最新版 LOGO，不包括页码。

5.2.6公司名称及文件类别。

5.3正文内容制订说明5.3.1目的说明程序所控制的活动及控制目的。

5.3.2适用范围范围用于明确该文件所适用的有关部门、人员、活动或产品。

如：本程序适用于……。

5.3.3职责规定负责实施该制度或与之相关的部门及岗位及其责任和权限。

5.3.4定义与术语给出文件中相关术语的定义。

5.3.5工作程序或工作规范通常，工作程序或内容一章包含但不限于以下内容：1)流程图；2)流程说明A.按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节；B.规定应做的事情（What）；C.明确每一活动的实施者（Who）；D.规定活动的时间（When）；。

工作指引1目的为了确保各部门编写的体系类文件内容的可行性、实用性、可操作性，及格式的规范性、一致性，特制订本程序。

2适用范围本程序适用于本公司各部门产生的体系文件。

3职责3.1 各部门：3.1.1 负责按照本文件的要求拟制、审核、审批文件。

3.1.2 负责编写与职能有关的程序文件、作业指导书、操作规程、管理制度和相应的记录表格。

3.1.3 保证三级文件和四级记录表格的有效性、操作性和完整性。

3.2 体系工程师：3.2.1 负责制定、施行《体系文件编写工作指引》，解释工作指引内容，指导工作指引的应用；3.2.2 负责文件格式的规定；3.2.3 有效管理体系一、二级文件，监督、检查三级文件和四级记录表格的适宜性和有效性。

4名词解释程序文件：是管理手册的支撑性文件，用来规定为完成某项活动的途径。

工作指引：是以一项相对具体的业务为管理对象，以对业务过程进行管理和控制，以达到期望结果为目的的管理文件。

具体包括工作本身的过程、信息与管理控制过程。

通常包括：工作活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。

工作指引是对程序文件的进一步分解、细化。

5工作内容5.1 体系类文件的编写、审核、审批权限要求如下：5.2 体系文件的编写格式5.2.1 程序文件的书写模板见附录A 5.2.2 工作指引的书写模板见附录B5.2.3 其它三级文件的书写模板见《技术文件管理工作指引》及《工艺技术文件管理工作指引》。

5.3 编写内容要求5.3.1 编制的程序文件和工作指引应与公司管理手册及其它体系文件内容上协调一致。

次级体系文件应服从上一级体系文件，不得与上一级文件相抵触，同级体系文件之间不冲突。

5.3.2涉及到其它部门的工作流程，文件编写人应组织有关部门对文件的内容进行讨论，对工作流程达成一致意见。

5.3.3 文字描述要求：5.3.3.1用语要求规范，措辞准确，不使用可能引起误解的语言。

环境安全三级文件体系作业指导书一、引言环境安全是现代社会发展的重要议题之一，对于保护人类生存环境和促进可持续发展具有重要意义。

为了规范环境安全管理工作，确保环境安全的有效实施，制定环境安全三级文件体系作业指导书是必要的。

本指导书旨在提供一个详细的指导框架，匡助相关人员理解和执行环境安全三级文件体系。

二、背景环境安全三级文件体系是指将环境安全管理工作分为三个层次：政策文件、规程文件和操作文件。

这三个层次相互关联，构成一个完整的环境安全管理体系。

政策文件用于制定环境安全的整体方向和目标；规程文件用于明确环境安全管理的具体要求和程序；操作文件则是具体操作指南，用于指导环境安全工作的实施。

三、环境安全三级文件体系作业指导书的编写1. 政策文件政策文件是环境安全管理的基础，用于制定环境安全的整体方向和目标。

编写政策文件时，应考虑以下要点：- 明确环境安全的重要性和目标，包括保护环境、预防污染、节约资源等；- 确定环境安全管理的原则和指导思想，如可持续发展、综合管理等；- 制定环境安全的具体目标和指标，如减少污染物排放、提高资源利用率等；- 确定环境安全管理的责任和权限，明确各级管理人员的职责和义务；- 制定环境安全的监测和评估要求，确保环境安全工作的有效实施。

2. 规程文件规程文件是环境安全管理的具体要求和程序，用于明确环境安全管理的操作流程和标准。

编写规程文件时，应考虑以下要点：- 制定环境安全管理的基本原则和操作指南，包括环境风险评估、环境影响评价等；- 明确环境安全管理的组织结构和职责分工，确保各级管理人员的责任和义务；- 制定环境安全管理的工作程序和流程，包括环境监测、事故应急等；- 确定环境安全管理的记录和报告要求，确保环境安全工作的可追溯性和透明度；- 制定环境安全管理的培训和教育要求，提高员工的环境安全意识和能力。

3. 操作文件操作文件是具体操作指南，用于指导环境安全工作的实施。

编写操作文件时，应考虑以下要点：- 明确环境安全工作的具体要求和标准，如废物处理、污水处理等；- 制定环境安全工作的操作流程和步骤，确保工作的有序进行；- 确定环境安全工作的监测和检查要求，确保工作的质量和效果；- 制定环境安全工作的记录和报告要求，确保工作的可追溯性和透明度；- 提供相关的操作指南和技术规范，匡助员工正确执行环境安全工作。

*主办部门：系统运维部执笔人：审核人：XXXXX信息安全管理体系文件编写规范XXX-XXX-XX-030012014年3月17日[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属XXXXX所有，受到有关产权及版权法保护。

任何个人、机构未经XXXXX的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。

]文件版本信息文件版本信息说明记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。

文件版本小于时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

阅送范围内部发送部门：综合部、系统运维部、技术开发部。

目录第一章总则.................................................................. 错误!未定义书签。

第二章细则.................................................................. 错误!未定义书签。

第三章体系文件的格式 ............................................... 错误!未定义书签。

第四章附则.................................................................. 错误!未定义书签。

附件................................................................................. 错误!未定义书签。

第一章总则第一条为规范XXXXX信息安全管理体系文件的编写和标识，确保上清所信息安全管理体系文件在文件格式和内容形式上的一致性。

根据《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012），结合XXXXX实际，制定本规范。