航空物流公司飞行管理部绩效目标分解表

备注
财务指标
年度生产性费用不超 降低本部 过 350.5万元 门可控成
本 在08年的基础上，飞 行员小时人工总成本 降低15%
10% 全年 10% 全年
重点控制交通差旅、装备、服装、 住房、培训、飞行员培养等费用
财务部
加快公司副驾培养速度；实现副驾 与山航机长的顺利交接
人事行政部
[1+( KPI目标值－KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
内部流程
实现绩效目标管理体 系有效运转；分部目 标完成率不低于90%
5% 全年
部门内部 管理 按时完成ISO和SMS质 量体系文件发布；年
度外审和管理评审， 严重不合格项为零，
5% 全年
一般不合格项不超过1
次
飞行队伍 内部管理
杜绝内部管理原因造 成的航班延误或返 航；
10% 全年
提升飞行 人员利用
率
不包含山航 的飞行员管 理费
[1+(KPI完成值－KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
杜绝飞行原因造成的 备降或备降场选择不 合理事件
10% 全年
加强机组沟通，合理选择备降场
运控部
发生公司授权部门认定的不合理事 件，确认飞行原因的该项得分为零
不合理备 降，由每天 的生产例会 确认。
飞行一般差错率低于 万分之一 保持飞行 安全状态
飞行人员利用率，每 千轮档小时提升15%
10% 全年
准确分解本部门目标；绩效指标的
选择要支持目标的实现；严格执行 绩效考核过程，优化绩效结果运用
人事行政部
方式
加强对体系文件的审核；严格按照 文件要求操作；对不符合项及时提
出修订建议
安全质量标准 部
加强队伍管理和员工关怀；合理安 排工作计划；制定内部管理措施； 运控部 引导员工保持积极乐观的工作心态
发生因飞管原因造成的延误或返 航，该指标为零。
延误及返航 原因定义由 每天生产例 会定义
[1+(KPI完成值－KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
发展指标
保证公司
关键发展 资源支持
飞行人员培养，按时 保质合格率不低于90%
5%
全年
公司发展
合理安排飞行及训练计划；
飞行技术与训 练管理分部； 人事行政部
[1+(KPI完成值－KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
否定指标
保证飞行 安全
年内杜绝飞行事故、 事故症候及严重差错
100% 全年
监控飞行操作规范性；一般差错不 放过；安全教育坚持不懈；
飞行分部
飞行技术与训练管理分部
目标类型
目标描述
项目
指标
权 完成 重 时限
飞管部 年度目标
目标关键控制点
数据来源1.17 吨
20% 全年
确定航段标准油耗；降低过站油 耗；严格按照运控部指标控制加油 财务部 量；起飞油量不错过标准油量的1%
[1+( KPI目标值－KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
严格审查各机场等级类型；降低双 机长三人制飞行线路比例；尽量合 理安排连飞线路，避免特殊机场与 一般机场的同线同班
飞行计划分 部；人事行政 部
[1+(KPI完成值－KPI目标值)/ KPI目标值]×100%
出现1次严重不合格项，该指标得 分为零；一般不合格项超过1次， 该项得分为零。指标未超标时， 根据文件发布的及时性和质量进 行评分
年度不安全事件率低 于万分之二
10% 全年 5% 全年
保证正常培训效果；严格按照手册 要求操着；合理安排飞行计划；严 格服从运控指挥协调意外事件
安全质量标准 部
安全质量标准 部；飞管部
[1+( KPI目标值－KPI完成值)/ KPI目标值]×100%
[1+( KPI目标值－KPI完成值)/ KPI目标值]×100%