流程示例教学案例

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准备交流（汇报）材料
6
督促办公室落实迎检地点、水果、 茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、 摄影人员、交换的礼品等
按要求落实
7
根据需要或是来宾的要求拟定接 待流程、参观路线并确定陪同人员
8
督促后勤管理部落实后勤保障工作
按要求落实
9
落实工作餐地点、菜单、酒水、 陪同人员等
访问接待过程工作流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 1 负责接待部门 A 根据来访人员需要确定 是否安排接机、接车 程 迎接人员 B
安排医院各 项接待业务 先填写“借款单” （要注明 就餐单位的名称） ， 写明接 待理由
财务部 财务支出管理制度
流程编号 文件编号 发布日期 程 院长 C 财务部 D
2
预计费用按审批权限报批
3
1000 元以下(含) 签批
4
1000 元以上 签批 签批
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审批后持“借款单”到医院财 务部办理借款手续领取支票 办理借款手续 开具支票 接待任务结束后， 经办人应在 3 个工作日内填写支出审批表
事前必须确定并事先 通知迎接人员
指定接待部门 接待工作管理规程
流程编号 文件编号 发布日期
医院领导 C
2
根据实际情况 可与下 一步骤进行对调； 一般 接待没有此步骤
提前到门口迎接 来访人员
一般接待没 有此步骤
3 4 安排来访人员与本院 人员进行座谈交流
要事先确定 陪同人员
介绍主要陪同人员 及致欢迎辞
9
督促后勤管理部落实后勤保障工作
按要求落实
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落实工作餐地点、菜单、酒水、 陪同人员等
检查接待中的工作流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 1 负责接待部门 A 根据检查组的要求确定 是否派车迎接检查组 提前到门口 迎接检查组 介绍主要陪 同人员及致 欢迎辞 听取检查组的介绍及 检查要求 程 迎接人员 医院领导 B 听取反馈人员 C 指定接待部门 接待工作管理规程 流程编号 文件编号 发布日期
1
同意接受社会 捐赠财产
实 物 类
现 金 类 填写《社会机构 或个人自愿捐赠 财产登记表》 根据上表对捐赠物资进 行核对，并对捐赠物资 的产品资格、功能、质 量等方面进行验收，确 认无误 统一收缴
2
3
4
办理交接手续并填写 《广州市妇儿医院接受 社会捐赠财产登记表》
5
出具财政部门统 一印制的《社会 捐赠收据》交给 捐赠方
3
报分管领导
同意
4
提前向参与迎检工作的陪同领导 及相关人员发出通知，必要时召开 迎检预备会布置相关工作
5
准备迎检的汇报材料及备检资料， 通知受检部门做好相关准备
6
督促办公室落实迎检地点、水果、 茶水、欢迎牌、座位牌、会场横幅、 摄影人员等
按要求落实
7
根据检查需要确定接待流程、检查 路线及陪同人员
8
确定参加意见反馈会的人员及时间
3
不合格
参与并完成 培训
护理部：母乳喂养知识
组织考核 4
合格
5
按“新入职员部门 内部岗前培训流 程”组织内部培训
培训记录备案 6
新入职员部门内部岗前培训流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 新职工本部门负责人 A 培训实施人员 B 人力资源部 职工岗前培训制度 流程编号 文件编号 发布日期 程 新入职员工 C 新入职员工所在部门 D
8
将发票黏贴好在支出审批表后， 每笔业务招待费用须注明接待 的单位、 事由以及单据的张数和 报销金额，发票张数较多的情 况， 经办人在每张发票背面签字 按签批权限， 审批人可在最后一张 发票注明此次报销发票的张数和 合计金额或在支出审批表签名 医院领导审批后，凭上述资料 到财务部办理还款（或报销） 手续，次月还款的需填写“预 付款核销单”
2
3
4
5 6 7
根据检查要求和检查接待方案 安排相关人员陪同检查 听取意见反馈 安排检查人员及陪同 人员进行工作餐
8
送走检查组
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将检查中反馈的结果向医院 领导汇报和相关部门通传
10
制定整改措施并监督落实
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必要时向检查部门汇报整改 措施及整改结果
访问接待的准备流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 负责接待部门 A
1
结合本部门有关的特 定工作内容，制定新 入职员工部门内部的 岗位培训实施计划
2
保存培训资料， 并定期修改
按培训计划组织 实施岗前培训
3
参与并完成培训
对新入职员工进 行工作能力评估 4
审核能否 独立上班
5
6
对部门内部培训 记录备案
员工事假审批流程
实施部门 文件依据 批准人 人力资源部 职工休假管理制度 流程编号 文件编号 发布日期 流 单元 节点 请事假职工 A 科室负责人 B 程 人力资源部 D 医院主任/党委书记 E
9
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办理还款（或报销）手续
外单位劳务费支付审批管理流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 用款科室 A 先向财务部了解相关税 费的计算依据 财务部 财务支出管理制度 流程编号 文件编号 发布日期 程 法人代表 C 财务部 D
分管领导 B
1
提出申请报告 , 说明邀 请外单位和人员的原因 以及支付劳务费的标准
部（所、室）负责人 C
1
提前提交书面 申请
1 天以内
审批
2
1~2 天 ( 含 ) 以内 2~7 天以内
意见
审批
意见
意见
审批
7 天(含 7 天) 以上
意见
意见
意见 对 审 批 结果 进 行 备 案， 并 向 相 关部 门 及 其 本人 反馈
审批
3
4
按审批结果休假 监督休假情况， 如员工在规定 时间内未返回 工作岗位， 通知 人力资源部
医院对外捐赠资产的流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 1
经办科室
财务部 接受社会捐赠财产管理制度
流程编号 文件编号 发布日期 程
财务部 资产管理部门
FD-PO-01-007 2010 年 10 月 4 日
医院行政办公会议
A
提出申请报告， 说明对外捐赠单 位、原因、 意义和相关法律文件
B
5
安排来访人员到科室进行对口 交流及院内参观
必要时由科教信息部安 排学术讲座或由办公室 安排外出参观
6
安排接待宴请
7
安排人员送走来访人员
8
将接待经过向相关领导汇报 或是向相关部门通传
9
必要时撰写来访报道
10
报销相关费用
业务招待费审批管理流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 1 经办人 A 分管领导 B
2
1000 元以下(含)
审批
1000 元以上 超出规定标准支付的
审批
审批
3
凭审批报告到财务部 办理领款手续，填写 《外单位人员劳务费 支付表》 支付款项 交收款人签收并提供 收款人的身份证复印 件一份或收款单位的 发票给财务部
4

6
办理结算
接受社会捐赠财产管理流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 院领导 A 捐赠方 B 财务部 接受社会捐赠财产管理制度 流程编号 文件编号 发布日期 程 相关接收部门 C 财务部 D
人力资源部 职工岗前培训制度
流程编号 文件编号 发布日期 程 相关培训实施部门 C 新入职员工所在部门 D
新入职员工 B
1
具体培训内容可根据 实际需要做出调整
2
纪检审计监察室： 医院工作 人员职业道德及礼仪教育 后勤管理部： 安全知识教育 医务部： 感染控制教育； 心 理健康教育；患者权利介 绍；心肺复苏操作技能
5
收回审批表后， 要求对方提供 接受捐赠的收据（财政局的） 属于存货等实物资产
6
提供有关审批文件到资产管 理部门办理资产减少手续 再将有关资料交给财务部
办理资产减少手续
属于货币资产
7
提供有关审批文件、医院办 公会议通知、申请报告，收 据、接受单位的名称和账号 等资料交财务部
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根据经过审核后相关资料 编制记账凭证，及时注销 有关财务固定资产总账 同时将有关资产 数量 金额明细账的注销
落实来访人员名单（包括姓名、职务或职称、专 业，必要时包括其背景资料） 、来访的主要目的 或是主要事项、入住酒店、来访行程安排等
指定接待部门 接待工作管理规程
流程编号 文件编号 发布日期 程 分管领导 B 办公室和后勤管理部 C
1
2
拟定接待方案及工作分工
3
报分管领导
同意
4
提前向参与接待工作的陪同领导 及相关人员发出通知，必要时召开 来访接待布置相关工作
C
D
2
报医院行政办公会议审批 审批 填报的 《行政事业单位国有资 产处置审批表》 一式四份， 附 带要求的 相关资料
3
4
将上述资料按照不同级别报 送审批 （包括卫生局、 财政局、 广州市政府）
行政事业单位国有资产处置审批表》附带 文件包括：能够证明捐赠资产价值的有效 凭证（如购货发票或收据、工程决算副本、 记账凭证影印件、固定资产卡片等）及产 权证明等资料
新入职员工全院性岗前培训流程
实施部门 文件依据 批准人 流 单元 节点 人力资源部 A 定期集中为新职 工安排岗前培训 (内容/实施计划) 组织实施培训
保存培训资料， 并请 相应部门定期修改 办公室：医院总体介绍；医 院文化、宗旨、规章制度和 主要工作程序介绍 人力资源部： 医院对新职工 的要求及工作人员岗位职 责介绍；职工福利介绍