50430检查要点
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审核捆绑条款
Q7.4/G6.2.2/G6.2.3/G6.2.4/G11.5
管理职能部门（施工机具管理）
1.是否对施工机具供应方在采购或租赁前对其进行了评价？评价的内容是否包括了经营资格和信誉；产品和服务质量；供货能力；风险因素？
2.是否依法签订施工机具或租赁合同？
3.是否按规定的要求组织或参与设备进场验收，保存相关的验收证据？
审核捆绑条款
Q7.5.2/G10.5.2
管理职能部门
1、公司是否界定了需确认的过程？并规定了确认的方法？
2、是否编制有需确认过程的工艺标准技术文件?
是否对项目施工现场的需确认过程实施监控，包括需确认的活动和确
认活动的实施？
项目施工现场
1是否根据公司界定的过程界定了项目需确认的过程？
2、是否按要求获取需确认过程的技术文件工艺标准，并对其进行了评审？
设计评审、验证与确认活动程序和要求？策划的结果是否得到审批?
3、是否确定施工设计活动中各专业间接口关系及沟通的要求？
4、是否明确施工设计的依据，包括初步设计方案（或说明书）、法律、法
规、行业标准规范、发包方要求等?
5、施工设计输入的信息是否包括勘察设计的结果、当地自然条件信息、
市政、消防、市容、治安、公用等相关要求的信息并提供对设计输入内容的评审记录？
管理职能部门
1.与管理有关的文件在发布前是否经授权人审批？
2.文件是否有评审、更新、修改？并再次批准？
3.如何保证更改、修改状态得到识别？
4.文件的发放
5.作废文件的管理
6.外来文件的控制管理
7.各岗位的员工是否明确其活动所依据的文件
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.4E:4.5.4S: 4.5.3G:3.5.3
3、是否及时收集来自设计、施工或发包单位工程合同项目的变更信息，
保存项目施工中设计变更证据，并按规定的范围传递相关文件？
审核捆绑条款
Q7.3/G10.3
管理职能部门
1、组织是否明确与施工设计工作有关的主要部门、岗位人员及不同专业
小组设计开发职责？
2、本部门是否对专项施工设计活动进行策划，包括各个阶段的设计任务、
5.采购计划和采购合同是否经授权人审查批准？
6.对于特定用途的采购产品其采购合同还应包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；质量管理体系的要求、人员资格要求、环境保护与安全的要求等。
项目施工现场
1.项目部选择的建筑材料、构配件和设备供应方是否经评价？评价的内容是否符合评价准则？
2.采购前是否制订了建筑材料、构配件和设备采购计划？采购合同？并明确采购产品的种类、规格型号、数量、交付期、交付方式、质量要求并考虑了有关职业健康、安全与环保的要求等？
6.对员工的培训内容是否包括了1.质量方针、目标、质量意识；2.相关法律法规和标准规范；3.施工企业质量管理制度；4.专业技能和继续教育。
7.培训计划的实施情况
8.对培训效果如何考核？
9.是否保留了培训记录
项目施工现场
1.项目经理、质检员、安全员、电焊工、架子工、电工等特种作业人员是否持证上岗？
2.项目部是否识别了培训需求制定了关键岗位的培训计划？
3．评价准则中是否包括了经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉。
4、是否与分包方依法订立分包合同？
5、抽查分包合同是否对分包方明确了相关的要求？
6、是否收集了项目部对分包方履约情况的评价？并作为重新评价、选择的依据？
7、是否对分包方的施工和服务过程实施了监督管理？
2.查对施工组织设计的会审、批准情况是否符合规定要求？
3.抽查已经审批的施工组织设计的编制内容是否符合标准和编制规则？
项目施工现场
1.是否在工程开工前完成项目施工组织设计的编制工作？施工组织设计编制的内容是否含盖了质量管理规范要求的15项内容？
2.项目施工组织设计或质量计划在实施前进行了审核、批准？并经监理单位或建设单位认可？
9、有委托设计时，是否规定对设计分包方评价和选择的准则并实施相关
的评价、控制活动。
项目施工现场
1、是否参与对工程施工中拟采用的新技术、新工艺、新材料及新设备的
设计验证和确认的要求？
2、是否在施工过程中提出设计变更事宜，设计变更理由是否充分？是否参与施工设计变更可能对工程质量产生影响的评审活动并提供相应记录?
程项目实施验收活动？
7、是否对分包方的施工活动和行为进行监督检查，发现问题及时提出整
改要求并复查？
8、是否对分包项目进行验收？
9、是否对分包方进行了定期的考评
审核捆绑条款
Q7.5.1/G10.1 / G10.2.2/G10.4/G10.5/G10.6/G6.3/G9.3
管理职能部门
1、部门是否策划了对项目部质量管理的监督、指导、检查和考核？
管理职能部门
1.管理记录如何进行标识？
2.记录的贮存、保护是否适宜？
3.记录是否易于检索？
4.超过保存期限的记录如何处置？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:5.6 ES:4.6 G:3.4.3
管理职能部门
1.管理评审如何策划？
2.管理评审输入是否全面？
3.管理评审提出的改进措施及落实结果
项目施工现场
审核捆绑条款
6、施工设计输出的文件有哪些？各阶段形成的专业设计文件在放行前是
否得到审批？
7、对工程施工中拟采用的新技术、新工艺、新材料及新设备是否规定实
施了设计验证和确认，提供相应的记录？
8、是否明确施工设计变更的要求及变更批准的方式？设计文件更改前是
否进行施工设计变更可能对工程质量产生影响的评审活动是否得到批准？
3.采购计划？采购合同？是否有授权人批准？
4.进场的建筑材料、构配和设备是否做了进场验收？如需实施货源处验证是否保存货源处验证的记录。
审核捆绑条款
Q7.4/G9.1/G9.2/G9.3/G11.3
管理职能部门（分包管理）
1．组织是否建立分包管理程序或制度。明确了分包管理的职责和责任？
2．是否制定评价和重新评价的准则？
项目施工现场
1、项目部是否组织了施工合同的学习并留有记录
2是否进行了图纸查并参加了设计交底？
3、开工前是否提出了开工申请？并经监理批准？
4、项目部是否进行了分项过程的技术交底并交到作业层？
5、是否明确了选用的施工图纸、验收标准及作业指导书？
6、适用时，对关键工序是否实施了样板引路？
7、现场配备的施工机具和检测仪器是否符合策划的安排？
3.管理部门对施工机具管理制度执行情况的监督指导
项目施工现场
1.查施工设备和机具配备计划？审批情况？
2.施工设备和机具的进场验收？
3.依据施工设备、机具管理制度对其使用、技术、安全管理、维护保养情况
审核捆绑条款
Q:6.4G:10.5.1
管理职能部门
1.管理部门是否识别并确定了影响工程质量的工作环境？
3、查是否保存了评审记录？
4、主管部门是否将合同的内容向相关部门和人员进行了交底
5、当合同发生变更时是否及时通知相关部门并及时调整了有关的文件？
6、在合同履约过程中是否与顾客进行了沟通？
7、是否分析、记录了合同履约情况？
项目施工现场
1、是否接受了合同交底活动并保存记录？
2、施工过程中保持与工程建设有关方的有效沟通？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.1, 4.2.2 ES:4.4.4G:3.3.3
管理职能部门
1.文件的设置和组成是否符合标准的要求？并和组织的特点相适应？
2.管理手册描述的内容是否含盖了管理体系的范围、删减、程序或对其引用、过程之间的相互作用？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.3ES:4.4.5G:3.5.1,3.5.2
8、是否按照策划的质量监控点实施了施工过程的监视和监测？
9、查现场的施工操作是否符合施工工艺？
9、是否策划并控制了采用的“四新”技术？
10、是否合理地安排了施工进度？
11、是否识别了施工能力不足或不稳定的施工过程、易突发事故的危险作业？并进行了监控？
12、查各分项工程是否经检验合格报监理确认后转序？
GB/T19001-2008与GB/T50430-2007
审核要点
编制：蔡德华潘凤森张维荣
2010.10.25
审核捆绑条款
Q:4.1,5,6.1,8.1,8.2.2
E:4.1,4.2,4.4.1,4.5.5,4.6
S:4.1,4.2,4.4.1,4.5.4,4.6
G:3.1,3.2,3.3,3.4,4.3.1,12.2
4.是否规定了对检测设备采购供方进行评价？
项目施工现场
1.项目部选择的施工机具供方是否经过评价，并满足规定的评价准则要求？
2.是否按组织授予的权限依法签订采购或租赁合同？
3.是否对进场设备进行验收？并有验收记录
4.需确定安装或拆卸方案时，其方案是否得到批准？
5.设备安装后是否在使用前进行合格验收？
审核捆绑条款
项目施工现场
1、是否按照评价准则对分包方实施了评价？
2、查与分包签订的分包合同？
3、是否对从事分包的有关人员进行了施工要求的交底
4、对分包方编制的施工方案是否进行了审核批准？
5、是否对分包方的施工或服务条件进行了确认和验证?包括：确认从业人员的资格和能力；验证主要材料、设备和设施。
6、是否按要求及分包合同的约定，依据规范标准和约定的方式对分包工
2、部门是否将质量管理的要求向项目部进行了交底（宣贯）？
2.、部门是否掌握项目部图纸会审和设计交底情况？
3、是否掌握项目施工方案执行情况？
Q7.4/G6.2.2/G6.2.3/G6.2.4/G11.5
管理职能部门（施工机具管理）
1.是否对施工机具供应方在采购或租赁前对其进行了评价？评价的内容是否包括了经营资格和信誉；产品和服务质量；供货能力；风险因素？
2.是否依法签订施工机具或租赁合同？
3.是否按规定的要求组织或参与设备进场验收，保存相关的验收证据？
审核捆绑条款
Q7.5.2/G10.5.2
管理职能部门
1、公司是否界定了需确认的过程？并规定了确认的方法？
2、是否编制有需确认过程的工艺标准技术文件?
是否对项目施工现场的需确认过程实施监控，包括需确认的活动和确
认活动的实施？
项目施工现场
1是否根据公司界定的过程界定了项目需确认的过程？
2、是否按要求获取需确认过程的技术文件工艺标准，并对其进行了评审？
设计评审、验证与确认活动程序和要求？策划的结果是否得到审批?
3、是否确定施工设计活动中各专业间接口关系及沟通的要求？
4、是否明确施工设计的依据，包括初步设计方案（或说明书）、法律、法
规、行业标准规范、发包方要求等?
5、施工设计输入的信息是否包括勘察设计的结果、当地自然条件信息、
市政、消防、市容、治安、公用等相关要求的信息并提供对设计输入内容的评审记录？
管理职能部门
1.与管理有关的文件在发布前是否经授权人审批？
2.文件是否有评审、更新、修改？并再次批准？
3.如何保证更改、修改状态得到识别？
4.文件的发放
5.作废文件的管理
6.外来文件的控制管理
7.各岗位的员工是否明确其活动所依据的文件
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.4E:4.5.4S: 4.5.3G:3.5.3
3、是否及时收集来自设计、施工或发包单位工程合同项目的变更信息，
保存项目施工中设计变更证据，并按规定的范围传递相关文件？
审核捆绑条款
Q7.3/G10.3
管理职能部门
1、组织是否明确与施工设计工作有关的主要部门、岗位人员及不同专业
小组设计开发职责？
2、本部门是否对专项施工设计活动进行策划，包括各个阶段的设计任务、
5.采购计划和采购合同是否经授权人审查批准？
6.对于特定用途的采购产品其采购合同还应包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；质量管理体系的要求、人员资格要求、环境保护与安全的要求等。
项目施工现场
1.项目部选择的建筑材料、构配件和设备供应方是否经评价？评价的内容是否符合评价准则？
2.采购前是否制订了建筑材料、构配件和设备采购计划？采购合同？并明确采购产品的种类、规格型号、数量、交付期、交付方式、质量要求并考虑了有关职业健康、安全与环保的要求等？
6.对员工的培训内容是否包括了1.质量方针、目标、质量意识；2.相关法律法规和标准规范；3.施工企业质量管理制度；4.专业技能和继续教育。
7.培训计划的实施情况
8.对培训效果如何考核？
9.是否保留了培训记录
项目施工现场
1.项目经理、质检员、安全员、电焊工、架子工、电工等特种作业人员是否持证上岗？
2.项目部是否识别了培训需求制定了关键岗位的培训计划？
3．评价准则中是否包括了经营许可和资质证明；专业能力；人员结构和素质；机具装备；技术、质量、安全、施工管理的保证能力；工程业绩和信誉。
4、是否与分包方依法订立分包合同？
5、抽查分包合同是否对分包方明确了相关的要求？
6、是否收集了项目部对分包方履约情况的评价？并作为重新评价、选择的依据？
7、是否对分包方的施工和服务过程实施了监督管理？
2.查对施工组织设计的会审、批准情况是否符合规定要求？
3.抽查已经审批的施工组织设计的编制内容是否符合标准和编制规则？
项目施工现场
1.是否在工程开工前完成项目施工组织设计的编制工作？施工组织设计编制的内容是否含盖了质量管理规范要求的15项内容？
2.项目施工组织设计或质量计划在实施前进行了审核、批准？并经监理单位或建设单位认可？
9、有委托设计时，是否规定对设计分包方评价和选择的准则并实施相关
的评价、控制活动。
项目施工现场
1、是否参与对工程施工中拟采用的新技术、新工艺、新材料及新设备的
设计验证和确认的要求？
2、是否在施工过程中提出设计变更事宜，设计变更理由是否充分？是否参与施工设计变更可能对工程质量产生影响的评审活动并提供相应记录?
程项目实施验收活动？
7、是否对分包方的施工活动和行为进行监督检查，发现问题及时提出整
改要求并复查？
8、是否对分包项目进行验收？
9、是否对分包方进行了定期的考评
审核捆绑条款
Q7.5.1/G10.1 / G10.2.2/G10.4/G10.5/G10.6/G6.3/G9.3
管理职能部门
1、部门是否策划了对项目部质量管理的监督、指导、检查和考核？
管理职能部门
1.管理记录如何进行标识？
2.记录的贮存、保护是否适宜？
3.记录是否易于检索？
4.超过保存期限的记录如何处置？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:5.6 ES:4.6 G:3.4.3
管理职能部门
1.管理评审如何策划？
2.管理评审输入是否全面？
3.管理评审提出的改进措施及落实结果
项目施工现场
审核捆绑条款
6、施工设计输出的文件有哪些？各阶段形成的专业设计文件在放行前是
否得到审批？
7、对工程施工中拟采用的新技术、新工艺、新材料及新设备是否规定实
施了设计验证和确认，提供相应的记录？
8、是否明确施工设计变更的要求及变更批准的方式？设计文件更改前是
否进行施工设计变更可能对工程质量产生影响的评审活动是否得到批准？
3.采购计划？采购合同？是否有授权人批准？
4.进场的建筑材料、构配和设备是否做了进场验收？如需实施货源处验证是否保存货源处验证的记录。
审核捆绑条款
Q7.4/G9.1/G9.2/G9.3/G11.3
管理职能部门（分包管理）
1．组织是否建立分包管理程序或制度。明确了分包管理的职责和责任？
2．是否制定评价和重新评价的准则？
项目施工现场
1、项目部是否组织了施工合同的学习并留有记录
2是否进行了图纸查并参加了设计交底？
3、开工前是否提出了开工申请？并经监理批准？
4、项目部是否进行了分项过程的技术交底并交到作业层？
5、是否明确了选用的施工图纸、验收标准及作业指导书？
6、适用时，对关键工序是否实施了样板引路？
7、现场配备的施工机具和检测仪器是否符合策划的安排？
3.管理部门对施工机具管理制度执行情况的监督指导
项目施工现场
1.查施工设备和机具配备计划？审批情况？
2.施工设备和机具的进场验收？
3.依据施工设备、机具管理制度对其使用、技术、安全管理、维护保养情况
审核捆绑条款
Q:6.4G:10.5.1
管理职能部门
1.管理部门是否识别并确定了影响工程质量的工作环境？
3、查是否保存了评审记录？
4、主管部门是否将合同的内容向相关部门和人员进行了交底
5、当合同发生变更时是否及时通知相关部门并及时调整了有关的文件？
6、在合同履约过程中是否与顾客进行了沟通？
7、是否分析、记录了合同履约情况？
项目施工现场
1、是否接受了合同交底活动并保存记录？
2、施工过程中保持与工程建设有关方的有效沟通？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.1, 4.2.2 ES:4.4.4G:3.3.3
管理职能部门
1.文件的设置和组成是否符合标准的要求？并和组织的特点相适应？
2.管理手册描述的内容是否含盖了管理体系的范围、删减、程序或对其引用、过程之间的相互作用？
项目施工现场
审核捆绑条款
Q:4.2.3ES:4.4.5G:3.5.1,3.5.2
8、是否按照策划的质量监控点实施了施工过程的监视和监测？
9、查现场的施工操作是否符合施工工艺？
9、是否策划并控制了采用的“四新”技术？
10、是否合理地安排了施工进度？
11、是否识别了施工能力不足或不稳定的施工过程、易突发事故的危险作业？并进行了监控？
12、查各分项工程是否经检验合格报监理确认后转序？
GB/T19001-2008与GB/T50430-2007
审核要点
编制：蔡德华潘凤森张维荣
2010.10.25
审核捆绑条款
Q:4.1,5,6.1,8.1,8.2.2
E:4.1,4.2,4.4.1,4.5.5,4.6
S:4.1,4.2,4.4.1,4.5.4,4.6
G:3.1,3.2,3.3,3.4,4.3.1,12.2
4.是否规定了对检测设备采购供方进行评价？
项目施工现场
1.项目部选择的施工机具供方是否经过评价，并满足规定的评价准则要求？
2.是否按组织授予的权限依法签订采购或租赁合同？
3.是否对进场设备进行验收？并有验收记录
4.需确定安装或拆卸方案时，其方案是否得到批准？
5.设备安装后是否在使用前进行合格验收？
审核捆绑条款
项目施工现场
1、是否按照评价准则对分包方实施了评价？
2、查与分包签订的分包合同？
3、是否对从事分包的有关人员进行了施工要求的交底
4、对分包方编制的施工方案是否进行了审核批准？
5、是否对分包方的施工或服务条件进行了确认和验证?包括：确认从业人员的资格和能力；验证主要材料、设备和设施。
6、是否按要求及分包合同的约定，依据规范标准和约定的方式对分包工
2、部门是否将质量管理的要求向项目部进行了交底（宣贯）？
2.、部门是否掌握项目部图纸会审和设计交底情况？
3、是否掌握项目施工方案执行情况？
